生产管控流程

工作流程 责任部门 责任人 表 单 工作内容 成品搬运 订单分解 采购作业 生产实施 进度控制 设备保障 技术保障 品质保障 客户订货单 生产主计划 生产周计划单检/检验 物料计划 营销部 营销部业务员 《客户订货单》 根据客户的原始订单制定《客户订货单》 PMC部 PMC经理 《客户订货单》 结合实际生产能力、合理分解《客户订货单》 PMC部 PMC计划员 《客户订货单》《生产计划表》 根据《客户订货单》，结合实际生产能力，生产周期、材料采购周期等编制《生产计划表》。

PMC部 物控员 《生产计划表》《物料需求表》《生产周计划》 接到《生产计划表》编制成《物料需求计划》，经PMC部经理审核，总经理批准后传递采购部进行采购作业。PMC部依据《生产计划表》编制《生产周计划表》。

采购部 生产部 相关人员 《生产计划表》《物料需求计划表》《物料采购周期表》 各生产部接到《生产计划表》核实能否保证交期，并组织按生产计划实施。采购部接到《生产计划表》及《物料需求计划》后，对照《生产周计划表》按物料交期安排物料适时到位。

PMC部 相关人员 《生产进度控制表》《生产周计划表》 PMC部、各生产部门严格按《生产进度控制表》及《生产周计划表》监督、指导生产计划的执行 品质部 设备部 相关人员 相关品质，工艺技术标准 品质部严格按相关品质、工艺技术标准监督各生产部门完成产品生产。设备部必须保障生产设备正常运行。

PMC部 仓管 《成品库存表》 仓库及时进行原材料搬运接收、半成品及成品入库接收 1. 0目的：
为使公司生产计划良性运作，以合理的成品库存、最快的产品供应周期、保障客户的需求为最大目的。

2．0范围：
本公司生产运作体系。

3．0定义：
3.1《客户订货单》由营销部发出,至PMC部作生产安排依据. 3.2 《生产制令单》由PMC部发出,至生产部作制造,领,退,补料依据,至仓库作发料依据. 3.3 《出货计划》由营销部发出,仓库作出货依据. 4．0职责：
4. 1营销部；

4.1.1营销部总监:负责《客户订货单》的审核发出,参与订单评审,客户的沟通及交期的协调等工作. 4.1.2业务员:接收客户订单,对订单进行初审,订单制作,协调订单变更事宜. 4.1.3根据产品销售统计分析、产品的销售形势判断、客户信息反馈、公司销售政策等，预测一定时段内各系列各款产品的销售总量。

4.1.4根据客户的原始订单制作《客户订货单》。

4.1.5 依据客户订单及信息传递,每周制定《出货计划》。

4．2 PMC部；

4.2.1 PMC部经理：组织《客户订货单》的评审,负责《生产制令单》, 《物料计划需求表》, 《生产主计划》, 《生产月计划》, 《生产周计划》, 《退/补料单》, 《报废申请单》, 《发外加工单》及生产部和PMC部每月报表的复审,产销评估及协调,主持生产协调会的召开,制订产品生产周期,参与供应商的评估与考核. 4.2.1.1根据批准后的《客户订货单》，结合各生产单位产能、物料保障程度，合理的分解《客户订货单》，并根据产品的工艺特征编制《生产主计划》，并确定交期回复营销部，满足订单需求。

4.2.1.2根据各生产单位生产状况、产品生产周期、物料采购周期、各生产部产能、生产主计划之产品入库交期编制《生产周计划》，并监控周生产计划的执行与进度管制。

4.2.1.3 收集各生产单位的产能、报表、产品生产周期、经济批量等产品相关信息，并进行统计、分析，为制定生产计划提供依据。

4.2.1.4结合生产实际进度及时调整不合理计划。

4.2.1.5负责对所有产品生产信息的收集、统计、分析、汇总及传递工作，并提出改善建议。

4.2.1.6各类生产异常情况的协调处理。

4.2.2计划员:负责交期协调,掌握产销平衡情况.依据《周计划》 制订<<生产制令单>>,负责生产协调及跟进生产达成情况. 4.2.3物控员:制订物料需求计划及物料排期,制作<<物料计划需求表>>,负责<<退/补料单>>的审批,跟进物料进度及达成情况. 4.2.4 仓库主管:负责监控物料进出仓作业,提报准确库存信息,合理保管物料,跟进供应商退/补料作业,最低库存料请购. 4.2.5 仓管员:负责各仓库帐目的录入和提报,单据派发,收发物料作业,物料的保管. 4.2.2物料计划: 4.2.2.1根据《生产主计划》、《物料采购周期表》及BOM表编制《物料计划需求表》，并适时安排采购，物料交期确定及回复《生产主计划》可执行性，保证物料供应、满足生产。

4.2.2.2依据【物料管控流程】进行物料请购、控制作业。

4.2.2.3 及时、准确的传递物料信息。

4.2.2.4负责对生产退补料控制。

4.2.2.5各类物料巽常情况的协调处理。

4．3采购部：
4.3.1 采购部经理:负责<<采购订单>>的审批,协调与跟进物料的进度,供应商的开发与评估,考核. 4.3.2 采购员:负责采购订单的发出,跟进落实物料进度. 4.3.3 依据《物料计划需求表》制定采购计划。

4.3.4 负责生产用料的采购、跟催，属安全库存控制的物料应随时保证生产所需用料, 属跟批物料及零散采购物料在采购周期控制下保证生产用料。

4.3.5 负责《物料采购周期表》的制定及传递至相关部门。

4.3.6 采购物料无法满足生产用料或预计无法满足时，应及时、准确的将信息传递给物控人员。

4.3.7负责及时、准确传递物料采购信息至相关部门。

4．4生产部：
4.4.1严格执行生产计划，并对产品生产全过程进行控制，保证生产交期。

4.4.2按照确定的产品加工工艺技术、加工方法、操作规范和品质标准，完成部件或产品的生产。最终目的是所加工的产品为合格品。

4.4.3及时收集所有产品生产信息，并及时、准确传递。

4.4.4产品工序生产过程中出现生产异常，如果会影响生产计划的有效执行要及时将信息传递PMC部和相关部门。

4．5工程部: 4.5.1编制产品《BOM》，提供图纸及各种工艺技术文件。

4.5.2负责制定工艺技术标准、工艺技术指导、监督,协助生产部门解决工艺技术难题。

4.5.3涉及产品结构、工艺等的修改，要经PMC确认是否会影响生产计划的有效执行，方可执行更改。

4.6 设备部: 4.6.1保证生产设备的正常运行。

4.6.2设备维护等工作如果对生产计划的有效执行有影响，要及时将信息传递生产计划和相关部门。

4.7品质部: 4.7.1负责制定产品质量标准，监督执行以及协助品质改善。

4.7.2负责材料、生产制程、成品储运及对产品质量有关过程的管制与监控。

4.7.3负责产品质量信息统计、分析与改善提案，并传递。

4.7.4负责按照产品生产计划实施品质控制，确保生产计划的有效执行。

4.7.5对于原材料及制程中发现的品质问题，如果对生产计划的有效执行产生影响要及时将信息传递PMC部及相关部门。

4．8仓库：
4.8.1负责所有物料、物品的收货、发货作业及物料、物品的帐目处理，材料库存保管。

4.8.2依据《出货计划》进行成品备货、出货作业，以及成品仓成品库存保管 4.8.3及时、准确的传递《收料日报表》《成品库存日报表》《仓库当日材料库存日报表》等信息。

4.8.4保证所有报表单据、信息的准确、及时的传递。

5．0规范与程序 5.1订单需求计划 5.1.1营销部依据产品销售统计分析、客户订单、市场信息、成品库存、产品周期等情况合理制定《客户订货单》经营销部总监审批，须至总经理核准，后至PMC部。

5.1.2营销部制定《客户订货单》时，须依据客户要求出货日期限定产品入库时间，并在《客户订货单》内备注客户特殊要求，同时PMC部须在1个工作日内作出入库交期确定。

5.1.3营销部依据客户订单须在每周五前制订《出货计划》及信息传递. 5．2生产计划制定: 5.2.1 PMC部生产计划员根据工厂实际生产能力、及已下单未投产的产品数量合理分解评审后的《客户订货单》。

5.2.2 PMC部生产计划员根据批准后的《客户订货单》，结合工厂实际生产能力、车间在制品状况及已下单未投产的产品、产品生产经济批量及产品需求入库时间、生产周期、采购周期等编制《生产主计划》，计划员依据《生产主计划》的产品计划入库时间与营销部作入库交期回复并确定。

5.2.3若《生产主计划》产品入库交期不能满足营销部的入库时间要求时，营销部须作出交期调整，若不能调整时，须由营销部、PMC部及其它相关部门共同协调解决。

5.2.4在编制《生产主计划》时，应填制订单号、产品型号、产品名称、产品数量、物料到位时间、投产时间、入库时间等相关内容。

5.2.5《生产主计划》的生产订单号用于进度控制和追溯。

5.2.6《生产主计划》编制完成后，由部门负责人进行检查、核实。经副总审核后，传递相关部门。

5．3 进度控制: 5.3.1 PMC部计划员依据《生产主计划》，每周四根据生产实际情况及经物控员复核物料交期后编制《生产周计划》，至PMC部经理、各生产部经理确认、PMC部经理批准后传递至相关单位。

5.3.2各生产部认真核实能否满足《生产周计划》上的交期要求，如不能满足应及时与PMC部协商达成一致，没有提出异议的视为默认，则按《生产周计划》交期要求执行，同时PMC计划员编制《周生产进度控制表》。

5.3.3所在各生产部PMC计划员每天将各工序实际完工产品信息如实填写在《生产周计划进度控制表》上，如不能如期完成的视为延误，则填写《周计划未完成批次统计表》进行统计. 5.3.4 PMC部生管每天须对各生产部周计划执行情况进行核实、跟进，并对延误情况进行分析、汇总。每周、每月上报及传递相关部门，提出改善与建议。

5.3.5 PMC部生管接到各生产部的信息后，应认真核实实际生产进度，并查实是否能满足交期，发现异常情况及时提醒各生产部。

5.3.6各生管应及时掌握生产进度及计划交期，当发现生产进度异常或受其它因素影响时，应及时向PMC部经理汇报，经调整、协调，仍无法按期完成的需提前填写《生产延误通知》并写明延误原因、责任部门、改善措施经总经理批准后及时传递相关部门。

5.3.9生管应每天对各生产单位的生产情况进行跟踪、监督，掌握生产计划的完成情况，如发现异常及时协调相关部门合理调整，完成生产计划要求，必要时可请求上级支持与协调。

5.3.10 PMC部生产计划员通过收集的信息及各生产部门所提供的信息，每周、月进行统计分析生产计划的执行情况并上报，提出改善建议。

5．4物料供应: 5.4.1物控接到《生产主计划》后在半个工作日内统计物料需求，进行编写物料需求计划，主管确认，经部门经理审核后，传递采购部进行采购作业。

5.4.2物控接到《生产主计划》后依据《物料采购周期表》核实物料供应是否能满足计划交期，如不能满足的应与生产计划协商调整，并达成一致。

5.4.3采购部必须按《物料计划需求表》物料交期的要求，安排适时将物料采购到位，如出现异常，应及时与PMC物控员协商，经PMC计划员、经理同意后可更改物料交期。

5.4.4采购部接到《生产周计划》后，认真核实各种材料是否能如期按《生产周计划》中各工序使用物料日期前交货，如不能按周计划交期交货时，与物料计划、生产计划共同协调达成一致，未提出异议的则默认为按此交期执行，《生产周计划》生效。在物料出现异常时，采购部不能按期交货的，须以书面形式提前通知PMC部，由物控进行物料统一调整，若无法调整时须与生产计划沟通协调处理。

5.4.5生产部发现物料未按期到位的情况时。应于每日上午9：00填写《生产欠料日报表》并及时传递至物控、生管，物控接到《生产欠料日报表》后，应查明原因并在当天2小时内书面回复。

5.4.6采购部制定准确的物料采购周期信息，超过采购周期物料对生产计划的有效执行产生影响要及时将信息传递物控、计划员及相关部门。

5.4.7安全库存物料无法保证生产计划的有效执行时，要及时将信息传递物控和相关部门。

5.4.8物料采购、送货、跟进等依据 【采购管控流程】作业。

5.4.9物料的请购、控制、发放、请依照【物料控制流程】作业。

5.5生产作业 5.5.1上线投产前一天,生产车间物料员根据<<生产制令单>>至仓库领料,如有欠料由仓管员开<<欠料单>>经仓库主管签字并注明到料时间后交车间作领料依据. 5.5.2物料领入生产线后,生产车间主管依<<生产制令单>>和《生产周计划》安排生产. 5.5.3品质部依工程部制作<<物料体验标准>>进行检验作业. 5.5.4生产异常处理 5.5.4.1在生产过程中若出现超两个小时仍无法解决的生产,品质异常或机器故障等情况时,生产部以<<生产异常通知单>>通知PMC部,同时由生产部经理在半小时组织相关部门,召开生产异常协调会议定解决办法,若影响订单交期时,则同营销部作交期协调. 5.5.4.2属物料出现品质问题需退补料时,则依<<物料管控程序>>作业. 5.5.5生产部各车间须在当日停产前,必须将已经品管部检验合格的产品全部入库.产品入仓依照<<成品进仓作业流程>>作业. 5.5.6生产部须将当日生产情况填写<<生产日报表>>,并在次日上午9:00前将<<生产日报表>>发至PMC部,PMC部依<<生产日报表>>作<<生产进度控制表>>并跟进及产能协调. 5.5.7品管部依据车间送检报告到车间检验成品合格后,由车间安排成品入仓. 5．6成品缺货生产进度控制: 5.6.1PMC部计划员每天依据<<出货计划>>及成品入库情况,明确成品缺货情况备注在《出货计划表》上。以便掌握出货产品的进度状况. 5.6.2生产跟单员进行缺货原因评估，并填写<<内部联络单>>，传送至相关部门及生产单位,相关单位必须在1小时内回复PMC部计划员。

5.6.3各生产计划员在制定《生产周计划》时，应预留10-15%的生产空间，以应对生产异常,机动调节。

5.6.4采购部应随时关注《生产周计划》的变更情况，并根据变更及时协调、跟催相关物料，保证物料按计划（包括调整后的周计划）入库。特殊情况物料无法按计划入库时，采购部要确定准确的物料入库时间并书面传递至PMC部物控人员与相关生产单位，由PMC部综合协调产品生产。

5．7产品质量管制: 5.7.1品质部根据产品使用原物料状况实施对原物料的品质检验，达到规定标准方可投入产品使用。

5.7.2产品制作过程，品质部全程监控各生产单位达到产品工序质量标准，对制程发生的相关质量信息，进行统计、分析，提出质量改善措施并监督执行。

5.7.3品质部对产品质量信息进行全面统计、分析，拟定改善方案，监督执行。

5.7.4工程部在产品制作过程中负责工艺技术指导、监督工艺要求执行，并对产品生产各项工艺技术改良与创新。

5．8生产协作事项: 5.8.1及时对生产设备进行保养、维护、保证生产正常运行。

5．9物流保障: 5.9.1负责所有物料、物品的出入仓作业及帐目处理，以及材料、成品库存保管。

5.9.2 依据《出货计划》进行成品备货、出货作业。

5.9.3每日9：30时前传递昨日《收料日报表》、《库存表》及《成品库存日报表》《仓库当日材料库存日报表》等信息至相关部门。

5.9.4严格执行物料管控发放作业原则。

6.0相关文件：
6.1【物料管控流程】 6.2【采购管控程序】 6.3【文件管控作业流程】 7．0相关表单：
7.1《客户订货单》 7.2《生产变更申请》 7．3《生产主计划》 7.3《生产月计划》 7.3《生产周计划》 7.4《生产进度控制表》 7.5《物料计划需求表》 7.8《物料采购周期表》 7.9《出货计划》 7.10《产品交货验收单》 7.12《收料日报表》 7.13《成品库存日报表》 7.14《仓库当日材料库存日报表》 7.16《周计划未完成批次统计表》 8.0指标管理：
8.1.1订单准交率＝准时交货的订单/当期需出货的订单；

8.1.2订单达成率由营销部门每周、月进行统计，作为考核PMC部工作绩效的主要指标。

8.2．1生产计划如期率＝准时生产完的生产计划/当期需生产的计划；

8.2.2生产计划如期率由PMC部每周、月进行统计，作为考核生产部各车间的工作绩效的主要指标。