安全风险管理:安全风险管理主要内容

安全风险管理 矿区巡逻队员岗位风险管理表 工作流程 任务具体工序描述 风险源/危害因素 风险类型 风险及其后果描述 事故类型 风险等级 管理对象 管理标准 主要责任人 直接管理人员 主要监管部门 主要监管人员 管理措施 1、准备巡逻 1、携带对讲机、手电等所需物品 未携带巡逻所需物品 人 巡逻多在夜间，受视线、灯光的影响，容易发生磕碰，造成人员伤害 其他事故 中等 岗位人员 巡逻前必须检查是否携带好巡逻所需物品，做好巡逻安全措施。

岗位人员 班组长 武装保卫科 科长 2、巡逻 2、按既定路线巡逻 未按既定路线 人 容易留下巡查死角和盲区 其他事故 中等 岗位人员 实现矿区重点区域的24小时巡逻工作无缝衔接，确保无死角、无盲区，确保矿区治安巡逻取得实效 岗位人员 班组长 武装保卫科 科长 合理安排巡视路段，定时定点巡视到规定地方，做好巡逻记录。

3、巡查工业广场等重点区域 人 材料堆放复杂，在巡查中可能会造成人员伤害 其他事故 中等 岗位人员 巡逻队员要注意防范意外受伤 岗位人员 班组长 武装保卫科 科长 加强全矿的治安保卫工作，发挥基层安保组织职能作用。

4、注意观察，发现可疑人员要注意询问 疏忽大意、未及时发现可疑人员 人 在盘问中容易与可疑人员发生口角，可能会受到不法侵害 其他事故 中等 岗位人员 加强责任心，明确工作职责，注意盘问可疑人员的方式，并及时报告相关单位和上级领导。

岗位人员 班组长 武装保卫科 科长 在巡逻中，密切注意盘问，检查可疑人员、车辆和物品。发现问题及时处理并上报科领导；
在蹲守过程中，要熟悉守卫目标的地形地貌、要害分布情况、安全防范措施、人员和制度等基本情况，保障守卫目标的安全。

3、向主管科领导报告巡逻情况，做好巡逻登记 5、每班汇报 汇报不及时，内容虚假 人 隐患得不到及时处理 其他事故 中等 岗位人员 实行汇报制度，汇报情况要准确、真实。

岗位人员 班组长 武装保卫科 科长 统一规范登记记录薄，记载每天工作情况，保证登记薄记载客观，内容真实。

4、发生治安事件时，保护好现场，向主管领导汇报详情并做好记录。

6、依法保护现场，疏散周围群众 未及时处理好争吵、纠纷 人 现场更加混乱，容易造成更大的冲突 其他事故 中等 岗位人员 及时隔离、制止争吵、寻衅滋事者，根据实际情况决定是将当事人带离现场。

岗位人员 班组长 武装保卫科 科长 加强矿区治安防范工作，发现问题及时处理，并做好突发事件的应急工作，严防偷盗、打架斗殴、酗酒滋事及其他影响矿区争吵生活生产秩序的行为、存在治安灾害事故的发生，努力把矿区不稳定因素化解在萌芽状态，及时调节安排解决，防止矛盾激化 5、其他 10、巡逻队员脱岗、睡岗 人 物资看护不到位 其他事故 重大 岗位人员 严禁巡逻队员脱岗、睡岗 岗位人员 班组长 武装保卫科 科长 发现脱岗、睡岗现象严格执行考核制度 附表2 矿区巡逻队员岗位主要不安全行为表现及分类表 序号 不安全行为描述 行为痕迹 频 次 风险等级 有痕 无痕 高 低 特大 重大 中等 一般 低 1 夜间巡查不按要求佩戴手电 ● ● ● 2 堵截偷盗人员或车辆时个人安全防范意识差 ● ● ● 3 夜间巡查不按规定路线巡视，互相打闹 ● ● ● 4 汇报不及时、不准确、不真实 ● ● ● 5 巡逻队员带病上岗 ● ● ● 附表3 （矿区巡逻队员）岗位风险源识别诊断卡、应对卡 风 险 源 识 别 1、未携带巡逻所需物品 2、未按既定路线 3、疏忽大意、未及时发现可疑人员 4、汇报不及时，内容虚假 5、未及时处理好争吵、纠纷 6、巡逻队员脱岗、睡岗 应 对 措 施 1、合理安排巡视路段，定时定点巡视到规定地方 2、加强全矿的治安保卫工作，发挥基层安保组织职能作用。

3、在巡逻中，密切注意盘问，检查可疑人员、车辆和物品。发现问题及时处理并上报科领导；
在蹲守过程中，要熟悉守卫目标的地形地貌、要害分布情况、安全防范措施、人员和制度等基本情况，保障守卫目标的安全。

4、统一规范登记记录薄，记载每天工作情况，保证登记薄记载客观，内容真实。

5、加强矿区治安防范工作，发现问题及时处理，并做好突发事件的应急工作，严防偷盗、打架斗殴、酗酒滋事及其他影响矿区争吵生活生产秩序的行为、存在治安灾害事故的发生，努力把矿区不稳定因素化解在萌芽状态，及时调节安排解决，防止矛盾激化 6、发现脱岗、睡岗现象严格执行考核制度 附表4 人员的风险管理标准及管理措施表模板 （ 矿区巡逻队员 ）风险管理标准及管理措施 管 理 对 象 巡逻队员 管理责任人 班组长 监 管 部 门 武装保卫科 监管人员 武装保卫科科长 工 作 任 务 治安巡逻 编 号 ZXMY-WZBWK-巡逻队员 所 需 工 具 警械、对讲机、手电等 所需个人防护 警械 管 理 标 准 1、按规定着装上岗，警容严整并佩戴警械，上岗证，热爱本职工作，认真履行职责，努力完成本职工作。

2、不得脱岗、睡岗、串岗、酒后上岗。

3、对突发案件事故或其它紧急情况，立即报告上级，并做出应急处置。

4、遵守国家法律和各项规章制度，维护内部治安秩序和公共财物，保守国家秘密。

5、坚持使用礼貌用语。（如：您好、请问、请稍等）态度要热情、和蔼。

管 理 措 施 1、巡逻人员一定要有高度的责任感和自觉性，往返巡查矿区内各个部位，不留死角。对多发案、易发案的地方应重点设防，确保安全。

2、经常深入调查，上报有价值的信息。一旦发生案件，应做到快速报警，并保护好现场。做好控制工作，及时接报、 3、审理调解和处理管理权限以内的一般治安事件。

4、严厉打击偷盗煤炭及工业原材料的行为，一经发现严、肃处理，情节严重的交公安机关处理。

附表1 洗煤厂警务室岗位风险管理表 工作流程 任务具体工序描述 风险源/危害因素 风险类型 风险及其后果描述 事故类型 风险等级 管理对象 管理标准 主要责任人 直接管理人员 主要监管部门 主要监管人员 管理措施 1、开始执勤 1、着统一服装，查看监控设备是否正常运行 监控设施无法正常运行 人 无法及时了解煤场内车辆拉运情况 其他事故 中等 岗位人员 保证监控设备的正常运行 岗位人员 班组长 武装保卫科 科长 执勤人员认真做好监控记录， 2、指挥车辆有序装运 个别司机不听指挥 人 容易与司机发生争执，影响拉运秩序 其他事故 中等 岗位人员 保证电脑系统正常运行 岗位人员 班组长 武装保卫科 科长 加强治安防范工作，发现问题及时处理，并做好突发事件的应急工作，严防偷盗、打架斗殴、酗酒滋事及其他影响正常拉运煤、存在治安灾害事故的发生，努力把矿区不稳定因素化解在萌芽状态，及时调节安排解决，防止矛盾激化。

车辆多 人 执勤人员容易发生被车碰撞等意外事故 其他事故 中等 岗位人员 要求车辆按顺序入场、装运，有序停放。

岗位人员 班组长 武装保卫科 科长 执勤人员在执勤过程中，要提高自身防范意识，采取安全措施。

3、检查车辆 检查运输车辆证件是否齐全，车体钢丝绳、篷布铅封是否完好情况 人 车辆证件不齐全，钢丝、篷布、铅封有损坏 其他事故 中等 岗位人员 要求车辆钢丝绳绑好、篷布盖好、铅封打好 岗位人员 班组长 武装保卫科 科长 检查中发现问题车辆，要求其立即整改，否则严禁出场。

4、夜间执勤 未佩戴手电等用品 人 车辆检查不到位，由于夜间视线不清楚，容易发生磕碰造成人员伤害 其他事故 中等 岗位人员 检查车辆做到位 岗位人员 班组长 武装保卫科 科长 5、其他 岗位工脱岗、睡岗 人 缺失有效监管 其他事故 重大 岗位人员 严禁岗位工脱岗，睡岗 岗位人员 班组长 武装保卫科 科长 严格执行考核制度 附表2 洗煤厂警务室岗位主要不安全行为表现及分类表 序号 不安全行为描述 行为痕迹 频 次 风险等级 有痕 无痕 高 低 特大 重大 中等 一般 低 1 夜间巡查不按要求佩戴手电 ● ● ● 2 堵截偷盗人员或车辆时个人安全防范意识差 ● ● ● 3 夜间巡查不按规定路线巡视，互相打闹 ● ● ● 4 汇报不及时、不准确、不真实 ● ● ● 5 室内监控设备用电插座、电源线易触电伤人 ● ● ● 附表3 （洗煤厂警务室）岗位风险源识别诊断卡、应对卡 风 险 源 识 别 1、监控设施无法正常运行 2、维护车辆秩序时，个别司机不听指挥，容易发生争执 3、检查运输车辆证件不齐全，车体钢丝绳、篷布、铅封有破损 4、未佩戴手电等执勤用品 5、岗位工脱岗、睡岗 应 对 措 施 1、岗位执勤人员认真检查警务室设备是否正常运行。

2、执勤人员要遵章守纪，认真履行职责，文明执勤。

3、对车辆拉运煤情况、人员岗位情况、对经常存在的问题车辆、重要岗位进行检查并如实登记。

4、执勤期间统一服装，佩戴手电等设备。

5、发现执勤人员睡岗、睡岗，严肃执行考核制度，追究其责任。

附表4 人员的风险管理标准及管理措施表模板 （ 洗煤厂警务室 ）风险管理标准及管理措施 管 理 对 象 警务室执勤人员 管理责任人 班组长 监 管 部 门 武装保卫科 监管人员 武装保卫科科长 工 作 任 务 做好洗煤厂的治安防范工作 编 号 所 需 工 具 警用手电筒、对讲机等 所需个人防护 执勤必备用品 管 理 标 准 管 理 措 施 附表1 检查站、门卫执勤岗位风险管理表 工作流程 任务具体工序描述 风险源/危害因素 风险类型 风险及其后果描述 事故类型 风险等级 管理对象 管理标准 主要责任人 直接管理人员 主要监管部门 主要监管人员 管理措施 1、工作前准备 交接班 接班人员未按时到达工作岗位 人 出现空岗 其他事故 中等 岗位人员 交接班人员不得擅自离开工作岗位，做到班交班 岗位人员 班组长 武装保卫科 科长 门卫实行24小时岗位制，恪尽职守，文明执勤，禁止擅自脱岗、离岗 未将值班期间出现的情况向接班人员说明 人 对进入矿区、煤场的车辆、人员不清楚 其他事故 中等 岗位人员 交接班时，填写《执勤交接班记录》，经交接双方签字确认后，方可下班。

岗位人员 班组长 武装保卫科 科长 严格执行公司的物资管理规定，做好当班的日常登记，认真填写《交接班记录》，检查并登记外来人员和一切物资的出入。

2、工作过程 门卫执勤 未对外来人员和车辆进行登记检查 人 外来人员、车辆随意进出，影响办公秩序 其他事故 中等 岗位人员 外来人员、车辆进入辖区，应主动询问来意，检查并登记；
拉运材料车辆出入应收回其“出入证“；

岗位人员 班组长 武装保卫科 科长 门岗人员应严格控制并登记外来车辆及闲杂人员进入矿区，未按规定执行这严格执行考核制度。

3、其他 突发事件 人身安全有一定的风险性 人 人身安全受到威胁 其他事故 中等 岗位人员 维护企业财产和安全 岗位人员 班组长 武装保卫科 科长 加强自我防范意识，提高预见性，发现问题及时汇报 附表2 检查站、门岗执勤岗位主要不安全行为表现及分类表 序号 不安全行为描述 行为痕迹 频 次 风险等级 有痕 无痕 高 低 特大 重大 中等 一般 低 1 夜间巡查不按要求佩戴手电 ● ● ● 2 堵截偷盗人员或车辆时个人安全防范意识差 ● ● ● 3 夜间巡查不按规定路线巡视，互相打闹 ● ● ● 4 汇报不及时、不准确、不真实 ● ● ● 5 室内插座、电源线易触电伤人 ● ● ● 6 岗位人员带病上岗，易发生意外 ● ● ● 附表3 （检查站、门岗）岗位风险源识别诊断卡、应对卡 风 险 源 识 别 1、接班人员未按时到达工作岗位 2、未将值班期间出现的情况向接班人员说明 3、未对外来人员和车辆进行登记检查 4、人身安全有一定的风险性 应 对 措 施 1、门卫实行24小时岗位制，恪尽职守，文明执勤，禁止擅自脱岗、离岗 2、严格执行公司的物资管理规定，做好当班的日常登记，认真填写《交接班记录》，检查并登记外来人员和一切物资的出入 3、门岗人员应严格控制并登记外来车辆及闲杂人员进入矿区，未按规定执行这严格执行考核制度。

4、加强自我防范意识，提高预见性，发现问题及时汇报。

附表4 人员的风险管理标准及管理措施表模板 （检查站、门岗）风险管理标准及管理措施 管 理 对 象 检查站、门卫 管理责任人 班组长 监 管 部 门 武装保卫科 监管人员 武装保卫科科长 工 作 任 务 检查出入车辆、人员 编 号 ZXMY-HWZD-检查站、门卫 所 需 工 具 对讲机、手电等 所需个人防护 警械 管 理 标 准 1、按规定着装上岗，警容严整并佩戴警械，上岗证，保持工作岗位卫生清洁。

2、不得脱岗、睡岗、串岗、酒后上岗。

3、守卫好检查站，严格检查进出物资，对无出入证的物资一律扣押，未经查明不得放行，并及时向科领导汇报。

4、严格执行交接班制度，做到“你不来我不走”，认真填写交接班记录，交接班记录字迹清晰，整洁。

5、坚持使用礼貌用语。（如：您好、请问、请稍等）态度要热情、和蔼。

6、不允许私自换班。顶班。

7、从矿区出入的物资车辆必须由各部分管领导签字后，核实无误方可放行 管 理 措 施 1、外来人员实行登记制，非本单位人员进入矿区一律实行登记，否则严禁入内。

2非本单位车辆严禁擅自入内。外单位来矿联系工作车辆，须办理进出手续，并按门卫指定的地点停放。出租车除因病或搭载重物并征得门卫同意外，一律严禁入院。

3、指导职工所开车辆，必须按指定地点停放，严禁在生活区行车和停车。

4、车辆出矿必须进行检查，带出物品需由承办部门或人员到门卫办理物品出矿放行手续，大批货品必须查检货物清单，运煤车辆煤种必须与票据相符，否则，一律不许放行。

附表1 消防员岗位风险管理表 工作流程 任务具体工序描述 风险源/危害因素 风险类型 风险及其后果描述 事故类型 风险等级 管理对象 管理标准 主要责任人 直接管理人员 主要监管部门 主要监管人员 管理措施 1、持证上岗 熟悉掌握消防知识 懂得消防器材的性能和使用方法 人 发放错误的消防器材，易发生事故 其他事故 中等 岗位人员 消防员持证上岗，了解消防器材的性能和使用方法，按规定及时保养和维修 岗位人员 班组长 武装保卫科 科长 消防员定期参加培训，学习，无合格证禁止上岗 2、预防检查 定期检查要害场所是否存在不安全隐患 无检查 人 存在安全隐患 其他事故 中等 岗位人员 对五管要害场所、经查性检查消除不安全隐患 岗位人员 班组长 武装保卫科 科长 定期检查发现问题及时整改 消防器材配备 未合理配备消防器材 人 存在安全隐患 其他事故 中等 岗位人员 对急需配备的消防器材和设备的单位，要及时提出增配 岗位人员 班组长 武装保卫科 科长 严格遵守消防器材发放手续 消防器材存放 灭火器存放 人 容易发生挤压爆炸 其他事故 中等 岗位人员 定期检查灭火器存放地点 岗位人员 班组长 武装保卫科 科长 安排专人管理、定期检查 3、消防控制室值班 及时发现和处理突发情况 对报警情况未做记录 人 有问题得不到及时处理和汇报 其他事故 中等 岗位人员 认真记录值班情况，并对消防设施进行检查，保证自动消防设施的完好有效 岗位人员 班组长 武装保卫科 科长 负责对消防设施进行检查，按照规定开展工作 4、其他 消防员脱岗、睡岗 人 消防安全缺失有效监管 其他事故 重大 岗位人员 严禁消防员脱岗、睡岗 岗位人员 班组长 武装保卫科 科长 发现脱岗、睡岗现象严格执行考核制度 附表2 消防员岗位主要不安全行为表现及分类表 序号 不安全行为描述 行为痕迹 频 次 风险等级 有痕 无痕 高 低 特大 重大 中等 一般 低 1 操作错误、忽视安全、忽视警告 ● ● ● 2 错误使用消防器材 ● ● ● 3 汇报不及时、不准确、不真实 ● ● ● 附表3 （消防员）岗位风险源识别诊断卡、应对卡 风 险 源 识 别 1、穿化纤衣服、带头灯、自救器入库引发事故 2、各种电器设备，照明线路老化不符合防爆要求，引起爆炸事故 应 对 措 施 1、严禁穿化纤衣服、带头灯、自救器入库 2、各种电器设备，照明线路老化符合防爆要求，定期检查更换可预防 附表4 人员的风险管理标准及管理措施表模板 （ 消防员）风险管理标准及管理措施 管 理 对 象 消防员 管理责任人 班组长 监 管 部 门 武装保卫科 监管人员 武装保卫科科长 工 作 任 务 编 号 所 需 工 具 消防防护用品 所需个人防护 消防服 管 理 标 准 1、接受上级公安消防部门人员的业务指导，保卫科要经常性地组织保卫人员和仓库要害部位人员学习消防知识，进行实际演习，提高消防工作能力和实战水平。

2、熟练掌握防火知识，消防设备技术性能，水源分布状况和道路畅通等情况，对现有消防器材做到“三懂两会”切实形成以防主。三懂：懂防御措施，懂物资和设备性能，懂灭火知识。两会：会灭火战术，会使用和排除一般的消防设备器材的敌障。

3、经常对矿区各部位消防设备、电气设备、火种、火源、易发生火灾的部位和各种事故隐患进行检查，发现问题提出改进意见并组织有关人员负责改进。

4、通过有关领导督促保管油库、变电站等有关责任人员认真贯彻责任区防火责任制，掌握消防知识和熟练消防实践能力。

5、认真总结消防工作经验，不断提高消防工作知识，切实把消防工作落实到实处，确保人身安全和集体财产免遭损失。

管 理 措 施 1、 建立健全消防组织，明确消防责任 2、 执行消防制度，加强消防意识 3、 完善消防设施 4、 组织消防演练 附表1 物流大门岗位风险管理表 工作流程 任务具体工序描述 风险源/危害因素 风险类型 风险及其后果描述 事故类型 风险等级 管理对象 管理标准 主要责任人 直接管理人员 主要监管部门 主要监管人员 管理措施 1、交接班 1、对当班情况进行交接 不清楚工作中是否存在问题 人 对存在问题的地方没有交接清楚，得不到及时处理 其他事故 中等 岗位人员 岗位工要认真交接班 岗位人员 班组长 武装保卫科 科长 严格执行交接班制度，交接班要清楚，填写交接班记录本 2、检查电脑系统是否能正常启动 电脑系统无法正常运行 人 外运煤车辆无法正常通行 其他事故 中等 岗位人员 保证电脑系统正常运行 岗位人员 班组长 武装保卫科 科长 当班人员认真检查工作设备，有问题及时汇报处理 2、车辆进场 1、核对车辆信息与排队号是否一致 未仔细核对 人 车辆信息错误，车辆无法正常装运 其他事故 中等 岗位人员 保证车辆信息与排队号信息一致 岗位人员 班组长 武装保卫科 科长 当班人员认真核对，发现信息错误或者不一致，严禁车辆进场 3、车辆出场 1、空车出场 无磅单和出门证 人 没有办理相关出场手续，影响拉运煤秩序 其他事故 中等 岗位人员 空车出场需要警务室人员配合检查签字、当日值班领导签字后，方可放行 岗位人员 班组长 武装保卫科 科长 按规定办理相关手续，有问题及时汇报。

2、重车出场 票据与车辆信息不一致，回收卡片电脑信息出现异常 人 短缺票据，票据无章，票据与车辆信息不符 其他事故 中等 岗位人员 仔细核对票据，及车辆信息 岗位人员 班组长 武装保卫科 科长 发现票据缺少，及时要求司机补充交付完整票据，否则严禁出场。

5、其他 岗位工脱岗、睡岗 人 缺失有效监管 其他事故 重大 岗位人员 严禁岗位工脱岗，睡岗 岗位人员 班组长 武装保卫科 科长 严格执行考核制度 附表2 物流大门岗位主要不安全行为表现及分类表 序号 不安全行为描述 行为痕迹 频 次 风险等级 有痕 无痕 高 低 特大 重大 中等 一般 低 1 个人安全防范意识差 ● ● ● 2 调煤车辆多，车辆易对人员造成碰撞等伤害 ● ● ● 3 插座、电源线易触电伤人 ● ● ● 附表3 （物流大门）岗位风险源识别诊断卡、应对卡 风 险 源 识 别 1、不清楚工作中是否存在问题，擅自放行拉运煤车辆 2、电脑系统无法正常运行 3、未仔细核对票据与车辆信息是否一致，无磅单和出门证 4、岗位工脱岗、睡岗 5、车辆信息不一致，回收卡片电脑信息出现异常 6、插座、电源线易触电伤人 7、调煤车辆多，易造成人员伤害 应 对 措 施 1、严格执行物流大门规章制度，当班人员认真检查工作设备，有问题及时汇报处理 2、岗位人员必须认真核对票据与车辆信息，发现信息错误或者不一致，严禁车辆进场 3、发现票据缺少，及时要求司机补充交付完整票据，按规定办理相关手续，否则严禁出场。

4、插座、电源线认真检查确保完好，可预防 5、控制调煤车辆确保正常运行，可预防 附表4 人员的风险管理标准及管理措施表模板 （ 物流大门 ）风险管理标准及管理措施 管 理 对 象 物流大门岗位工 管理责任人 班组长 监 管 部 门 武装保卫科 监管人员 武装保卫科科长 工 作 任 务 外运煤车辆出入 编 号 所 需 工 具 日常劳保用品 所需个人防护 工作服 管 理 标 准 1、物流大门只限于拉运煤车辆通行，当班人员未经允许不得随意私放车辆，；
严禁因私放车辆造成煤炭流失等重大事故的行为 2、煤运车辆进厂时，需确认手续是否齐全，核对无误后登记，方可进厂。

3、煤运车辆出厂时，需核对磅单、出门证等票据，整理核对后，方可放行， 管 理 措 施 1、岗位人员必须按规定时间上下班、交接班。

2、岗位实行24小时岗位制，恪尽职守，文明执勤，礼貌待客，禁止擅自脱岗、离岗、工作时间不准饮酒。

3、严格执行公司的物资管理规定，做好当班的日常登记，认真填写《门卫交接班记录》，检查出入车辆和一切物资设备。

4、加强对运输车辆的门卫管理，严格履行进门车辆登记手续，出门车辆收取票据认真核实，并进行登记，确认无误后方可放行。

5、值班室内外必须经常清扫，保持整洁，熟悉掌握物流大门的有关设备，及时了解相关信息，并反馈。值班室内严禁闲杂人员进入，严禁闲聊、嬉笑打闹。

6、积极完成领导交办的其他任务。

附表5 设备、环境的风险管理标准及管理措施表 （物流大门、煤场巡查）风险管理标准和管理措施 管理对象 洗煤厂执勤人员 主要责任人 班组长 监管部门 武装保卫科 监管人员 武装保卫科科长 编 号 ZXMY-WZBWK-煤场巡查员、物流大门岗位工 管 理 标 准 1、所有拉运煤车辆出入煤场减速慢行；

2、煤场工作人员做好日常防护；

3、确定所有拉运煤车辆篷布完好方可进场。

管 理 措 施 1、篷布破损、无篷布车辆严禁进场 附表5 设备、环境的风险管理标准及管理措施表 （公共场所消防安全）风险管理标准和管理措施 管理对象 公共场所防火安全 主要责任人 班组长 监管部门 武装保卫科 监管人员 武装保卫科科长 编 号 ZXMY-WZBWK-公共场所消防监管 管 理 标 准 1.公共场所要有烟雾报警器和应急灯，并定期检查测试，确保能够正常使用。

2.公共场设有安全通道的，要装置明显标志。

3.安全通道不得堆放杂物，不得随意设置门槛、台阶或将出口封死，要始终确保畅通无阻。

4.公共场所电器、空调等设备安装时要采取防火、隔热措施。

管 理 措 施 1.每月在安全检查工作中，对各公共场所烟雾报警器、应急照明灯进行检查，发现不完好的，在当月一体化检查中对管理单位进行考核，情节严重的同时给予经济处罚。

2.公共场所安全通道标志不明显、通道内堆放杂物、设置门槛台阶等，发现一次，在当月一体化检查中对单位给予考核并处罚。

3.公共场所安全通道被封死，发现一次在当月一体化考核中进行考核，并对单位和管理责任人予以经济罚款。

4.公共场所内电器、空调等设备无防火、隔热措施的，发现一次在当月一体化考核中予以考核。

附表5 设备、环境的风险管理标准及管理措施表模板 （消防器材）风险管理标准和管理措施 管理对象 公共场所防火安全 主要责任人 班组长 监管部门 武装保卫科 监管人员 武装保卫科科长 编 号 ZXMY-WZBWK-消防器材 管 理 标 准 1. 灭火器未过期，压力表指针处于绿色区域；

2. 沙箱沙子干燥，沙袋数量不少于15个；

3.消防管路畅通、消防栓齐全。

管 理 措 施 1.对消防器材进行检查，对不符合要求的情况立即整改、严格考核。

附表6 管理人员的风险管理标准和管理措施表 （武装保卫科科长）风险管理标准和管理措施 管理对象 武装保卫科科长 管理责任人/ 组织 纪委书记、党委副书记 监管部门 纪委 监管人员 纪委书记、党委副书记 工作任务 矿治安保卫日常管理 编 号 管 理 标 准 1、严格遵守安全管理规定，牢固树立安全第一的意识，把安全工作落实到实处，确保矿区良好的治安秩序。

2、按照科里的分工，尽职尽责，搞好本职工作。

3、加强业务学习，提高自身素质，对违反内部治安管理行为的事件的处理，坚持公正、公平的原则，按章办事。

4、加强对煤场、地销门岗的管理，维持正常的销煤秩序，杜绝跑煤、偷煤等事件的发生。

5、了解掌握矿区治安情况，做好治安防范、检查整改工作。

6、经常对矿区治安情况进行巡查，对不同时期，不同情况，有针对性地开展治安防范工作。

7、定期对矿区的消防器材进行检查和维修，确保器材在事故发生时能正常使用。

8、加强对矿区重点部位的检查及管理，清除治安隐患，确保安全。

9、定期组织防火检查，对查出的隐患，积极督促整改，对于重大隐患及上级部门查出的问题，及时向领导汇报，并跟踪落实。

管 理 措 施 1、在矿党政领导下，对单位治安保卫工作和本科业务范围内的工作全面负责。

2、严格执行党和国家经济保卫工作的方针、政策、搞好法制宣传教育，减少犯罪，搞好矿区综合治理。结合我矿的实际情况和治安情况，提出安全实施方案和改进意见，负责组织有关单位的人员经常督促检查其执行情况。

3、搞好保卫队伍的建设，组织保卫人员认真学习政治管理、法律知识，学习保卫工作业务知识，不断提高保卫队伍的工作能力。认真贯彻落实党的有关政策，增强保卫人员的法律意识，依法办事，不徇私情，使保卫人员的思想好、作风硬、业务精、胜任本职工作。

4、负责组织力量侦破在本单位管辖区内发生的各类一般性案件，查处一般性治安案件，根据违法人员的错误事实和情节，对照治安管理处罚条例，提出妥善处理意见。案情重大的应根据领导意见积极请上级安全检查机关查办并做好配合工作。

5、负责做好本矿范围内的消防工作，根据本矿的实际情况，建立改进和增加消防设施，做到有备无患，防患于未然，并积极加强重大事故的抢救、分析和处理工作。

6、负责安排、督促、监督、检查火工品运输、保管及使用人员妥善运输保管和使用，严格执行火工品管理及使用制度。

附表6 管理人员的风险管理标准和管理措施表模版 （党支部书记）风险管理标准和管理措施 管理对象 党支部书记 管理责任人/ 组织 纪委书记、党委副书记 监管部门 纪委 监管人员 纪委书记、党委副书记 工作任务 矿治安保卫日常管理 编 号 管 理 标 准 1、宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织党内外的干部和群众，努力完成本单位所担负的任务。2、组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习党的路线、方针、政策及决议，学习党的基本知识，学习科学、文化和业务知识。3、对党员进行教育、管理和监督，提高党员素质，增强党性，严格党的组织生活，开展批评与自我批评，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员权利不受侵犯。4、密切联系群众，经常了解群众对党员、党的工作批评和意见，维护群众的权利和利益，做好群众的思想政治工作。5、充分发挥党员和群众的积极性和创造性，发现、培养和推荐他们中间的优秀人才，鼓励和支持他们在改革开放和社会主义建设中贡献自己的聪明才智。6、对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在生产、工作在第一线和青年中发展党员。

7、监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家的财政经济法法规和人事制度，不得侵占国家，集体和群众的利益。

8、教育党员和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

管 理 措 施 1、组织发动党员和群众，结合本单位特殊情况，正确执行党的路线、方针、政策和上级组织的指示、决议，认真完成上级党组织和支部大会的各项工作。2、负责召集支部委员会和支部大会，讨论和组织检查支部工作计划、决议的执行情况，了解执行中的问题和反映，按时向支部大会和党组织报告工作。3、了解和掌握党员群众的思想、工作和学习情况，发现问题及时解决，做经常性的思想工作。4、经常与支部委员和统计行政负责人保持密切联系、交流情况、相互配合，支持他们的工作，协调单位内部的党、政、工、团的关系，充分调动各方面的积极性。5、抓好支部委员会的学习，按时召开支部委员会的明珠生活会，积极开展批评与自我批评，加强团结，认真做好支委会的自身建设，充分发挥支部委员会的集团领导作用。加强学习管理，提高业务素质，坚持每周一次的政治学习，组织中队党员、队员学习党的路线、方针、政策，提高队员的政治业务素质。6、加强全体队员的安全教育，落实安全责任，定期检查与不定期检查中队工作。7、加强治安管理，维护矿区秩序，带领队员协助公安机关侦破矿区发生的刑事案件，进行抢险救灾等临时性任务。8、加强管理，做好各项工作，密切联系群众，调查研究交流工作，调动各方面的积极因素，支持武装保卫科科长、护卫中队队长做好中队的各项工作。

附表6 管理人员的风险管理标准和管理措施表 （护卫中队队长）风险管理标准和管理措施 管理对象 护卫中队队长 管理责任人/ 组织 纪委书记、党委副书记 监管部门 武装保卫科 监管人员 纪委书记、党委副书记 工作任务 矿治安保卫日常管理 编 号 管 理 标 准 1.在矿领导的领导下，负责护卫中队的全面工作，根据全矿的生产方针、政策和生产计划，对全队的日常管理工作进行安排和部署。

2.做好全矿消防、火工品、综治、交通的综合情况分析，每日晨会及时向矿领导汇报矿区的安全稳定情况，每月每季度要有综合治理分析材料，供矿领导决策、参考 3.参与煤炭生产各类伤亡事故的追查、处理。

4.定期检查护卫中队各岗位工作情况，定期召开护卫中队专业会议，总结工作、交流经验，负责护卫中队业务管理，按照质量标准化的标准定期进行考核。

5.认真落实火工品管理制度，堵塞各种漏洞，防止生产物资丢失。

6.负责全矿交通安全宣传教育和管理工作，防止和处理车辆交通事故。

管 理 措 施 1.每天对全矿的综治和突发事件进行及时处理 2.对护卫中队各岗位进行检查 3.对查出的问题及时处理，对查出的问题处理不及时的，对其做出相应处罚