科技项目可行性研究报告:科技项目可行性分析报告范例
科技计划项目 可行性研究报告书 项 目 名 称：
高性能刚玉莫来石耐磨耐火浇注料的研制及应用 项目申报单位：
（盖章） 主 管 单 位：
区科技局 填 报 日 期：
区 科 学 技 术 局 制 一、立项的背景与意义 项目提出的背景 在我国电源结构中，火电设备占总装机容量的3/4以上，火电比重过大的情况将持续一个相当长的时期，而加快发展高效率、低污染型火电机组，加快开发清洁煤燃烧技术则是我国火电技术的发展方向，清洁煤发电将成为21世纪火电的主流。
循环流化床锅炉技术是目前公认的清洁煤燃烧技术。在商业上采用循环流化床锅炉技术是由它具有环保和经济两大优势决定的：（1）燃烧效率高，燃料在炉内扰动和停留时间长，得以充分燃烧。（2）燃烧温度低，约800-900℃，采用分级送风，使得NOx排放量大大降低；
（3）可同燃料一起加入石灰石粉脱降燃料中的硫，SO2排放量大大降低；
（4）可使用劣质燃料，由于循环物料热惯性高，燃烧温度低于灰分熔点，使得高灰分、高湿度的劣质煤也能稳定燃烧。
随着我国西部大开发的不断推进，结合贵州丰富的煤炭资源，西电东送重点工程项目得以稳步实施，使贵州真正成为能源大省。继“十五”计划期间新增电力装机1300万千瓦之后，将在“十一五”期间再投产电力装机1400万千瓦，到2010年实现全省电力装机3196万千瓦，初步建成符合南方电力需要的能源大省。
据国家权威能源机构评估，贵州煤炭远景储量2679亿吨，保有储量523亿吨，是中国南方九省区之和。到2007年，贵州将形成1.5亿吨煤炭生产能力。
西部大开发战略使能源资源丰富的贵州得以充分发挥潜能。据贵州省政府新闻办公室介绍，中国实施西部大开发战略五年来，贵州电力新增装机容量超过前50年的装机总和。2004年，电力、煤炭能源产业增加值突破百亿元，成为全省第一大经济支柱。
根据以上能源资源条件，贵州电力除充分满足省内需求外，还可向省外输送电力1500-2000万千瓦，相当于每年输出6000万吨煤炭。
有鉴于此，贵州各地大中小型电力及蒸汽锅炉如雨后春笋般迅速发展起来，大中型电力锅炉为西电东送提供了稳定的电源，中型热电联产锅炉在为工厂提供高压蒸汽的同时，也提供了生产必须的动力来源，中小型锅炉则直接为工业生产提供了生产必须的条件。据美国Nucla电厂420t/h循环流化床锅炉1988-1990年间运行15700h事故率统计，耐火材料内衬损坏事故率占15.0%,仅次于受热面管(事故率占27.7%)。可见循环流化床锅炉耐火材料内衬的正确设计和选材是保证其正常运行的关键之一。
项目的目的和意义 循环流化床锅炉的耐火材料内衬的工作环境和损毁特点可归纳如下 ：（1）中温，循环流化床锅炉的耐火材料内衬各部位的工作温度在850-950℃。从耐火材料角度看，此属中温区间，选择耐火材料时首先必须考虑材料的中温性能，尤其是对于不定形耐火材料，必须考察其中温理化性能。有机结合的材料或水化结合的水硬性材料，中温强度往往最差，这些材料在高温下产生陶瓷结合，强度大大提高。故其高温下的理化性能指标不能用作选择耐火材料的依据。（2）热震，在正常运行情况下，每年启停炉2-10次。在投运初期由于操作不当，每年启停炉数十次。每次启停耐火材料内衬都要受到一次强烈的热冲击。若耐火材料抗热震性能差，则热震造成的耐火材料剥落将成为其损毁的致命因素。检修次数增多，耐火材料的养护时间占很大比例，减少养护时间能显著提高锅炉运转率。（3）冲刷磨损，循环流化床锅炉中烟气流速大，最高可达29m/s以上，固体物料浓度高，在中温下高速烟气夹带大量的固体颗粒（特别是贵州煤炭高灰份、高灰份熔点更为突出）对耐火材料内衬产生强烈的冲刷磨损，特别是在旋风筒的中心区冲蚀最为严重。
在对耐火材料按ASTM C704标准进行耐磨性能测试时发现，国产不定形耐火材料和耐火砖均存在一个问题：即骨料耐磨性好而基质（结合物）耐磨性差。因此基质先被冲蚀后，骨料被孤立出来，最后脱落。而国外耐磨耐火材料骨料与基质一般耐磨性能相当，产生均匀冲蚀，使其使用寿命提高。此外烟气中的SO2、SO3、H2S和CO等均对耐火材料内衬产生侵蚀，碱金属渗透和渗碳也使耐火材料内衬变质损坏。
目前国内外循环流化床锅炉用耐磨耐火浇注料一般为低水泥、超低水泥结合的高铝质耐磨耐火浇注料或刚玉莫来石质耐磨浇注料。高铝质低水泥或超低水泥结合的耐磨耐火浇注料是以一定颗粒级配的高铝矾土熟料骨粉料为主要原料，通过添加一定量的硅微粉及用高铝水泥做结合剂经混合而成，其特点是成本较低，但因所使用的高铝矾土熟料杂质较多，同时在配料中加入了一定量的高铝水泥，因此在中温使用时会形成一定量熔点和性能较低的钙长石和钙铝黄长石，从而导致其在中温下使用时浇注料的强度、抗热震稳定性和抗冲刷磨损性能较差，在循环流化床锅炉内使用时寿命较短。刚玉莫来石质低水泥或超低水泥结合的耐磨浇注料是电熔棕刚玉、白刚玉、莫来石为主要原料，通过添加适量的高铝水泥或纯铝酸钙水泥为结合剂制备而成；
由于在配料中添加了刚玉、莫来石组分，从而可有效的提高浇注料的抗热震稳定性能和抗冲刷磨损性能，目前在实际工程中广泛使用此类浇注料；
但由于浇注料所使用的结合剂仍为高铝水泥或纯铝酸钙水泥，因而其中温强度不是很高、抗热震稳定性能和抗冲刷磨损性能还存在一定的缺陷。因此目前国内外的耐火材料生产企业都在从不同的角度来提高浇注料的中温强度、抗热震稳定性能和抗冲刷磨损性能；
有的全用刚玉和莫来石作原料，用纯铝酸钙水泥做结合剂来制备刚玉莫来石质耐磨浇注料，由于使用的原料杂质少，从而可有效提高浇注料的中温强度、抗热震稳定性和抗冲刷磨损性能，但由于其生产成本较高，在实际工程中很少使用。
针对循环流化床锅炉内耐火材料内衬的使用特点，我们与贵州大学合作，结合贵州具有丰富的优质铝矾土资源及刚玉原料的实际状况，对铝硅系列耐火材料进行了深入细致的研究，自主开发出适宜中温使用的结合剂，引入合成高温结构陶瓷原料，在基质中形成桥状结构和针状增韧，通过添加适宜的复合添加剂来改善浇注料的基质，以提高浇注料的中温性能，提高其热震稳定性能和抗冲刷磨损性能。
本项目以一定颗粒级配的贵州烧结刚玉、莫来石熟料及部分电熔刚玉、莫来石为主要原料，针对锅炉高磨损部位的环境需要，通过添加适宜的添加剂和使用自制的结合剂，精料精配、充分混合后制备出具有优良抗热稳定性能、抗冲刷磨损性能和能满足循环流化床锅炉使用要求的高性能刚玉莫来石质耐磨耐火浇注料。
本项目的研究以烧结刚玉、莫来石熟料、电熔刚玉、莫来石为主要原料，通过添加一定量自制的结合剂，并通过添加复合添加剂等措施来改善浇注料的基质，从而达到提高浇注料的中温强度、抗热震稳定性能和抗冲刷磨损性能的目的。由于研究项目所使用的原料为烧结刚玉、莫来石熟料、电熔刚玉、莫来石，而所添加的结合剂和添加剂量少，成本相对较低，因此研制的高性能刚玉莫来石质耐磨浇注料的生产成本比目前使用的普通刚玉莫来石质耐磨浇注料的生产成本低，可在工程实际中大量使用。
本项目产品改善材料组分，添加自制的结合剂和优化外加剂，增强了基质的低温结合强度，提高了材料的耐磨性和抗剥落性能，热震稳定性良好，使材料的使用寿命明显提高。从而延长窑炉的使用寿命，减少检修次数，提高设备运行效能。同时材料的养护时间减少，局部可实现免养护和烘烤，减少检修养护时间，增加设备有效运行时间。明显降低能耗、减少生产成本，提高经济效益。同时减少未燃尽废气、废渣的排放，减小对环境的污染。对企业的节能降耗具有实际的意义。
二、国内外研究现状与发展趋势 简述本项目国内外发展现状，存在的主要问题及近期发展趋势，并将本项目与国内外同类技术或产品进行对比说明。
随着我国西部大开发的不断推进，贵州具有丰富的煤炭资源，西电东送重点工程项目得以稳步实施，使贵州真正成为能源大省。同时贵州充分利用煤炭资源大力发展煤化工企业，循环流化床锅炉逐年在增加，容量越来越大。因此，循环流化床锅炉用耐磨耐火材料使用量越来越大。有鉴于此，贵州各地大中电力及煤化工企业蒸汽锅炉如雨后春笋般迅速发展起来，大中型电力锅炉为西电东送提供了稳定的电源，大中型热电联产锅炉在为发电工厂提供高压蒸汽的同时，也提供了生产必须的动力来源，中小型锅炉则直接为工业生产提供了生产必须的条件。
循环流化床锅炉的耐火材料内衬的工作环境和损毁特点可归纳如下：
（1）中温，循环流化床锅炉的耐火材料内衬各部位的工作温度在850-950℃。从耐火材料角度看，此属中温区间，选择耐火材料时首先必须考虑材料的中温性能，尤其是对于不定形耐火材料，必须考察其中温理化性能。有机结合的材料或水化结合的水硬性材料，中温强度往往最差，这些材料在高温下产生陶瓷结合强度大大提高。故其高温下的理化性能指标不能用作选择耐火材料的依据。
（2）热震，在正常运行情况下，每年启停炉2-10次。在投运初期由于操作不当，每年启停炉数十次。每次启停耐火材料内衬都要受到一次强烈的热冲击。若耐火材料抗热震性能差，则热震造成的耐火材料剥落将成为其损毁的致命因素。检修次数增多，耐火材料的养护时间占很大比例，减少养护时间能显著提高锅炉运转率。
（3）冲刷磨损，循环流化床锅炉中烟气流速大，最高可达29m/s以上，固体物料浓度高，在中温下高速烟气夹带大量的固体颗粒（特别是贵州煤炭高灰份、高灰份熔点更为突出）对耐火材料内衬产生强烈的冲刷磨损，特别是在旋风筒的中心区冲蚀最为严重。
在对耐火材料按ASTM C704标准进行耐磨性能测试时发现，国产不定形耐火材料和耐火砖均存在一个问题：即骨料耐磨性好而基质（结合物）耐火材料磨性差。因此基质先被冲蚀后，骨料被孤立出来，最后脱落。而国外耐磨耐火材料骨料与基质一般耐磨性能相当，产生均匀冲蚀，使其使用寿命提高。此外烟气中的SO2、SO3、H2S和CO等均对耐火材料内衬产生侵蚀，碱金属渗透和渗碳也使耐火材料内衬变质损坏。
据美国Nucla电厂420t/h循环流化床锅炉1988-1990年间运行15700h事故率统计，耐火材料内衬损坏事故率占15.0%,循环流化床锅炉内衬的磨损是影响锅炉连续经济运行的重要因素，仅次于受热面管(事故率占27.7%)。可见循环流化床锅炉耐火材料内衬的正确设计和选材是保证其正常运行的关键之一。
针对循环流化床锅炉内耐火材料内衬的使用特点，我们与贵州大学化工学院合作，结合贵州具有丰富的优质铝矾土资源及刚玉原料的实际状况，对铝硅系列耐火材料进行了深入细致的研究，自主开发出适宜中温使用的结合剂，引入合成高温结构陶瓷原料，在基质中形成桥状结构和针状增韧，通过添加适宜的复合添加剂来改善浇注料的基质，以提高浇注料的中温性能，提高其热震稳定性能和抗冲刷磨损性能。
目前国内外循环流化床锅炉用耐磨耐火浇注料一般为低水泥、超低水泥结合的高铝质耐磨耐火浇注料或刚玉莫来石质耐磨浇注料。高铝质低水泥或超低水泥结合的耐磨耐火浇注料是以一定颗粒级配的高铝矾土熟料骨粉料为主要原料，通过添加一定量的硅微粉及用高铝水泥做结合剂经混合而成，其特点是成本较低，但因所使用的高铝矾土熟料杂质较多，同时在配料中加入了一定量的高铝水泥，因此在中温使用时会形成一定量熔点和性能较低的钙长石和钙铝黄长石，从而导致其在中温下使用时浇注料的强度、抗热震稳定性和抗冲刷磨损性能较差，在循环流化床锅炉内使用时寿命较短。刚玉莫来石质低水泥或超低水泥结合的耐磨浇注料是用高铝矾土熟料、刚玉、莫来石为主要原料，通过添加适量的高铝水泥或纯铝酸钙水泥为结合剂制备而成；
由于在配料中添加了刚玉、莫来石组分，从而可有效的提高浇注料的抗热震稳定性能和抗冲刷磨损性能，目前在实际工程中广泛使用此类浇注料；
但由于浇注料所使用的结合剂仍为高铝水泥或纯铝酸钙水泥，因而其中温强度不是很高、抗热震稳定性能和抗冲刷磨损性能还存在一定的缺陷。因此目前国内外的耐火材料生产企业都在从不同的角度来提高浇注料的中温强度、抗热震稳定性能和抗冲刷磨损性能；
有的全用刚玉和莫来石作原料，用纯铝酸钙水泥做结合剂来制备刚玉莫来石质耐磨浇注料，由于使用的原料杂质少，从而可有效的提高浇注料的中温强度、抗热震稳定性能和抗冲刷磨损性能，但由于其生产成本较高，在实际工程中很少使用。
本项目的研究以烧结刚玉、莫来石熟料、电熔刚玉、莫来石为主要原料，通过添加一定量自制的结合剂，并通过添加复合添加剂等措施来改善浇注料的基质，从而达到提高浇注料的中温强度、抗热震稳定性能和抗冲刷磨损性能的目的。由于研究项目所使用的原料为烧结刚玉、莫来石熟料、电熔刚玉、莫来石，而所添加的结合剂和添加剂量少，成本相对较低，因此研制的高性能刚玉莫来石质耐磨浇注料的生产成本比目前使用的普通刚玉莫来石质耐磨浇注料的生产成本低，可在工程实际中大量使用。
三、项目实施主要内容、技术关键与创新点、预期目标 1、项目研究的主要内容：
1）优化浇注料的颗粒级配：根据等径球体堆积原理，优化出适宜的浇注料颗粒级配，使制备出的浇注料更加致密，从而达到提高其性能的目的。
2）自制结合剂的研制：研究出既要有优良常温结合性能又能在中温使用时能与浇注料组分形成陶瓷结合的结合剂，以提高其中温强度和抗冲刷磨损等性能。
3）复合添加剂的选取与优化：根据浇注料在循环流化床锅炉内的使用环境，选取和优化出在中温下能提高浇注料抗热震稳定性能和抗冲刷磨损等性能的添加剂。
4）对浇注料的配方进行优化：根据循环流化床锅炉用耐磨耐火浇注料的使用特点，对浇注料中高铝矾土熟料、刚玉、莫来石、自制结合剂、自配复合添加剂等的加入量进行优化，以提高浇注料的中温强度、抗热震稳定性能和抗冲刷磨损性能。
5）本公司原有一条浇注料混合系统，在外供原料基础上可形成1000t普通耐火浇注料生产能力，在严格加强内部管理的条件下，可从事小批量本项目产品生产，本项目计划于2011年11月开工建设一条专业优质高性能耐磨浇注料生产线，计划期一年，于2012年11年批量投产，形成高性能耐磨浇注料配套生产能力，全年计划完成本项目产品及配套产品生产1000t，2013年全面达产后稳定形成5000t各类不定型耐火材料配套生产能力 ，其中高性能刚玉莫来石耐磨耐火浇注料及配套产品年产2000吨。根据市场的需要逐步扩大产能。
2、研究项目的关键技术 1）自制结合剂的制备：高性能刚玉莫来石质耐磨耐火浇注料使用的结合剂既要有优良的常温结合性能又要有较好的中温结合性能。目前公司自制的结合剂除具有优良的常温结合性能，在中温下还能形成陶瓷结合以改善浇注料的基质，以提高其中温强度和抗冲刷磨损等性能。
2）高性能刚玉莫来石质耐磨耐火浇注料的配方优化：根据循环流化床锅炉用耐磨耐火浇注料的使用特点，在使用厂家能接受的价格的条件下，优化出具有较高中温强度、较好抗热震稳定性能和抗冲刷磨损等性能的刚玉莫来石质耐磨耐火浇注料配方。
3、项目主要技术路线描述 1）自制结合剂的生产：在常温下用无机化合物原料在带搅拌的反应釜中通过化学反应生产结合剂。
2）将高铝矾土熟料破碎至配料需要的骨料粒径。
3）根据高性能刚玉莫来石质耐磨耐火浇注料的配方，将部分高铝矾土熟料、复合添加剂按比例加入球磨机中磨制成混合细粉。
4）将购进的粒度合格的刚玉、莫来石及生产的高铝矾土熟料骨料、混合细粉等按配方进行称量，在混合机中混合均匀并密封包装，即制得高性能刚玉莫来石质耐磨耐火浇注料。
5）在使用时按比例将高性能刚玉莫来石质耐磨耐火浇注料、自制结合剂及添加剂混合均匀后即可进行施工。
4、技术和地域优势 1）本产品技术含量高，行业进入门槛高，国内竞争对手少，主要集中在江苏及河南部分地区，省内目前仅有本公司从事相关产品的研发及生产应用工作，具有明显的区位优势。
2）贵州作为煤电大省，已经兴建及正在兴建的循环流化床锅炉等相关工业窑炉较多，市场容量很大，市场前景十分可观。
3）资源优势或原材料供应渠道：
在贵州清镇、修文、白云、开阳、遵义等地均有非常丰富的优质高铝矾土资源，因此烧结刚玉、莫来石资源丰富，供应充足，原材料及运输成本相对较低。
这些地方均有较多烧结刚玉、电熔棕刚玉和烧结莫来石生产企业，供应渠道丰富。
5、项目创新 理论创新：该项目产品在对传统材料的应用损毁进行系统分析的基础上，根据其损毁机理，调整组分，添加自制新型结合剂和外加剂，提高基质结合强度和材料抗热震性能。
应用创新：改进材料性能，提高材料在锅炉内壁的附着性，提高了施工性能，养护时间由传统的48小时缩短至8小时，局部小面积施工时可免养护，施工完即可使用，使材料在使用过程中具有优良的抗剥落、耐磨及抗热震性能，提高了使用寿命。
技术创新：目前国内循环流化床锅炉用的刚玉莫来石质耐磨耐火浇注料，一般是用高铝矾土熟料、刚玉、莫来石为主要原料，通过添加适量的高铝水泥或纯铝酸钙水泥为结合剂制备的低水泥或超低水泥结合刚玉莫来石质浇注料；
其特点是中温强度较低、抗热震稳定性能和抗冲刷磨损性能还存在一定的缺陷。
项目的研究仍以高铝矾土熟料、刚玉、莫来石为主要原料，加入部分自制的结合剂，同时还在配料中添加适量在使用温度范围具有较低热膨胀系数的添加剂，以改善浇注料的基质及基质与骨料之间的结合性能，从而达到提高刚玉莫来石质浇注料的中温强度和抗热震稳定性及抗冲刷磨损性能的目的。
本项目的研究在结合剂的选用及使用添加剂方面均比目前所使用的浇注料有了很大的改进和提高，从而确保了所研制的浇注料的技术指标和使用性能。
6、生产出的产品技术指标：
生产的高性能刚玉莫来石质耐磨耐火浇注料的技术指标如下：
Al2O3≥90%；
SiO2≥5%；
体积密度≥3.00 g/cm3；
耐火度≥1790℃；
抗热震稳定性能≥25次；
耐压强度：≥90 MPa(110℃×24h)，≥160 MPa(1100℃×3h)；
抗折强度：≥12MPa(110℃×24h)，≥28 MPa(1100℃×3h)；
线变化率/%：-0.2∽+0.2(110℃×24h) -0.4∽+0.4(1100℃×3h) 7、项目建成达产后预期经济效率：
实现产值1062万元 实现利润127万元 实现税收94.8万元，其中增值税57万元 8、主要技术指标 1）知识产权 本项目2009年6月11日申请国家专利，2012年7月25日授权公告。
专利号：ZL ######## 2）制定企业内控标准 《循环流化床锅炉用高性能刚玉莫来石质耐磨料》企业内控标准 3）本项目通过同贵州大学进行“产、学、研”的广泛合作，提高公司的产品研发能力，增加企业研发人员的能动性和研发新产品的热情。也提供给大学学生进行产品实验的试生产及实验、试验条件。
4）形成高性能耐磨浇注料配套生产能力，计划完成本项目产品及配套产品生产1000t，0000年全面达产后稳定形成5000t各类不定型耐火材料配套生产能力 ，其中高性能刚玉莫来石耐磨耐火浇注料及配套产品年产2000吨。根据市场的需要逐步扩大产能。
5）项目生产线建成投产后增加约10人的就业，为社会做出贡献。
9、应用前景及市场需求情况：
随着我国经济的发展和社会的进步，进入##世纪后，我国电力持续发展。在我国的电源结构中，火电设备占总装机容量3/4。随着我国西部大开发的不断推进，结合贵州丰富的煤炭资源，西电东送重点工程项目得以稳步实施，使贵州真正成为能源大省。继“十五”计划期间新增电力装机1300万千瓦之后，在“十一五”期间再投产电力装机1400万千瓦，到2010年实现全省电力装机3196万千瓦，初步建成符合南方电力需要的能源大省。
据国家权威能源机构评估，贵州煤炭远景储量2679亿吨，保有储量523亿吨，是中国南方九省区之和。到2007年，贵州将形成1.5亿吨煤炭生产能力。
西部大开发战略使能源资源丰富的贵州得以充分发挥潜能。据贵州省政府新闻办公室介绍，中国实施西部大开发战略五年来，贵州电力新增装机容量超过前50年的装机总和。2004年，电力、煤炭能源产业增加值突破百亿元，成为全省第一大经济支柱。
根据以上能源资源条件，贵州电力除充分满足省内需求外，还可向省外输送电力1500-2000万千瓦，相当于每年输出6000万吨煤炭。
有鉴于此，贵州各地大中小型电力及蒸汽锅炉如雨后春笋般迅速发展起来，大中型电力锅炉为西电东送提供了稳定的电源，中型热电联产锅炉在为工厂提供高压蒸汽的同时，也提供了生产必须的动力来源，中小型锅炉则直接为工业生产提供了生产必须的条件。
对于洁净煤燃烧技术推广，循环流化床锅炉成为火电厂必备设备，要求耐火材料具备良好的耐高温耐磨损性能，高性能刚玉莫来石质浇注料能够很好的满足这一要求。
目前，国内只有少数厂家能够生产类似材料，在使用过程中还表现出不足。我公司产品在技术指标、施工性能、养护和烘炉要求等方面综合评价，处于国内先进水平。由于采用自制添加剂，生产成本控制在较低水平。本公司高性能刚玉莫来石浇注料性能价格比有明显竞争优势。
贵州省内目前有大型火力发电厂21家，拥有180 ~400t大型火力发电锅炉近80台，每台大修需耐磨料250t，平均每4年大修一次，每年需求量5000t。
贵州省内大中型企业用中型热电联产锅炉（75~180t）160台，每台次大修需耐磨料50t，平均每4年大修一次，年需求量3000t。
此外，贵州周边四川、重庆、云南、广西、湖南也有相当规模的市场。
同时，本产品还可用于水泥窑、煤气炉化工合成塔内对等高温易磨损部位、具有较好的应用前景。
总体看来，贵州及周边省份市场年规模在20000t以上，折合销售额约1.7亿元。
通过本项目实施，提高产品质量等级，实现产品升级，扩大产品应用范围，产品产量、销量将大幅提高，市场需求广阔。
以贵州为主，辐射全国。重点是电力行业、化工行业的循环流化床锅炉，包括贵州、云南、四川、广西、广东等。市场规模超过每年2.0亿元。
“十#五”期间将呈稳步上升趋势。如纳雍电厂、大方电厂、毕节电厂、贵州宏福公司、贵州化肥厂等。
今年是“十#五”规划的开局之年，国家“十#五”规划明确重点扶持的是战略性新兴产业，现阶段重点培养和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等产业。
综上，我公司提出的行业市场需求较大，具有良好的市场前景。
四、现有工作基础、条件和优势 1、本公司原有一条浇注料混合系统，在外供原料基础上可形成1000t普通耐火浇注料生产能力，在严格加强内部管理的条件下，可从事小批量本项目产品生产。
2、本项目以对租赁土地进行改造和新增先进生产设备为基础，根据项目的生产工艺流程及生产规模要求，对公司租赁土地进行建设，生产改造，同时引进国内先进设备，提高项目生产能力。项目主要建设内容及规模如下：
1）项目不涉及新增用地，在租赁土地上新建轻钢结构主生产车间厂房一栋，辅助车间厂房和厂房2栋，车间办公室一栋改造建设高新材料研发中心及实验室一栋，以满足项目建设的需要，改造的主要内容是对生产厂房进行升级改造，改造面积约为4000平方米。
2）项目新增生产制造设备5台；
3）项目总体建成后可年产5000吨高级不定型耐火材料(其中刚玉莫来石浇注料2OOO吨，其它不定形耐火材料3OOO吨)。
3、本项目于20##年11月开工新建一条专业优质高性能耐磨浇注料生产线，计划期一年，于20##年12月份批量投产，形成高性能耐磨浇注料配套生产能力，全年计划完成本项目产品及配套产品生产1000t，20##年全面达产后稳定形成5000t各类不定型耐火材料配套生产能力 ，其中高性能刚玉莫来石耐磨耐火浇注料及配套产品年产2000吨。根据市场的需要逐步扩大产能。
4、技术和地域优势 1）本产品技术含量高，行业进入门槛高，国内竞争对手少，主要集中在江苏及河南部分地区，省内目前仅有本公司从事相关产品的研发及生产应用工作，具有明显的区位优势。
2）贵州作为煤电大省，已经兴建及正在兴建的循环流化床锅炉等相关工业窑炉较多，市场容量很大，市场前景十分可观。
3）资源优势或原材料供应渠道：
在贵州清镇、修文、白云、开阳、遵义等地均有非常丰富的优质高铝矾土资源，因此烧结刚玉、莫来石资源丰富，供应充足，原材料及运输成本相对较低。
这些地方均有较多烧结刚玉、电熔棕刚玉和烧结莫来石生产企业，供应渠道丰富。
5、本项目已获得科技部、贵州省科技厅、贵阳市科技局科技型中小企业技术创新基金支持。目前正在申报20##年贵阳市中小企业发展基金。
五、课题分解 参加人员 姓名 职称职务 课题分解 项目负责人 高级工程师 项目实施总负责 其他参加 人员 高级工程师 项目投资规划及资金计划 教授 技术支持 工程师 生产厂房办公室设计规划及建设 工程师 实验室研发及检测，生产线规划 工程师 设备选型及推广应用 工程师 推广应用 助理工程师 推广应用 六、进度安排与年度计划内容 1）、20##年3月份完成材料试生产及推广使用工作，并取得阶段性成果。
2）、20##年6月份完成生产厂房及车间办公室的建设及配套工作，并投入使用，进行试生产工作并通过环保验收。
3）、20##年10月份，完成生产线新增设备的安装和调试工作。
4）、20##年12月份试生产。
5）、20##年6月份形成生产能力 6）、20##年12月份申请项目鉴定验收。
七、承担单位和主要研究人员简况 1、单位基本情况：
公司是一家集科研、生产、销售于一体的股份制企业。公司注册资本660万。公司团队由原####材料厂新产品技术开发中心全体工程技术人员组成，现有长期从事耐火材料研究开发和生产的高级工程师、工程师及各类专业技术人员数十名。在耐火材料研究、产品技术开发、窑炉设计施工等方面具有比较雄厚的实力。
公司研发的陶瓷石灰石、陶瓷白云石、抗水化钙镁砖、抗水化钙镁浇注料、高性能刚玉莫来石耐磨耐火浇注料等新材料、新产品有的已获得国家专利、有的已经获得专利受理、有的获得国家创新基金的支持。
公司生产的产品在冶金、化工、有色冶金、电力、建材等行业的钢包、精炼包、铁水包、混铁炉、中频炉、铁合金炉、电石炉、大型发电锅炉、电解槽、保持炉、水泥窑、加热炉等热工窑炉上广泛应用，深受广大用户好评。
公司地处贵州铝矾土基地，资源条件得天独厚；
交通方便， 地域优势明显，为贵州及广东、广西、云南、四川、湖南等周边省份的客户供货及上门服务便捷迅速。公司本着诚实守信的态度、质量上乘的产品、服务一流的工作竭诚为广大用户服务。
2、主要研究人员基本情况：
姓名 性别 男 年龄 学历 本科 所学专业 无机非金属材料 所在单位 毕业学校 职称 高级工程师 手机 通信地址 自我陈述（经历） 姓名 性别 男 年龄 学历 大学 所学专业 冶金机械 所在单位 手机 通信地址 自我陈述（经历） 八、经费预算来源、使用计划及还款能力分析 经费使用概算（万元） 资金来源 开支科目 区应用技术研究与开发资金 自筹资金 其他 合计 设备费 40 40 材料费 60 60 测试化验加工费 10 10 燃料动力费 8 8 差旅费 2 2 会议费 合作交流费 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 人员费 咨询服务费 管理费 其他相关费（生产厂房及办公室建设） 合 计 九、应用或产业化前景与市场需求分析 主要说明本项目技术或产品市场需求。目前主要使用领域的需求量，未来市场预测。分析项目国内外市场竞争能力、预测市场占有份额。
随着我国经济的发展和社会的进步，进入21世纪后，我国电力持续发展。在我国的电源结构中，火电设备占总装机容量3/4。随着我国西部大开发的不断推进，结合贵州丰富的煤炭资源，西电东送重点工程项目得以稳步实施，使贵州真正成为能源大省。继“十五”计划期间新增电力装机1300万千瓦之后，在“十一五”期间再投产电力装机1400万千瓦，到2010年实现全省电力装机3196万千瓦，初步建成符合南方电力需要的能源大省。
据国家权威能源机构评估，贵州煤炭远景储量2679亿吨，保有储量523亿吨，是中国南方九省区之和。到2007年，贵州将形成1.5亿吨煤炭生产能力。
西部大开发战略使能源资源丰富的贵州得以充分发挥潜能。据贵州省政府新闻办公室介绍，中国实施西部大开发战略五年来，贵州电力新增装机容量超过前50年的装机总和。2004年，电力、煤炭能源产业增加值突破百亿元，成为全省第一大经济支柱。
根据以上能源资源条件，贵州电力除充分满足省内需求外，还可向省外输送电力1500-2000万千瓦，相当于每年输出6000万吨煤炭。
有鉴于此，贵州各地大中小型电力及蒸汽锅炉如雨后春笋般迅速发展起来，大中型电力锅炉为西电东送提供了稳定的电源，中型热电联产锅炉在为工厂提供高压蒸汽的同时，也提供了生产必须的动力来源，中小型锅炉则直接为工业生产提供了生产必须的条件。
对于洁净煤燃烧技术推广，循环流化床锅炉成为火电厂必备设备，要求耐火材料具备良好的耐高温耐磨损性能，高性能刚玉莫来石质浇注料能够很好的满足这一要求。
目前，国内只有少数厂家能够生产类似材料，在使用过程中还表现出不足。我公司产品在技术指标、施工性能、养护和烘炉要求等方面综合评价，处于国内先进水平。由于采用自制添加剂，生产成本控制在较低水平。本公司高性能刚玉莫来石浇注料性能价格比有明显竞争优势。
贵州省内目前有大型火力发电厂##家，拥有180 ~400t大型火力发电锅炉近80台，每台大修需耐磨料250t，平均每4年大修一次，每年需求量5000t。
贵州省内大中型企业用中型热电联产锅炉（75~180t）160台，每台次大修需耐磨料50t，平均每4年大修一次，年需求量3000t。
此外，贵州周边四川、重庆、云南、广西、湖南也有相当规模的市场。
同时，本产品还可用于水泥窑、煤气炉化工合成塔内对等高温易磨损部位、具有较好的应用前景。
总体看来，贵州及周边省份市场年规模在20000t以上，折合销售额约1.7亿元。
通过本项目实施，提高产品质量等级，实现产品升级，扩大产品应用范围，产品产量、销量将大幅提高，市场需求广阔。
以贵州为主，辐射全国。重点是电力行业、化工行业的循环流化床锅炉，包括贵州、云南、四川、广西、广东等。市场规模超过每年2.0亿元。
“十#五”期间将呈稳步上升趋势。如纳雍电厂、大方电厂、毕节电厂、贵州宏福公司、贵州化肥厂等。
今年是“十#五”规划的开局之年，国家“十#五”规划明确重点扶持的是战略性新兴产业，现阶段重点培养和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等产业。
我公司的技术和地域优势 1）本产品技术含量高，行业进入门槛高，国内竞争对手少，主要集中在江苏及河南部分地区，省内目前仅有本公司从事相关产品的研发及生产应用工作，具有明显的区位优势。
2）贵州作为煤电大省，已经兴建及正在兴建的循环流化床锅炉等相关工业窑炉较多，市场容量很大，市场前景十分可观。
3）资源优势或原材料供应渠道：
在贵州清镇、修文、白云、开阳、遵义等地均有非常丰富的优质高铝矾土资源，因此烧结刚玉、莫来石资源丰富，供应充足，原材料及运输成本相对较低。
这些地方均有较多烧结刚玉、电熔棕刚玉和烧结莫来石生产企业，供应渠道丰富。
这些可以降低公司产品的生产成本和运输成本，价格有优势。
综上，我公司提出的行业市场需求较大，具有良好的市场前景。
十、经济、社会效益分析 1、销售收入估算 项目总体建成后可年产5000吨高级不定型耐火材料(其中刚玉莫来石浇注料2OOO吨，其它不定形耐火材料3OOO吨)。刚玉莫来石浇注料3950元/吨，其它不定形耐火材料1300元/吨。根据计划，项目生产期的第一年年产量为设计规模的80%；
项目生产期的第二年年产量达到设计规模的100%。项目预计2012年6月达到预计可使用状态，因此， 201#年销售收入为：
（0.2*0.8*3950+0.3*0.8*1300）*6/12=472（万元） 201#年销售收入为：
（0.2*0.8*3950+0.3*0.8*1300）*6/12+（0.2*3950+0.3*1300）*6/12=1062（万元） 201#年往后年销售收入均为1062万元。
2、总成本费用估算 本项目经营期年均总成本费用为928万元。
3、税金及利润 项目年均营业税金及附加5.8万元，增值税57万元。
项目年均新增利润为127万元，所得税32万元，税后利润95万元。
4、工资及福利 本项目新增30人（含管理人员），年工资及福利人均40000元/年估算，年工资及福利总额为120万元。
5、财务费用 本项目没有银行贷款。
6、盈利能力分析 通过项目经济分析，可得出如下财务预测数据：
达产年销售收入1062万元 总成本费用：928万元 利润总额：127万元 营业税金及附加：5.8万元 增值税：57万元 所得税：32万元 净利润：95万元（所得税后） 财务内部收益率（所得税前）：43% 财务内部收益率（所得税后）：33% 投资回收期:5.07年 7、经济效益分析结论 通过财务分析计算可知，本项目所得税前和所得税后财务内部收益率均大于项目基准收益率12%的指标，其财务净现值也大于零，项目静态投资回收期为5.07（含建设期2年），说明项目的投资回收能力较强。投资收益率与财务内部收益率指标和国内同行业评价指标相当。盈亏平衡分析和敏感性分析表明项目面临某些风险，但具有一定的抗风险能力。
综合上述，本项目的建设具有良好的经济效益。
8、社会效益分析 ######公司提出的高性能刚玉莫来石耐磨耐火浇注料生产基地建设项目符合国家的产业政策，项目具有良好的社会效益，有利于加快我省耐火材料产业的结构调整以及技术改革创新，提高我省耐火材料行业的竞争力，扩大就业和创业，解决目前就业难的需要，对缓解就业压力,带动省内经济的快速持续性发展将会有一定的效果。
本项目建成投产后，可实现年销售收入1062万元，年利润127万元，年均缴税金94.8万元，其中：增值税57万元，营业税附加5.8万元，所得税32万元。
十一、项目的风险分析与对策 1、 市场风险 公司主要从事耐火材料的生产和销售，产品即受上游原燃材料的影响，又受终端客户市场发展的影响，存在一定的市场风险。公司已同一些质量稳定，生产能力强的原燃材料供应商建立良好的合作关系，稳定原燃材料的供应和价格相对稳定。在巩固现有市场的客户，进一步拓展新的市场，进一步发展省外市场。
2、 管理风险 公司管理人员均长期从事耐火材料的生产、质量管理及材料应用，项目实施风险较小。公司将进一步规范内部管理，实行全员考核。同时，引进部分管理人才，对产供销实行全面质量管理，同时加强现有人员的培训，以科学管理公司，降低公司的管理风险。
3、 技术风险 近几年，耐火材料产业发展较快，新材料、新工艺被大量采用，工业窑炉的技术进步及革新较快，项目实施存在一定的技术风险。公司通过加强“产、学、研”的合作，跟踪技术前沿和窑炉技术进步，提升新材料应用性能。国家及省、市创新基金项目的顺利实施，加强了企业自主创新能力的建设，降低存在的技术风险具有积极的促进作用。
4、 财务风险 生产经营过程中市场受到国际及国内经济大环境的影响，下游企业受经融危机的影响，造成货款回收困难，影响企业的生存和发展。为此，20##年公司增资###万元，增加流动资金的投入，维持公司的正常经营。
同时密切关注下游企业的生产经营状况，加强企业间的合作，加强货款的回收工作。降低资金风险。
5、盈亏分析 盈亏平衡点计算公式为：
51.27% 公式中：BEP — 盈亏平衡点；
S — 销售额（不含增值税）；
CF — 年固定成本；
CV — 年可变成本；
T — 销售税金及附加. 本项目盈亏平衡点约为51.27％，盈亏平衡分析表明本项目有较好的盈利空间，项目具有较好的抗风险能力。
6、敏感性分析 为了更好的研究、分析、预测影响经济分析各因素对项目经济效益的影响，找出敏感因素，确定其敏感程度，下面就建设投资、产品价格及经营成本等因素进行敏感性分析。
通过敏感性分析，观察财务评价主要指标投资内部收益率、投资净现值及回收期的变化，可知产品价格因素最为敏感；
经营成本其次。各因素变动时对项目具有一定的抗风险能力。
综上，项目各经济指标较好，财务内部收益率大于行业基准收益率，具有一定的抗风险。为此，从财务的角度看该项目是可行的。
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