[绿城工程管理手册精细化管理]工程管理
绿城房产集团 工程精细化管理手册 （试行） 绿城房地产集团有限公司 二O一一年四月 目录 第一部分 编制说明 2 第二部分 组织管理 2 一、 工程部管理架构及岗位职责 2 二、 工程部团队建设管理指引 2 第三部分：过程管理 2 三、 工程准备阶段管理指引 2 四、 工程招投标管理指引 2 五、 桩基与基础工程施工阶段管理指引 2 六、 主体施工阶段管理指引 2 七、 装饰施工阶段管理指引 2 八、 安装工程施工阶段管理指引 2 九、 市政配套工程管理指引 2 十、 工程验收及交付阶段管理指引 2 第四部分 要素管理 2 十一、 工程技术资料及档案管理工作指引 2 十二、 工程交底与技术评审管理工作指引 2 十三、 材料与样板管理工作指引 2 十四、 成品保护管理工作指引 2 十五、 工程进度管理指引 2 十六、 安全与文明施工管理指引 2 十七、 总分包单位管理工作指引 2 十八、 监理单位管理工作指引 2 十九、 项目后评价管理工作指引 2 第一部分 编制说明 一、 编制背景 自1995年成立以来，绿城集团工程系统坚持“真诚、善意、精致、完美“的核心价值观，始终秉承理想主义的信念，要创造城市的美丽，实现居住的安乐与美好。经过十几年的发展，绿城集团工程系统在组织建设、人员培养发展、管理标准化建设等方面都取得了长足的进步和发展；
但是随着社会的进一步发展，国内房地产市场竞争更加激烈，人们对生活质量和美的追求越来越高，不断地呼唤着更高品位的建筑。工程管理人员的责任在于不断总结成功经验和失误教训，不断学习掌握新的技术与管理知识，以顺应时代发展的要求。在新形势下如何继续使工程管理成为绿城品牌的支撑点、成为绿城项目管理思想及技术创新的策源地成为绿城工程系统所面临的新的问题和考验。
为了继续贯彻绿城的精品战略，绿中片区工程系统组织对绿城集团十几年来工程管理的经验进行了系统的总结和回顾，重新组织编制了绿城集团《工程精细化管理手册》。《工程精细化管理手册》将绿城集团工程管理的指导思想及规范化要求通过细化的工作指引、明确的标准要求、可操作的表单模板的形式进行了补充和完善；
增加可操作性是编制本手册文件的基本要求，明确清晰的作业流程和作业标准要求有助于工程管理制度的理解和执行。
文件编制过程中充分考虑了工程管理事项涉及的相关管理过程，本着既考虑公司的管理现状、管理水平及人员能力，又适度超前的原则，结合房地产其他先进企业的成功经验，对绿城工程管理系统进行了完善和优化。
二、 手册使用范围 本手册依据国家有关建设管理法规和绿城集团工程管理程序及产品技术标准编制，是绿城集团工程管理的法规性文件。指导绿城集团各项目公司、参与绿城集团项目建设的各监理公司和各承建商按照国家有关建设法律、法规和绿城集团有关工程管理程序开展工程管理工作的指引手册。同时既作为集团对各项目公司工程管理实施情况的评价依据，也可以作为绿城集团项目公司工程师日常工程管理控制过程中的指导手册。
该手册适用于工程管理的全过程，主要包括工程的前期准备、招投标、施工建造、竣工验收、物业移交、保修阶段及工程管理总结。
三、 手册结构说明 为了方便本手册的使用和修订，根据工程管理过程的不同阶段及不同要素，本手册共分为工程“组织管理、过程管理、要素管理”三个部分对工程管理涉及的文件进行了汇编和整理。在工程过程管理部分再针对具体的业务运作要求细分为“1、管理制度，2、运作流程图，3、流程说明，4、控制要点及标准、5、表格模板，6、相关文件”六个部分的内容。
其中“1、管理制度”规定文件的编制目的及适用范围、基本的管理原则、各层级责权关系等；
“2、运作流程图”用图示化的形式说明业务活动开展的程序及方法；
“3、流程说明”对运作流程的每个步骤操作要点进行文字说明；
“4、控制要点及标准”反映工程实体对象质量管理的关键控制措施及工作标准，并提供统一操作方法；
“5、表格模板”是将管理方法及验收标准要求格式化，实现结果证据化；
“6、相关文件”指在公司现有相关工程管理及技术规程类文件中对本手册中此类事项已有明确规定的，本手册直接引用其规定而不再重复进行说明。
四、 手册使用注意事项 由于涉及公司的业务运作机密和知识产权的保护，未经公司XX批准，任何人不得复制、外传本手册所包含的管理文件、表格及模板，违者将视情节轻重给予处理。
本手册经过XX批准后立即发布，并生效执行，工程管理相关人员及相关部门需严格执行，公司原有工程管理文件与本手册有冲突的，以本手册为准，涉及原有同类工程文件，应即时废止。
本手册所涉及设计/成本/招采部分内容，主要反映从工程管理角度的操作要求，并不代替各业务主导部门现执行的文件；
如与现行设计/成本/招采文件内容不一致的，由各业务主导部门另行组织修订现行文件。
本手册主要反映以土建安装为主线的工程精细化管理要求、关于精装修、景观园林部分工程精细化管理要求，还需要相关专业主导部门另行出台文件进行规范。
五、 手册解释与修订 本手册的解释修订权为绿城集团总工程师办公室，根据发展战略和环境变化的要求，每年由集团总工办牵头组织对本手册的适用性、有效性和保障作用做出评价，并根据运行评估结论适时提出调整修订方案。
当绿城集团战略、总部-城市公司管控模式、项目开发模式、工程相关部门职责设置、权责设计或业务流程发生较大变化时，应及时修订本手册。
第二部分 组织管理 一、 工程部管理架构及岗位职责 （一） 工程管理部门构架 1. 部门组织架构 1.1. 组织架构框图一（普通型） 副经理 经理 土建工程师 安装工程师 景观工程师 精装修工程师 内业管理员 副经理（副主任）工程师 经理 土建组 安装组 景观组 精装修组 幕墙组 设计组 内业组 主任工程师 1.2. 组织架构框图二（专业组型） 1.3. 项目公司可根据项目建筑类型、开发规模及具体情况，参照上述组织架构框图组建适合的工程管理部。
1.4. 项目公司根据项目类别，按下表配置工程管理部人员。
1.4.1. 项目工程管理部人员配置表1 项目工程部人员配置表(试行) 项目类别岗位 别墅（排屋） 多层 高层 经理 1人 1人 1人 副经理 视工程情况可设土建、安装、精装修、景观副经理，但应纳入相关专业岗位定员中。
土建管理 不少于2人，1人/1.5万m2或 1人/15栋 不少于2人,1人/3万㎡在建面积 不少于2人,1人/5万㎡在建面积 安装管理 毛坯 给排水、暖通合计不少于1人，排屋1人/5万㎡，别墅 1人/60栋；
电气、弱电合计不少于1人，排屋1人/5万㎡，别墅 1人/60栋。
给排水、暖通合计不少于1人,1人/10万㎡的在建面积；
电气、弱电合计不少于1人,1人/10万㎡的在建面积。
给排水、暖通合计不少于1人,1人/15万㎡的在建面积；
电气、弱电合计不少于1人,1人/15万㎡的在建面积。
精装修 给排水、暖通、强弱电各专业不少于1人,排屋3人/5万㎡的在建面积，别墅 3人/60栋；
给排水、暖通、电气、弱电各专业不少于1人,4人/10万㎡的在建面积；
给排水、暖通、电气、弱电各专业不少于1人,4人/15万㎡的在建面积；
精装修管理 1人/1.5万㎡装修面积 1人/3万㎡的装修面积 1人/3万㎡的装修面积 市政管理 可由土建、安装专业人员兼管 景观管理 不少于1人， 1人/3万m2的景观面积 不少于1人，1人/3万㎡的景观面积 不少于1人，1人/3万㎡的景观面积 客服人员 工程营造过程中，可由工程管理人员兼管，竣工验收后不少于1人（专职） 资料员 不少于1人，别墅1人/100栋，排屋1人/10万㎡的在建面积。
不少于1人，1人/15万㎡的在建面积。
不少于1人，1人/20万㎡的在建面积 注: 1.精装修项目，各专业人员应配置齐全；
2.毛坯项目，给排水、暖通、强电专业人员可调剂；
若设有中央空调和集中采暖工程，应另配置暖通专业管理人员，配置标准按1人/10万㎡的在建面积；
若弱电专业管理人员具有较高的强电专业知识，建议强弱电兼管，否则应单独配置；
3.若项目建筑面积超过20万㎡,宜设项目总工程师或技术负责人；
4.若项目公司配置材料、成本、质量督导管理人员，不纳入工程管理部编制；
5.对成熟项目、开发面积小于5万平方米不配置工程分管领导；
6.规模比较大且分期开发的项目，开发初期人员配置可放宽，为后续开工项目适当贮备人员。
1.4.2. 项目工程管理部人员配置表2 项目工程部人员配置表(试行) 项目类别岗位 创新别墅 创新（法式）排屋 城市综合体 经理 1人 1人 1人 副经理 视工程情况可设土建、安装、精装修、景观副经理，但应纳入相关专业岗位定员中。
设计管理 不少于1人，1人/10万㎡项目建筑面积 不少于1人，1人/10万㎡项目建筑面积 不少于2人，1人/8万㎡项目建筑面积 土建管理 不少于2人，1人/1万m2或 1人/12栋 不少于2人,1人/1.5万㎡在建面积 不少于3人,1人/3万㎡在建面积 安装管理 毛坯 给排水、暖通合计不少于1人，1人/5万㎡或 1人/60栋；
电气、弱电合计不少于1人，1人/5万㎡或1人/60栋。
给排水、暖通合计不少于1人，1人/5万㎡；
电气、弱电合计不少于1人，1人/5万㎡ 给排水、暖通、电气、弱电各专业不少于1人,4人/15万㎡的在建面积；
精装 给排水、暖通、强弱电各专业不少于1人,3人/4万㎡的在建面积或3人/50栋；
给排水、暖通、强弱电各专业不少于1人,3人/4万的在建面积；
给排水、暖通、电气、弱电各专业不少于1人,4人/8万㎡的在建面积；
精装修管理 1人/1.2万m2装修面积 1人/1.2万㎡的装修面积 1人/2万㎡的装修面积 市政管理 可由土建、安装专业人员兼管 景观管理 不少于1人，1人/2.5万m2的景观面积 不少于1人，1人/2.5万㎡的景观面积 不少于1人，1人/2.5万㎡的景观面积 客服人员 工程营造过程中，可由工程管理人员兼管，竣工验收后不少于1人（专职） 资料员 不少于1人，1人/80栋或1人/7万㎡的在建面积。
不少于1人，1人/8万㎡的在建面积。
不少于1人，1人/15万㎡的在建面积 注: 1.精装修项目，各专业人员应配置齐全；
2.毛坯别墅、排屋项目，给排水、暖通、强电专业人员可调剂；
若设有中央空调和集中采暖工程，应另配置暖通专业管理人员，配置标准按1人/8万㎡的在建面积；
若弱电专业管理人员具有较高的强电专业知识，建议强弱电兼管，否则应单独配置；
3.对城市综合体，幕墙管理人员已列入土建管理人员编制；
4.若项目公司成立设计管理部，设计管理人员不纳入工程管理部编制；
5.若项目建筑面积超过15万㎡,宜设项目主任工程师; 6.若项目公司配置材料、成本、质量督导管理人员，不纳入工程管理部编制；
7.规模比较大且分期开发的项目，开发初期人员配置可放宽，为后续开工项目适当贮备人员。
工程管理部成员名册表 序 姓 名 性别 岗 位 主要工作职责 备 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 （二） 部门职责及岗位职责 1. 部门职责 1.1. 按照公司统一部署，全面负责项目工程的具体实施。
1.2. 按照公司要求，做好团队建设工作。
1.3. 负责项目工程开工前的各项准备工作。
1.4. 负责对勘察、施工、监理等的招标和年度考核工作，参与设计、材料设备等的招标工作。
1.5. 负责工程施工过程中质量、进度、成本、安全文明的控制管理。
1.6. 负责工程文件、资料、档案的管理。
1.7. 负责工程各项验收管理工作。
1.8. 负责与公司内外各单位、部门的沟通、联系、协调工作。
1.9. 配合公司各部门前期、规划、项目定位、营销策划、成本测算等管理工作。
1.10. 配合项目工程交付及交付后维保管理工作。
1.11. 配合项目工程客户服务、质量督导、园区服务体系建设等管理工作。
2. 岗位职责 2.1. 工程部经理岗位职责 一、 工作标识 岗位名称 工程部经理 岗位编号 所在部门 工程管理部 岗位级别 直接上级 副总经理/总经理助理 所辖人数 岗位定员 1 版本号 二、 工作联系 直接上级 工程分管领导 外部联系 政府各职能部门、设计、监理、勘察、施工等合作单位 内部联系 集团各职能部门、项目公司各部门及专业公司各级人员 本职位 工程部经理 直接下级 工程部及专业公司派驻项目的管理人员 三、 主要工作职责 序号 职责描述 1 掌握集团公司ISO9000质量管理体系文件及工程精细化管理要求，按照公司统一部署，全面负责项目工程的管理、组织、规划工作，明确工程质量、进度、成本、安全文明目标。
2 主持部门管理工作，负责工程管理部组织架构的建设，明确管理人员的分工职责，建立、健全工程管理各项规章制度。
3 参与项目设计、勘察、监理、施工、材料设备的招标工作。组织项目工程各项招标工作，及合同的起草、评审、签订工作。
4 根据质量管理目标制定本项目的具体质量管理方案，明确各工程管理人员的具体质量职责，检查、督促、指导工程管理人员实现质量目标。
5 全面负责工程管理部内部团队建设和本体建设工作，制定并落实企业文化学习、各项培训、考核计划。
6 根据进度管理目标，制定本项目总体及分阶段进度计划和具体进度控制方案，明确各阶段具体工程管理人员的进度管理职责，检查、督促、指导工程管理人员实现进度目标。
7 根据安全生产文明施工管理目标制定本项目的具体实施方案，明确各工程管理人员的具体职责，检查、督促、指导工程管理人员实现安全生产文明施工管理目标 8 负责对监理的协调管理工作，督促工程管理人员对监理工作的检查和考评。
9 负责与政府职能部门、公用事业单位、集团职能部门、项目公司各部门和设计、施工、监理等各参建方的沟通、联系和协调工作。
10 配合项目前期、规划、产品策划、成本测算、营销策划等管理工作；
项目工程交付及交付后维保管理工作；
负责组织完成项目工程营造总结及后评价工作。
11 负责召开工程部周例会、晨会、各类专题会议，督促完成部门晨会记录、部门日志及各类会议纪要的编制。
12 完成领导安排的其他工作 四、 补充工作要求 1 主持、召开工程部周例会、每日晨会，根据会议要求，会后形成会议纪要，督促资料员每月底汇总上报集团总工程师办公室；
2 每月组织工程质量安全大检查，形成检查记录并录入部门管理者报告；
3 每周工地现场巡查不少于3次，并形成检查记录；
4 每周组织不少于一次企业文化、制度或业务学习，并形成记录；
5 严格执行公司工作笔记制度，每月签批部门员工工作笔记；
6 与部门员工沟通交流每月不少于3人次，每位员工每年不少于2次，并在工作笔记上按月列表记录；
7 每月完成部门管理者报告；
8 对部门办公环境、员工行为规范进行检查督导；
9 完成对部门员工月度、半年度、年度的工作考核；
10 参加各类设计、样板评审；
11 组织或参加各类技术交底和专题会议；
12 参加各类施工方案评审；
13 组织或参加各类工程验收工作；
14 参加每周的监理例会；
15 每月二十五日前完成监理月报的审批; 16 对监理、施工单位上报的各类文件，三个工作日内完成批复或流转。
五、 任职条件 1 需具备大专以上学历，相关专业毕业，从事本行业工作5年以上，绿城司龄宜3年以上，具备相应的理论和实践经验，并有客服投诉处理的工作经历，经公司工程部经理资格认证通过、综合考评合格后取得上岗资格。
2 深刻理解公司企业文化理念和价值观，能够向下属讲解宣贯公司文化理念，对社会的突发事件有自己的独立观点和认识。
3 品行端正，诚实守信，吃苦耐劳，顾全大局，积极乐观。
4 工作认真负责，勇于承担责任。
5 具有较强的管理能力和协调能力，善于沟通和应变。
6 善于学习，具有较强的文字和语言表达能力。
7 五十岁以下，身体健康，精力充沛。
2.2. 工程部副经理岗位职责 一、工作标识 岗位名称 工程部副经理 岗位编号 所在部门 工程管理部 岗位级别 直接上级 工程部经理 所辖人数 岗位定员 根据项目实际需要设置 版本号 二、工作联系 直接上级 工程部经理 内部联系 集团各职能部门、项目公司及专业公司各级人员 外部联系 分管范围相对应的政府各职能部门及合作单位 本职位 工程部副经理 直接下级 分管范围相对应的专业公司派驻人员 三、主要工作职责 序号 职责描述 1 掌握集团公司ISO9000质量管理体系文件及精细化管理要求，协助部门经理做好前期管理、现场工程管理、组织协调、内部团队建设、信息管理、工程营造总结等工作。
2 负责所分管工程的质量、进度、成本、安全文明的把控及与其他专业的协调工作。
3 负责检查、督促、指导下属员工的工作，并做好下属员工的日常考评工作 4 负责组织所分管工程的各项招标工作，参与所分管工程合同起草、评审、签订工作。
5 负责审查所分管工程施工组织设计，主持组织施工图纸技术交底会，提出建设性意见，负责分管工程的重大技术方案评审。
6 负责组织收集、整理建筑“四新”技术，对其应用进行把控。
7 根据项目总体开发计划，负责制定所分管工程的阶段性进度计划，并督促落实。
8 负责做好分管工程各类变更的把控和签证工作。
9 负责审核施工单位上报的安全生产文明施工专项方案，明确各管理人员的具体职责，检查、督促、指导下属员工落实安全生产文明施工。
10 负责定期或不定期对勘察、施工、监理等供方进行评价和考核，并上报部门经理，督促其落实改进；
11 协助部门经理召开工程部周例会、晨会、各类专题会议，督促完成部门晨会记录、部门日志及各类会议纪要的编制。
12 负责协调组织分管工程的各项验收工作。
13 完成领导安排的其他工作。
四、补充工作要求 1 参加工程部周例会、每日晨会，审核下属员工周计划、总结；
2 参加每周的监理例会；
3 每月参加工程质量安全大检查，形成所分管工程的检查记录；
4 每周工地现场检查不少于5次，发现并解决问题，做好检查记录，对问题整改结果进行验证；
5 对监理、施工单位上报的各类文件，二个工作日内完成批复或流转；
6 每周协助组织不少于一次制度或业务学习；
7 严格执行公司工作笔记制度，经授权每月签批下属员工工作笔记；
8 参加各类设计评审、样板评审、施工方案评审，以及组织或参加各类技术交底和专题会议、组织或参加各类工程验收工作；
9 协助部门经理完成对下属员工月度、半年度、年度的工作考核；
10 检查、督促、指导、支持下属员工各项工作。
五、任职条件 1 需具备大专以上学历，相关专业毕业，从事本行业工作4年以上，绿城司龄宜2年/1年以上，具备相应的理论和实践经验，经公司综合考评合格后取得上岗资格。
2 理解公司企业文化理念和价值观，能够向下属讲解宣贯公司文化理念，对社会的突发事件有自己的独立观点和认识。
3 品行端正，诚实守信，吃苦耐劳，顾全大局，积极乐观。
4 工作认真负责，勇于承担责任。
5 具有较强的管理能力和协调能力，善于沟通和应变。
6 善于学习，具有较强的文字和语言表达能力。
7 身体健康，精力充沛。
2.3. 专业工程师/专业管理员岗位职责 一、工作标识 岗位名称 专业工程师/专业管理员 岗位编号 所在部门 工程管理部 岗位级别 直接上级 工程部副经理 所辖人数 岗位定员 版本号 二、工作联系 直接上级 工程部副经理 外部联系 分管范围相对应的政府各职能部门及合作单位 内部联系 集团各职能部门、项目公司及专业公司各级人员 本职位 专业工程师/专业管理员 直接下级 无 三、主要工作职责 序号 职责描述 1 掌握集团公司ISO9000质量管理体系文件及精细化管理要求，负责分管工程的质量、进度、成本、安全文明的把控。
2 负责处理本专业设计相关问题和联系工作，将设计意图传达至施工、监理方。
3 负责对分管工程进行日常质量检查和控制，对出现的问题督促整改。
4 负责分管工程的进度检查和控制，按照既定的工作计划和时间节点，比对工程实际进度状况，出现偏差时督促相关单位及时采取措施。
5 参与分管工程的各项招标工作。
6 负责对所分管工程，审核工程签证并对工程量进行复核。做好分管工程各类变更的把控、签证和相关原始状况的实测记录。
7 负责审核施工单位上报的安全生产文明施工专项方案，检查工地的安全文明施工落实情况，维护工地形象，避免出现安全事故。
8 负责分管工程与其他专业的协调工作。
9 负责对所分管工程监理单位的管理，并考核；
10 负责收集、整理本专业建筑“四新”技术，对其应用进行过程控制。
11 协助做好前期管理、内部团队建设、信息管理、工程营造总结等工作。
12 完成领导安排的其他工作。
四、补充工作说明 1 参加工程部周例会、每日晨会，周例会前1天上报周计划、总结。
2 每天工地现场检查不少于2次，累计时间不少于4小时；
对所分管工程的隐蔽工程进行重点把控、检查、验收，发现并解决问题，遇到特殊问题及时上报上一级领导，对问题整改结果进行验证；
每周对所分管工程完成不少于一次的全面检查；
做好日常管理中的记录和影像资料留置、存档工作。
3 参加每周的监理例会，每月二十四日前协助完成所分管工程监理月报的审核。
4 每月参加工程质量安全大检查，形成所分管工程的检查记录。
5 对监理、施工单位上报的各类文件，二个工作日内完成批复或流转。
6 严格执行公司工作笔记制度和工程部内务电子化管理要求，保证工程营造过程记录的完整性和可追溯性。
7 参加各类设计、样板评审，熟悉和审核施工图纸，参加图纸会审、各类施工方案评审，及时发现和解决问题。
8 组织或参加各类技术交底、专题会议及质量通病防治研讨工作；
9 参与分管工程的阶段性进度、质量、安全文明施工验收并负责落实。
10 熟知合同条款，并在工程实施过程中严格执行，及时处理所分管工程的工程联系单。
11 做好对所分管工程监理单位的管理，并对其进行考核。
12 完成月度、半年度、年度的工作考核。
五、任职条件 1 需具备大专以上学历，相关专业毕业，从事本行业工作3年以上，具备相应的理论和实践经验，经公司综合考评合格后取得上岗资格。
2 认同公司企业文化理念和价值观。
3 品行端正，诚实守信，吃苦耐劳，顾全大局，积极乐观。
4 工作认真负责，勇于承担责任。
5 具有一定的管理、协调、沟通和应变能力。
6 善于学习，具有一定的文字和语言表达能力。
7 身体健康，精力充沛。
2.4. 内业管理员 一、 工作标识 岗位名称 内业管理员 岗位编号 所在部门 工程管理部 岗位级别 直接上级 工程部理/副经理 所辖人数 岗位定员 版本号 二、 工作联系 直接上级 工程部经理 内部联系 集团各职能部门、项目公司及专业公司各级人员 外部联系 档案馆等相对应的政府各职能部门及合作单位 本职位 资料员 直接下级 无 三、 主要工作职责 序号 职责描述 1 掌握集团公司ISO9000质量管理体系文件及精细化管理要求，按施工技术资料文件管理制度，负责对部门内部执行情况进行监督与检查。
2 负责部门所有工程图纸、资料、文件（图集、规范、标准等）、合同的整理、归类、收发、登记、存档及保管工作。
3 负责部门印章的保管，严格按程序使用。
4 负责部门各类会议纪要的及时整理、打印和发放。
5 负责部门日常费用的报销登记。
6 负责部门各类信息、通知的及时下发和传达。
7 负责部门公共物品、工具等的保管及借用登记，协助负责工程办公设施设备的维护和管理工作。
8 协助部门经理做好工程部内务管理及团队建设工作。
9 完成领导安排的其他工作。
四、 补充工作说明 1 学习掌握集团公司ISO9000质量管理体系文件和工程资料管理标准，收集并熟悉项目所在地档案管理要求及标准。
2 督促部门管理人员按集团质量管理体系文件的要求执行，定期对资料文件的符合性进行检查。
3 督促各分管人员根据工程实际情况完成各阶段质量记录及其他工程资料的填写工作，杜绝事后补资料的现象发生。
4 协助部门经理做好部门内部管理工作，检查部门制度执行情况。
5 督促工程分管人员及时上报周、月工作计划。
6 每月25日督促部门员工及时上交工作笔记。
7 协助组织召开工程周例会、每日晨会，负责每日晨会记录、周例会纪要及部门日志的撰写，按集团公司要求，周例会纪要经汇总审核后于每周一前上报集团总工程师办公室。
8 负责与各部门之间有关资料的联系对接，协助收集整理与工程有关的资料。
9 在施工单位进场时，按照集团工程资料管理标准和当地档案管理要求，对监理、施工单位进行工程资料交底；
工程验收前，督促施工单位、监理单位及时提交竣工资料，并对竣工资料进行检查，发现不符合要求的予以退回，要求整改完成后重新上报。
10 在工程竣工验收备案前，负责工程技术类文件资料（原件）的立卷、归档工作，做好《建设工程档案验收自检报告》，邀请当地城建档案馆对工程档案进行预验收，工程竣工后，及时将竣工资料交至当地城建档案馆，取得《城建档案检查意见书》和《合格证》。
11 根据公司相关文件要求，负责做好工程部资料的整理、组卷及归档工作，及时将已交付工程的工程档案移交至公司综合管理部，并及时与物管做好相关资料的移交。
12 负责部门内务电子电子化管理的构建和日常管理维护工作。
13 协助部门经理做好员工的考勤工作。
14 负责部门每周半小时互教互学活动的记录。
五、 任职条件 1 需具备中专以上学历，相关专业毕业，从事本行业工作2年以上，具备相应的理论和实践经验，经公司综合考评合格后取得上岗资格。
2 认同公司企业文化理念和价值观。
3 品行端正，诚实守信，吃苦耐劳，顾全大局，积极乐观。
4 工作认真仔细。
5 具有一定的管理、协调、沟通和应变能力。
6 善于学习，具有较强的文字和语言表达能力。
7 具有熟练的电脑操作能力。
（三） 部门职责分解表 1. 部门职责分解表 1.1. 工程职能分解 职责描述 经理 副经理 土建 工程师 水暖 工程师 电气 工程师 精装修工程师 内务管理员 一、团队建设 企业文化学习与实践 组织 协助 参与 参与 参与 参与 参与 职责描述 经理 副经理 土建 工程师 水暖 工程师 电气 工程师 精装修工程师 内务管理员 内务电子化管理与应用 组织 协助 参与 参与 参与 参与 参与 日常管理 工作笔记 组织 协助 参与 参与 参与 参与 参与 部门晨会 组织 协助 参与 参与 参与 参与 参与 部门日志 组织 协助 参与 参与 参与 参与 负责 工程周例会 组织 协助 参与 参与 参与 参与 负责 现场巡查 组织 参与 负责 负责 负责 负责 二、工程准备阶段管理 工程现场围蔽、三通一平 负责 协助 地质勘查 负责 协助 协助 施工组织设计、监理规划细则审批 组织 协助 负责 负责 负责 负责 前期手续办理配合 负责 协助 协助 协助 协助 协助 协助 图纸会审 组织 负责 负责 负责 负责 三、工程招投标管理 年度招标计划编制 组织 负责 负责 负责 负责 负责 参与 招标文件编制与报审 负责 负责 负责 负责 施工合同编制与报审 负责 负责 负责 负责 供方单位考察与评价 组织 负责 参与 参与 参与 参与 技术标评审 负责 参与 参与 参与 参与 商务标评审 参与 参与 参与 参与 参与 询标 参与 组织 参与 参与 参与 参与 评标资料的审批情况跟踪 负责 参与 参与 参与 参与 中标通知书发放 负责 负责 负责 负责 招标工作资料整理存档 负责 负责 负责 负责 四、桩基及基础工程施工阶段管理 塔吊专项方案评审 参与 负责 基槽验收 负责 职责描述 经理 副经理 土建 工程师 水暖 工程师 电气 工程师 精装修工程师 内务管理员 桩基检测 负责 标高轴线复核 负责 组织人防质监部门交底 组织 协助 负责 人防隐蔽验收 负责 支撑拆除专项方案编制与评审 参与 参与 负责 规划复验 参与 参与 五、主体施工阶段管理 砼结构防开裂 设计审核 参与 参与 负责 砼原材料 负责 保护层厚度 负责 砼浇捣 负责 砼收面 负责 砼养护 负责 砼拆模强度检查 负责 后浇带 负责 结构防空间偏差 复核结构放线尺寸 负责 模板支撑体系检查 负责 复核模板定位、垂直度、平整度 负责 楼层层高复核 负责 楼板厚度控制 负责 复核砌体放线尺寸 负责 露台、阳台、卫生间防渗漏水 防水方案审核 参与 参与 负责 材料验收 负责 样板验收 组织 协助 负责 砼二次振捣 负责 砼翻边设置及振捣 负责 职责描述 经理 副经理 土建 工程师 水暖 工程师 电气 工程师 精装修工程师 内务管理员 蓄水试验 负责 防水层施工 负责 成品保护 负责 六、装饰施工阶段管理 外保温系统防渗漏水 结构自防水 砼翻边设置及振捣 负责 孔洞修补 负责 施工方案审核 参与 参与 负责 薄 基层处理 负责 抹灰 保温板粘贴 负责 抗裂层 负责 体系 细部做法 负责 基层处理 负责 保温砂浆施工 负责 抗裂层 负责 细部做法检查 负责 聚合物保温砂浆体系 基层处理 负责 保温砂浆施工 负责 抗裂层 负责 细部做法检查 负责 铝箔岩棉板体系 基层处理 负责 岩棉板粘贴 负责 职责描述 经理 副经理 土建 工程师 水暖 工程师 电气 工程师 精装修工程师 内务管理员 细部做法检查 负责 成品保护 负责 粉刷防空鼓、裂 负责 地坪防空鼓、裂缝量控制 负责 铝合金门窗防渗漏 负责 石材幕墙防渗漏、防色差 负责 玻璃幕墙防渗漏 负责 面砖防空鼓、渗水、泛 负责 屋面工程 负责 七、安装工程施工阶段管理 管线综合排布三维建模 负责 施工组织设计审批 参与 参与 参与 负责 负责 参与 材料、设备选型 负责 负责 材料、设备招标 参与 参与 负责 负责 现场检查、材料、设备验收 负责 负责 设备试运行 负责 负责 设备检测、系统调试 负责 负责 竣工资料编制 负责 负责 竣工验收 负责 负责 物业移交 组织 协助 配合 负责 负责 配合 安装竣工图审查 负责 负责 八、市政配套工程施工阶段管理 管线综合设计 负责 负责 配套工程申请手续 负责 负责 职责描述 经理 副经理 土建 工程师 水暖 工程师 电气 工程师 精装修工程师 内务管理员 缴纳工程配套费 负责 负责 专业施工图 负责 负责 施工单位进场（技术资料及现场移交） 负责 负责 图纸自审 负责 负责 图纸会审 负责 负责 施工作业面及配套施工单位间的交叉施工协调 负责 负责 现场复核、验收 配合 负责 负责 配合 机房土建验收 负责 协助 协助 电缆、管道沟井位置复核，须与建筑、景观相协调 负责 负责 材料、设备进场验收 负责 负责 设备安装 负责 负责 管道、线缆敷设 负责 负责 设备试运行 负责 负责 设备检测调试 负责 负责 资料审核、汇总 负责 负责 验收申请 负责 负责 工程验收 参与 参与 协助 负责 负责 市政工程开通 负责 负责 市政工程交付 负责 负责 供配电工程管理 供配电手续申请 负责 供配电图纸 负责 图纸会审 负责 配电间、计量间施工完成 负责 职责描述 经理 副经理 土建 工程师 水暖 工程师 电气 工程师 精装修工程师 内务管理员 结构、设备验收 负责 负责 施工单位进场 负责 设备进场 负责 室外电缆沟施工完成 负责 计量柜、设备进场 负责 设备安装 负责 施工临时用电 负责 设备试运行 负责 各系统调试 负责 设备安装 负责 高压电缆敷设 负责 高压系统调试 负责 低压电缆敷设 负责 高压通电 负责 变压器通电 负责 一户一表用电申请 负责 一户一表安装 负责 计量柜通电 负责 通电验收 负责 线路切换 负责 消防验收管理 园区消防管线完成 负责 单线消防管线完成 负责 资料准备 负责 职责描述 经理 副经理 土建 工程师 水暖 工程师 电气 工程师 精装修工程师 内务管理员 监理、工程部、施工单位验收 负责 资料汇总、报件 负责 消防高压试水试验 负责 园区内消防通道环道、消防登高面完成 负责 消防环道、消防登高面验收 负责 消防报警系统施工完成 负责 委托专业单位检测 负责 出具检测报告 负责 报警联动检测验收 负责 消防产品检测 负责 出具检测报告 负责 消防专项验收 负责 园区消防管线完成 负责 单线消防管线完成 负责 人防竣工验收工作 人防工程完成，自评合格 负责 竣工资料整理 负责 监理、项目工程部、施工单位验收 负责 委托专业单位进行人防面积实测 负责 资料报件 负责 九、工程交付阶段工作 第一阶段一房一验（工程验收） 参与 协助 协助 协助 组织 第二阶段一房一验（工程联合验收） 组织 参与 负责 负责 负责 负责 参与 第三阶段一房一验（工程联合验收） 负责 协助 参与 参与 参与 参与 参与 前期工作协调、准备 负责 职责描述 经理 副经理 土建 工程师 水暖 工程师 电气 工程师 精装修工程师 内务管理员 竣工资料整理汇总 协助 协助 协助 协助 负责 竣工资料审核 负责 负责 负责 负责 政府验收资料汇总 负责 负责 负责 负责 政府验收资料审核 负责 负责 负责 负责 防雷检测 负责 卫生防疫验收 负责 环保验收 负责 燃气通气及验收 负责 交警验收 负责 绿化验收 负责 单体面积实测 负责 人防面积实测及测管备案 负责 自来水通水及验收 负责 正式电开通及验收 负责 单体工程竣工验收 人防验收 负责 消防验收 负责 质监资料备案 负责 规划验收资料审核 负责 竣工档案移交 负责 竣工验收备案 负责 工程结算配合 组织 参与 负责 负责 负责 负责 工程结算 组织 参与 参与 参与 参与 参与 分户移交 组织 参与 参与 参与 参与 参与 设施设备测试移交 负责 负责 公共区域移交 负责 资料移交 负责 园区整体移交 负责 物业移交 负责 职责描述 经理 副经理 土建 工程师 水暖 工程师 电气 工程师 精装修工程师 内务管理员 工程部交付配合 负责 负责 负责 负责 成立交房应急维修小组 组织 负责 负责 负责 负责 营销部交付配合 负责 负责 负责 负责 财务部交付配合 负责 负责 负责 负责 交付业主 组织 参与 参与 参与 参与 参与 参与 交付后跟踪服务 组织 参与 参与 参与 参与 参与 参与 维保期完成后结算 组织 参与 参与 参与 参与 参与 参与 十、工程技术资料及档案管理工作 工程技术资料审核 负责 负责 负责 负责 参与 工程技术资料收集、整理、归档 参与 参与 参与 参与 负责 施工管理资料文件的日常管理 负责 负责 负责 负责 参与 文件收发、传阅 负责 文件签发流程跟进 负责 归档文件移交、销毁 参与 参与 参与 参与 负责 十一、工程交底与技术评审管理 工程技术交底 集团质量督导部技术交底 组织 参与 参与 参与 参与 参与 参与 工程部施工技术交底 组织 负责 参与 参与 参与 参与 参与 专题技术交底 组织 参与 参与 参与 参与 参与 施工单位技术交底 参与 参与 参与 参与 参与 技术评审管理 设计评审 方案评审 负责 组织 参与 参与 参与 参与 参与 扩初设计评审 负责 组织 参与 参与 参与 参与 参与 施工图设计评审 负责 组织 参与 参与 参与 参与 参与 专项方案评审 桩基施工方案 确认 组织 负责 参与 围护设计和施工方案。
确认 组织 负责 参与 土方工程专项施工方案 确认 组织 负责 参与 幕墙设计和施工专项方案 确认 组织 负责 参与 职责描述 经理 副经理 土建 工程师 水暖 工程师 电气 工程师 精装修工程师 内务管理员 外架和承重架专项技术施工方案 确认 组织 负责 参与 大体积混凝土专项技术施工方案 确认 组织 负责 参与 大型设备吊装施工方案 确认 组织 负责 参与 防水专项技术施工方案 确认 组织 负责 参与 保温专项技术施工方案 确认 组织 负责 参与 对涉及“四新”技术及重大技术专项方案 确认 组织 负责 参与 参与 参与 参与 十二、材料与样板管理工作 材料采购计划编制 确认 负责 负责 负责 负责 材料样板管理 负责 负责 负责 负责 《甲供材料/设备进场通知表》下发 负责 负责 负责 负责 甲定乙供材料进场后验收和检测 负责 负责 负责 负责 制定样板计划 确认 负责 负责 负责 负责 管线综合排布三维建模 负责 负责 制定样板工艺指导书 负责 负责 负责 负责 样板实施及过程纠偏 负责 负责 负责 负责 样板评审 参与 参与 负责 负责 负责 负责 样板实施进行总结 组织 参与 参与 参与 参与 参与 组织样板学习、交底和固化 负责 负责 负责 负责 十三、成品保护管理工作 项目成品保护工作职责划分 负责 负责 负责 负责 审核成品保护措施 负责 负责 负责 负责 对进场施工人员进行成品保护培训、教育 负责 负责 负责 负责 土建施工成品保护具体措施落实 负责 协助 协助 协助 安装施工成品保护具体措施落实 协助 负责 负责 协助 装饰施工成品保护具体措施落实 协助 协助 协助 负责 职责描述 经理 副经理 土建 工程师 水暖 工程师 电气 工程师 精装修工程师 内务管理员 现场成品保护检查与验收 参与 负责 负责 负责 负责 十四、工程进度管理 《工程总体进度计划》编制 组织 参与 参与 参与 参与 参与 参与 《月度施工进度计划》审批 确认 负责 协助 协助 协助 进度计划检查与分析 确认 负责 参与 参与 参与 参与 进度偏差原因分析及改进措施确定 负责 参与 参与 参与 参与 施工进度计划审批 确认 负责 参与 参与 参与 参与 资金计划编制 确认 负责 参与 参与 参与 参与 参与 十五、安全与文明施工管理 督促监理单位审核施工单位安全管理体系 负责 审核安全专项施工方案 参与 负责 参与 参与 参与 参与 现场安全生产控制 负责 参与 参与 参与 参与 审核《安全文明施工专项施工方案》 组织 负责 参与 参与 参与 参与 成品保护专项方案执行情况及成品保护措施落实情况检查 确认 负责 负责 负责 负责 施工围墙外立面设计，按集团相关程序报规划设计部、营销策划部等部门审核，报集团董事长审定后实施 组织 负责 参与 参与 参与 参与 责任人公示牌设置 负责 参与 参与 参与 参与 现场安全文明施工检查 组织 参与 参与 参与 参与 十六、总分包单位管理 供方考察及评价 组织 参与 参与 参与 参与 参与 建安工程招标 组织 负责 参与 参与 参与 《工人进/退场登记表》收集及存档 负责 负责 负责 负责 参与 施工组织设计/施工方案审批 确认 负责 项目总分包管理工作实施 负责 协助 协助 协助 协助 项目总分包管理工作评价 组织 负责 协助 协助 协助 协助 过程验收及关键节点验收计划编制与落实 组织 参与 参与 参与 参与 职责描述 经理 副经理 土建 工程师 水暖 工程师 电气 工程师 精装修工程师 内务管理员 十七、监理单位管理 监理单位考察及评价 组织 参与 参与 参与 参与 参与 对监理单位交底与培训 组织 参与 参与 参与 参与 监理部组成人员资格审查 确认 负责 总监理工程师的警告或撤换 负责 监理工程师的警告或撤换 确认 负责 负责 负责 负责 监理规划／监理细则审批 确认 负责 参与 参与 参与 参与 监理月报回复 确认 负责 对监理单位的考核与评价 组织 参与 参与 参与 参与 参与 十八、项目后评价管理 项目工程后评价 组织 参与 参与 参与 参与 参与 参与 项目成本后评价 参与 参与 参与 参与 参与 参与 参与 项目前期后评价 参与 参与 参与 参与 参与 参与 参与 项目物业后评价 参与 参与 参与 参与 参与 参与 参与 项目营销后评价 参与 参与 参与 参与 参与 参与 参与 项目财务后评价 参与 参与 参与 参与 参与 参与 参与 项目后评价 参与 参与 参与 参与 参与 参与 参与 1.2. 设计职能分解 1.2.1. 规划、方案、扩初、施工图设计 职责描述 经理 副经理 土建 工程师 水暖 工程师 电气工程师 精装修工程师 内务管理员 一、项目可研配合 1、参与项目可行性研究 负责 2、参与项目可行性研究评审 负责 二、产品定位 职责描述 经理 副经理 土建 工程师 水暖 工程师 电气工程师 精装修工程师 内务管理员 1、提出产品定位建议 负责 2、参与产品定位过程评审 负责 三、规划设计过程管理 1、设计任务书的编制 组织 参与 2、设计任务书的评审 组织 确认 参与 3、设计成果评审 组织 确认 参与 参与 参与 参与 参与 协助 四、方案设计过程管理 1、设计任务书的编制 组织 参与 2、设计任务书的评审 组织 确认 参与 3、设计成果评审 组织 确认 参与 五、扩初设计过程管理 1、设计任务书的编制 组织 参与 参与 参与 参与 参与 协助 2、设计任务书的评审 组织 确认 参与 3、设计成果评审 组织 确认 参与 六、施工图设计过程管理 1、设计任务书的编制 组织 参与 参与 参与 参与 参与 参与 2、设计任务书的评审 组织 确认 参与 参与 参与 参与 参与 参与 3、设计成果评审 组织 确认 参与 参与 参与 参与 参与 参与 七、材料选定定板管理 1、外饰面 组织 确认 负责 2、部品部件 组织 确认 负责 负责 负责 负责 负责 八、设计变更管理 1、一般设计变更 确认 负责 负责 负责 负责 负责 2、重要设计变更 确认 负责 负责 负责 负责 负责 1.2.2. 景观设计主要职能分解 职 责 描 述 经理 副经理 土建 工程师 水暖 工程师 电气工程师 景观工程师 内务管理员 一、方案设计过程管理 1、设计任务书的编制 负责 参与 参与 参与 参与 协助 协助 2、设计任务书的评审 组织 确认 参与 参与 参与 参与 协助 协助 3、设计成果评审 组织 确认 参与 参与 参与 参与 参与 参与 二、扩初设计过程管理 1、设计任务书的编制；
负责 参与 参与 参与 参与 协助 协助 2、设计任务书的评审；
组织 确认 参与 参与 参与 参与 协助 协助 3、设计成果评审 组织 参与 参与 参与 参与 参与 参与 三、施工图设计过程管理 1、设计任务书的编制；
负责 参与 参与 参与 参与 协助 协助 2、设计任务书的评审；
组织 确认 参与 参与 参与 参与 协助 协助 3、设计成果评审 组织 确认 参与 参与 参与 参与 参与 参与 四、材料选定定板管理 选型定板 确认 参与 参与 参与 参与 负责 参与 五、设计变更管理 一般设计变更 确认 负责 重要设计变更 确认 负责 1.2.3. 室内设计主要职能分解 职 责 描 述 经理 副经理 土建 工程师 水暖 工程师 电气工程师 精装修工程师 内务管理员 一、概念设计过程管理 1、设计任务书的编制；
确认 负责 职 责 描 述 经理 副经理 土建 工程师 水暖 工程师 电气工程师 精装修工程师 内务管理员 2、设计任务书的评审；
确认 负责 3、设计成果评审 确认 负责 二、方案设计过程管理 1、设计任务书的编制；
确认 负责 2、设计任务书的评审；
确认 负责 3、设计成果评审 确认 负责 三、施工图设计过程管理 1、设计任务书的编制；
确认 负责 2、设计任务书的评审；
确认 负责 3、设计成果评审 确认 负责 四、材料选定定板管理 室内选型定板 材料寻找 确认 协助 协助 协助 协助 负责 材料确定 确认 协助 协助 协助 负责 五、设计变更管理 一般设计变更 单笔变更金额≤5万元 确认 负责 单笔变更金额＞5万 确认 负责 重要设计变更 单笔变更金额≤1万元 确认 负责 单笔变更金额＞1万元 确认 负责 二、 工程部团队建设管理指引 （一） 内部团队建设 1. 企业文化学习与实践 1.1. 绿城企业文化价值理念体系的核心内容包括企业哲学、核心价值观和企业使命。其中，绿城的企业哲学是“讲道义、走正道、得正果”；
绿城的核心价值观是“真诚、善意、精致、完美”；
绿城的企业使命是 “为员工创造平台、为客户创造价值、为城市创造美丽、为社会创造财富。” 1.2. 绿城的企业文化价值理念体系是在宋卫平董事长的长期深入推动和影响下、在全体员工的工作实践中得以培育形成并共同遵循的最高目标、价值标准、基本信念和行为规范。
1.3. 绿城的企业文化价值理念作为公司组织成员的思想、行为的依据，已渗透到公司经营管理活动的方方面面，是绿城一直走在正道上并得以成长壮大的基石，是绿城保持持续健康发展的根源所在，是绿城打造优秀管理团队、保持良好团队氛围的必要措施，是绿城持续提升产品、服务及工作品质的重要保障。
2. 企业文化学习与实践的要求 2.1. 部门管理者要以身作则，同时要与实际工作相结合，严抓每一个学习讨论的过程，认真组织落实、实践，使绿城的企业文化价值理念真正贯彻到每一个工作环节。
2.2. 通过在日常工作过程中组织深入、系统地学习企业文化价值理念，正确理解企业文化的内涵、精髓，并在学习过程中形成对绿城企业文化价值理念的认知和认同。
2.3. 通过在日常过程中认真落实、践行绿城企业文化价值理念，使绿城企业文化价值理念贯彻到工程管理的每一个环节，贯彻到每一位员工的每一项工作细节。
3. 学习的具体内容与组织：
3.1. 工程部经理具体负责组织企业文化学习。
3.2. 企业文化学习每月进行一次，每次不少于30分钟，可结合每周半小时学习和每月一文的写作，安排学习时间和内容。
3.3. 学习内容 3.3.1. 《绿城企业文化理念读本》、《绿城管理者论述》、《绿城讲堂》、《绿城员工每月一文集》、《金字招牌生意经》、《松下幸之助自传》。
3.4. 学习形式：授课、内部互教互学、座谈、读后感写作、工作心得交流和讨论。
3.5. 每次学习后，由工程部经理负责落实将学习时间、学习内容、学习效果评估等规范地记录在《员工培训登记表》内。
3.6. 参加企业文化专项考试，考试成绩作为考核的依据。
3.7. 按照集团相关规定妥善保存各类培训计划、《培训记录表》、《员工培训登记表》和《新员工考核记录表》等。 4. 职业素养培育 4.1. 职业素养培育以业务知识、业务技能和管理技能培训为主要内容，以员工成长和企业持续发展为目标，统一指导、分级管理，全面与重点相结合、理论与实践相结合、当前与长远相结合，充分利用内外部各方资源，促进员工综合素质和能力的提高。
4.2. 工程部的内部培训管理职能 4.2.1. 在集团和公司培训管理要求及制度的指导下，根据本公司和部门的管理需要和培训需求制定部门的培训计划并组织实施。
4.2.2. 负责搜集有关培训素材，组织培训课程及教材设计和建立本公司的培训资料库（如教学片、内部案例教材、测试试题等）。
4.2.3. 积极支持安排部门员工参加集团、项目公司组织的各项专业技能及管理能力提升培训 4.3. 工程部应组织、安排以下培训 4.3.1. 公司相关管理制度、规程培训。
4.3.1.1. 培训由部门具体负责安排。
4.3.1.2. 培训每个月进行一次，每次不少于1小时，可结合每周半小时学习同时进行。
4.3.1.3. 培训内容：工程管理、ISO9000质量管理体系、人力资源管理、财务管理制度、综合管理体系的有关内容。
4.3.1.4. 培训形式：
a.集中授课；
b.集体讨论。
4.3.1.5. 评估方式：
a.试卷考试；
b.课堂问答。
4.3.2. 管理技能培训 4.3.2.1. 管理技能提升培训由工程部提出需求，公司综管部负责组织实施。
4.3.2.2. 培训内容：管理学基础、沟通管理、计划管理、时间管理等管理类课程。根据公司的年度培训安排进行。
4.3.3. 专业技能培训 4.3.3.1. 专业技能培训由工程部经理负责组织。
4.3.3.2. 专业技能培训每月至少一次，可结合工程进度每一个分项工程开工前进行，也可结合技术交底同步进行，每次不少于30分钟。
4.3.3.3. 培训内容：国家、地方专业技术规范、标准；
集团相关技术标准、规程、施工处理要点、督导部专项培训、集团下发的客户投诉情况汇总。
4.3.3.4. 培训形式：a.集中授课；
b.集体讨论。
4.3.3.5. 评估方式：
a.试卷考试；
b.课堂问答。
4.4. 相关支持性文件(详见附表) 4.4.1. 《工程管理制度》、《质量管理体系（E/2）》《精装修管理制度》、《人力资源管理体系》、《财务管理制度》、《综合管理体系》、《物资采购管理制度》、《客户服务制度》，《规划设计制度》、《法律事务管理制度》、《营销策划管理制度》。
5. 员工成长 5.1. 遵循“人尽其才、才尽其用、共同发展”的原则辅导员工进行职业生涯的规划和设计， 多层面向员工提供发展平台，根据员工自身的特点，引导、辅导其职业发展规划，分别向技术型、综合管理型人才的方向发展。
5.2. 干部梯队人员的甄选应考虑以下因素：认同公司企业文化，工作业绩突出，具有良好的群众基础和管理、技术能力，已基本具备更高职级所需的素质和潜力。
5.3. 工程部经理应全面了解工程部员工的技能特长、工作状况、思想动态及职业发展愿望等信息，帮助员工制订合理的职业发展规划并制定学习成长计划，因人施教，并及时与人力资源部沟通。
5.3.1. 每年应不少于4次与所属员工进行职业发展方面的面谈沟通，以了解员工的职业发展愿望，并协助员工分析自身特点，提供职业发展咨询和指导。面谈后应填写《员工面谈记录手册》。
5.3.2. 对于主管及以上人员、骨干员工应予以重点关注，做好部属员工的培养和干部梯队的建设工作。
5.3.3. 切实关心员工职业发展需求，及时提供咨询、指导和建议。对于骨干员工，工程部经理更应有针对性地给予建议和帮助，对其职业发展提供指导。
5.4. 鼓励员工积极参加集团层面组织的公开竞聘活动，促进员工职业发展。
5.5. 员工的职业发展需求可通过横向调配、纵向晋升、自我学习提高相结合的途径来实现。
5.5.1. 员工应结合公司发展需求及自身的特点，主动调整和改进自身的职业生涯设计，并与直接领导或人力资源管理部门保持经常性的沟通。
5.5.2. 员工可随时与工程部经理或分管领导面谈，主动汇报自己的工作、思想状态，以及自身职业发展的需求和设想。
5.6. 老员工的传、帮、带 5.6.1. 充分利用导师制、“2011工程”，发挥老员工的传、帮、带作用，提升员工的整体素质水平，要求新老员工结成对子，在工作品质和工作要求上进行帮助和指导。
5.7. 工程部内部轮岗 5.7.1. 通过内部轮岗和岗位竞聘来提拔员工，实现个人的发展愿望。根据项目特点，在合适条件下，可安排骨干员工在其他专业、客服、质量督导、区块负责等岗位上轮岗，全面提高员工的综合素质。
5.7.2. 其他专业轮岗 5.7.2.1. 为增强员工综合素质，可安排1-3个月的其他专业的轮岗工作。
5.7.3. 客户服务轮岗 5.7.3.1. 由工程部经理安排工程管理人员去客户服务岗位学习。
5.7.4. 质量督导轮岗 5.7.4.1. 由工程部经理协调安排工程管理人员到集团质量督导岗位轮岗学习。
5.7.5. 区块负责轮岗 5.7.5.1. 根据项目实际情况及干部梯队建设要求，可按管理标段、区域设立区块负责人，按工程进展状况由各专业管理人员轮岗。区块负责人协调处理所管辖标段、区域内所有工程事务，直接向工程部经理负责，同时他又是其他区块的分管人员，配合其他区块负责人的工作。
5.8. 工程经理资格认证 5.8.1. 鼓励员工参加集团公司举办的工程部经理资格认证活动，并组织员工学习工程经理资格认证前的专业学习和培训。具体详见绿城集团工程部经理资格认证制度。
5.9. 管理干部选拔 5.9.1. 管理干部选拔是指工程部主管及以上管理职级的选拔。管理干部选拔遵循“公平、公正、公开”的原则。管理干部选拔的基本形式有：逐级推荐、公开竞聘。
5.9.2. 逐级推荐可以通过公司各级管理人员推荐、工程部经理推荐、人力资源部推荐、员工推荐或自荐等五种途径进行。
5.9.3. 根据工程部职位空缺及员工发展需求情况，推荐人员须依照公司聘任审批权限经逐级审批后，办理干部的聘任或任命手续。
5.9.4. 以公开竞聘方式产生的人选，应经过3个月的考察期进行综合考评后，依照公司聘任审批权限予以聘任或任命。
5.9.5. 公开竞聘程序和方法按照集团相关规定执行。
5.10. 员工晋升及退出管理机制按照集团相关规定执行。
6. 团队凝聚力建设 6.1. 工程部负责人、副经理、主管及员工之间均需保持日常的密切交流，确保工程管理部的每一位成员都清楚地知道自己在团队中应起的作用，认识到项目目标的实现与否对他们的影响，以增强责任感和使命感，从而以主人翁的心态充分地发挥其主观能动性去完成任务，保持、引导和维系团队成员的工作热情。
6.2. 建立管理行为准则 6.2.1. 高度企业认同感。
6.2.2. 以客户为中心。
6.2.3. 具有共同愿景。
6.2.4. 加强指导训诫。
6.2.5. 建立公认的约束条件。
6.2.6. 形成相互交流沟通和召开有效会议的习惯。
6.2.7. 保证职责分明、分工明确、责任清晰。
6.2.8. 强化决策机制。
6.2.9. 健全问题处理机制。
6.2.10. 及时高效地反馈信息。
6.3. 关注员工身心健康 6.3.1. 项目工程现场管理工作强度大，需要合理安排工作，尽量避免连续加班，注意工作的阶段性和节奏性。可以在阶段性目标完成的情况下进行调休和举办团队活动，让团队成员适度放松并建立团队荣誉感。
6.4. 定期举行各种形式的活动以保证成员在工作和生活上的充分交流；
用实际工作案例结合切身感受，将公司经营理念、价值取向和项目开发理念介绍给员工，获得员工的认同，激发其工作动力和责任心；
6.5. 定期对团队运行的状况进行阶段性总结，集体分析运行过程中的阻碍因素及产生原因，并共同讨论解决办法；
6.6. 开展批评与自我批评检讨会，加强谅解，及时化解成员之间出现的各类冲突和矛盾，鼓励各专业成员充分发表意见；
6.7. 倡导真诚、友善的工作氛围，总结好的沟通方式和技巧对成员进行指导，促使其沟通水平的改善；
6.8. 遇到工作职责交叉或模糊的事项，鼓励勇于承担责任和以工程管理部整体利益为重的行为。并在工作完成后协同相关部门明确工作流程和工作职责。
7. 行为规范 7.1. 工作考勤、办公纪律、着装与礼仪、员工服务规范、值班制度和会议制度等行为规范要求按照集团公司综管系统相关文件执行。
8. 工程部人员招聘 8.1. 工程部经理应根据项目年度进度计划和工程节点需要，依据《标准工程管理部人员配备表》，在每年的工程部工作计划中制定下年度的人员需求和招聘计划，经批准后协同公司人力资源管理人员一起按需求计划进行招聘。
8.2. 工程部经理应根据所招聘岗位职责要求，组织相关人员编制完善招聘测试试卷和面试题目，提高招聘效率。
8.3. 招聘工作的具体要求和流程集团制定的《招聘管理制度》执行。
8.4. 工程部员工培训种类及课程表 培训种类 课程方向 备 注 内部培训 新员工培训 公司发展史、企业理念、产品特点、基本管理制度及工作流程等。
集团及项目公司两级培训。含规定课程和自选课程。培训师资来源可内外结合。
培训大课 普及型行业知识、信息，基础管理知识、技能，以及员工职业素养培训等。
分系统、分层面 小班化专项培训 涉及受训层面人员的专业知识、技能，管理知识、技能及其业务研讨等。
集团及项目公司两级培训。培训师资以内部师资为主，外部师资为辅。
每周半小时互教互学 有利于员工增长知识，提高业务技能和员工素质的内容。
员工轮流授课。
每月一文学习 / 研讨交流并撰写读后感。
内部交流和参观学习 涉及管理和业务的相互经验交流和学习。
集团或项目公司随机组织。
业务和管理研讨会 根据会议方向和目的确定。
根据公司业务和管理需要组织安排。
各类评审会议 会议内容涉及的各方面知识、信息和实务操作技能。
根据会议安排随机组织。
外部培训 员工在职进修 员工岗位业务和技能提高需要，以及职业发展需要的培训内容。
根据制度规定。
外出参观考察 与业务或管理相关的考察学习。
视情况而定。
公司外派培训 与员工岗位职能相关，或因员工发展需要的培训。
视情况而定。
（二） 工作笔记制度 1. 目的 1.1. 通过本制度的执行，要求工程管理人员及时梳理每日工作重点、要点及心得体会，使工程管理人员养成良好的工作习惯。
2. 适用范围 2.1. 工程管理部所有人员。
3. 笔记内容要求 3.1. 严格执行集团工作笔记制度。
3.2. 针对工程现场管理的特点，对一线管理人员的工作笔记要求及时动态掌控工程现场的进展状况，配合工程管理记录表格的检查要求。工作笔记应包含以下内容：
3.2.1. 质量、进度、安全检查情况记录及分析，记录工程现场的人、机、材到位情况; 3.2.1.1. 协调工作记录及分析; 3.2.1.2. 工程联系单处理记录; 3.2.1.3. 异常情况记录。
3.2.1.4. 备忘事项。
3.2.1.5. 其他事项，如：会议记录、今日工作体会或心得等。
4. 表格模板 无 5. 相关文件 无 （三） 部门日志制度 1. 目的 1.1. 为了收集工程系统在工程营造过程中每天的重点工作 ，能客观反映工程营造和部门日常管理过程的工作状况。
2. 适用范围 2.1. 部门运行全过程。
3. 程序 3.1. 日志的收集：部门管理类的日志由部门经理通过部门例会或平时提供给资料员；
工程营造类由工程部各标段分管人员在每天晨会时提供本标段工程营造的重要事项，工程资料员记录。对重要事项应在部门公告栏中予以公告。
3.2. 日志内容 3.2.1. 工程重要节点：指开竣工、验收、检测、重点工序施工等内容。
3.2.2. 招投标工作：指考察、开标、询标、决标、合同签订等内容。
3.2.3. 各类会议：指内外部评审会议、监理会议、现场协调会议、工程例会等内容。
3.2.4. 培训学习;集团、项目公司组织的各类培训、考察学习、内部互教互学等内容。
3.2.5. 重要接待：集团内外、政府主管部门等单位的考核、参观、检查指导等内容。
3.3. 填写要求:资料员在当天的晨会结束后整理以表格的形式和影像资料进行记录。
3.4. 日志执行情况督办：工程部资料员在每周的工程例会中，通报每周部门日志的收集情况，分管人员补充完善，经部门负责人审核后归档。
4. 表格模板 4.1. 部门日志 5. 相关文件 无 （四） 晨会制度 1. 目的 1.1. 为了实现工作有序及精细化管理，每天由部门负责人或指定人员召开工程晨会，梳理安排每天主要工作，提醒注意事项，提升工作品质。
2. 程序 2.1. 时间：每天早上8:30-8:45。
2.2. 参加人员：全体工程部人员。
2.3. 地点：工程管理部。
2.4. 主持人：工程部经理或指定人员。
2.5. 会议内容：
2.5.1. 分管人员简述前一日工作完成情况及当日的重点工作内容。
2.5.2. 工程部经理或指定人员针对当日工作情况，明确当日工作检查和控制注意事项。
2.5.3. 对当日工程营造过程中难点进行沟通提出处理意见与方法。
2.6. 晨会记录：由资料员根据晨会内容对工程中需要协调的重要事项及责任人进行记录，并在公告栏中予以公示。
3. 表格模板 3.1. 晨会记录 4. 其他文件 无 （五） 周例会制度 1. 目的 1.1. 为了加强工程质量、进度、成本、安全生产文明施工管理，特制定本制度，以强化问题的分析、汇总，处理措施的制定、落实，明确责任人员及其时限。
2. 适用范围 2.1. 项目营造全过程。
3. 程序 3.1. 会议时间与周期：每周一次。因特殊情况不能按时召开例会，由工程部经理临时确定，通知所有参会人员，如不通知则按既定的时间和地点召开。
3.2. 会议参加人员：项目公司总经理、工程分管领导和工程部全体人员。
3.3. 会议地点：工程部会议室。
3.4. 会议主持：工程部负责人（各专业组主管人员）。
3.5. 会议前的材料准备：要求每位员工于会议开始前编制各自的上周计划完成情况及本周工作计划，提前半天上交部门领导批阅。具体表格见附件。
3.6. 会议内容 3.6.1. 计划督办人员对上周工作完成情况进行总结，相关主管人员及部门经理进行点评。
3.6.2. 个人汇报本周重点工作计划及需部门其它同事协调之事，相关主管人员进行点评，补充需注意事项，会议各项计划安排均要求有时限与责任人。
3.6.3. 部门领导传达公司有关指示，员工内部业务及思想交流、探讨。
3.7. 例会纪要拟写：会议纪要由工程部资料员进行归纳整理，并于1个工作日内完成初稿交工程部经理进行审核，经修改审核后形成正式会议纪要进行传阅，并通过OA发至每位参会人员、项目公司领导，次周一中午十一时前上报集团总工程师办公室。
3.8. 会议执行情况督办 3.8.1. 要求工程部设立一名计划督办人员（可以由工程部副经理/主管或资料员兼任），对照每周周例会所部署的各项工作，有针对性地监督各分管人员及时完成，并在每次例会开始前完成上周工作执行情况的统计，情况统计需具体到完成时间节点，完成程度，未完成原因分析，于每次例会前进行通报。
4. 表格模板 4.1. 周工作计划表 4.2. 工程例会记录 5. 其他文件 无 （六） 现场巡查制度 1. 目的 1.1. 为提高工程管理部精细化管理水平，要求工程分管人员日常现场检查工作更加深入，养成“腿勤、眼勤、嘴勤、手勤、脑勤”的良好习惯，及时发现和解决各类问题，确保施工质量、进度、成本、安全生产文明施工处于受控状态。
2. 适用范围 2.1. 日常现场管理 3. 程序 3.1. 工程管理人员现场巡查时可会同监理工程师、施工单位主要管理人员，以便发现问题时能及时协商、 解决、落实。
3.2. 工程管理人员去现场巡查时应携带数码相机、卷尺、笔记本、笔、小榔头等常备工具。
3.3. 工程部经理每周巡查不少于3次，各专业分管人员每天巡查不少于2次。
3.4. 现场巡查内容：
3.4.1. 工程质量方面：重点抽查隐蔽工程；
进场材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备等进行质量检查；
观感质量检查；
成品保护工作；
检查影响使用功能的重要工序；
检查工程建设标准强制性条文执行情况；
抽查监理单位对关键工序实行的旁站记录及人员到岗情况；
关注施工单位专职质量检查员及监理工程师的工作状态。
3.4.2. 安全文明方面：经审批的基坑支护、降水及各类脚手架、模板及支撑系统的搭设方案执行情况、验收和拆除手续及程序执行情况；
“三宝四口”防护用具使用、保持情况；
现场临时用电情况、消防，安全警示标志、各类操作规程、安全生产规章制度现场执行情况等。
3.4.3. 工程进度方面：对照经审批的各单位进度计划进行现场进度检查，核对班组人员，机械设备、材料供应等基础数据。对于现场出现的各工种的相互干扰，共用相同工作面问题进行动态的分析和管控。
3.4.4. 工程监理工作的状态。通过对工程质量、安全、进度及各项工程隐蔽验收记录等资料的抽查，掌握监理工作状态，考核监理工作成绩，并通过表彰或警告等相应方式进一步激励监理工作。
3.4.5. 现场巡查内容必须在工作笔记中做好记录，在异常情况下及时向施工单位发出工程部整改通知单，在信息化管理平台上填写整改验收记录表（作为工程部整改通知单可追溯材料）。
3.5. 巡查方法及针对相应问题处理办法: 3.5.1. 工程质量、安全监督巡查采用重点检查和随机抽查相结合的方式，事先计划好检查的重点部位、检查的内容、检查的点数比例、数据的记录表格，现场通过必要的检测仪器进行抽测。对巡查中发现工程质量、安全问题，应及时向有关质量责任主体签发《工程联系单》或《工程部通知单》限期整改，并督促监理单位监督执行，明确整改结果验证日期、奖罚条例，并填写相关记录；
对工程进度的巡查，主要针对进度计划中关键线路上的工作节点进行对照检查，并结合现场实际情况，如施工场地、垂直运输、道路等相关情况对局部施工工序进行必要的调整，但不得影响总进度计划目标的实现。
3.6. 对工程质量缺陷、安全隐患、文明施工不到位或其他违章违规行为，在制止和要求整改的同时，作好现场文字和图像记录。
3.7. 对于施工管理记录表内明确要求工程人员到位检查的隐蔽工程和重要工序，要求施工单位在下一道工序施工之前必须通知检查，同时也要做到自己主动检查。
3.8. 在现场巡查过程中如发现其他分管人员职责范围内的质量缺陷或问题，必须知会该分管人员，由原分管人员进行更改或重新布置。
3.9. 对于分管人员的失职行为，上一级管理人员负连带责任。
4. 表格模板 无 5. 相关文件 无 （七） 工程检查制度 1. 目的 1.1. 通过组织月度检查、对口检查、工程质量督导、品质巡查等活动，促进和提升项目工程精细化管理水平，确保工程营造活动始终处于稳定有序的良好状态。
2. 职责 2.1. 项目公司工程管理部负责组织工程月度检查。
2.2. 集团公司总工程师办公室及其下属的二级部门，负责组织工程对口检查、工程质量督导，参与集团公司组织的品质巡查活动。
3. 工作规程 3.1. 工程月度检查 3.1.1. 项目工程管理部负责组织工程月度检查，项目公司工程分管领导、各标段各专业分管人员、总监理工程师、各相关施工单位技术负责人参加。
3.1.2. 工程月度检查内容包括各施工单位的工程质量、文明施工、成品保护以及工程进度、安全生产等方面，检查时可采用现场查看、口头问询、资料查验、实测实量等方法。
3.1.3. 项目工程管理部应在监理例会上通报检查结果，并要求施工单位针对检查中发现的问题采取改进措施，必要时，可依据合同约定采取相应的奖罚措施。
3.1.4. 工程月度检查完成后，项目工程管理部应编制《工程月度检查报告》，报告中应包括检查发现的问题、检查结论和整改验证情况。《工程月度检查报告》应报送项目公司负责人、工程分管领导及集团公司总工程师办公室审阅。
3.2. 工程对口检查 3.2.1. 工程对口检查是指由集团公司组织的项目公司之间的相互检查。集团公司总工程师办公室负责制定工程对口检查工作计划，全年不少于3次。
3.2.2. 集团公司总工程师办公室根据工程类型、工程进展等情况确定每季度参加工程对口检查的项目公司，并在检查实施前5天以文件形式明确。
3.2.3. 工程对口检查工作在项目公司之间分组实施，集团公司总工程师办公室负责分组并确定组长单位，分组原则如下：
3.2.3.1. 浙江省以内，同类型项目公司之间开展对口检查；
3.2.3.2. 浙江省以外，同区域项目公司之间开展对口检查；
3.2.3.3. 浙江省以外，且区域内仅有一个项目公司的，不同标段之间开展对口检查。
3.2.4. 集团公司总工程师办公室根据每季度实际情况确定具有针对性的工程对口检查内容，内容应包括：进度计划执行情况、工程质量、安全文明施工、成品保护、质量通病的检查及预防、工程资料管理等方面，具体可参见《工程对口检查工作管理办法》。
3.2.5. 各组的检查活动由组长单位负责安排，每次检查均要成立工程对口检查小组，小组成员由各项目工程分管领导、总工程师、工程管理部负责人及各专业工程师组成，不得少于5人。
3.2.6. 每位对口检查小组成员应认真填写《工程对口检查记录表》，记录：
3.2.6.1. 发现的问题及建议、对策；
3.2.6.2. 值得学习的管理经验和值得吸取的教训；
3.2.6.3. 值得推广的新材料、新设备、新方法、新技术。
3.2.7. 各工程对口检查小组在检查结束后5天内，将《工程对口检查记录表》反馈给被检查单位，并报集团公司总工程办公室备案。
3.2.8. 对检查提出的问题，被检查单位应及时组织整改，并将整改结果书面反馈给对口检查小组组长，同时报送集团公司总工程师办公室备案。集团公司总工程师办公室根据问题严重程度和整改落实情况，必要时组织相关人员验证。
3.2.9. 集团公司总工程师办公室整理分析各检查小组的《工程对口检查记录表》，在检查工作结束后2周内编制《工程对口检查报告》，归纳检查发现的问题、总结值得推广的经验，同时提出改进要求。《工程对口检查报告》应书面提交集团工程分管领导。
3.3. 工程质量督导 3.3.1. 集团公司总工程师办公室下设工程质量督导部，对各项目公司的工程质量及工程管理制度执行情况进行日常跟踪、指导及随机检查、监控，及时提出改进、完善意见并跟踪落实。
3.3.2. 集团公司工程质量督导部根据各项目进度节点和项目公司需求，统一安排督导计划。对新开工项目，一般来说，按以下时间节点和工作内容开展督导工作：
3.3.2.1. 地下室底板混凝土浇捣前的预控督查和交底；
3.3.2.2. ±0.00结构完成时的检查以及主体结构工程施工交底；
3.3.2.3. 主体结构基本完成时的检查及装饰工程的交底；
3.3.2.4. 装饰面样板完成后的检查；
3.3.2.5. 大面积装饰工程完成50%时的检查及硬质景观工程交底；
3.3.2.6. 竣工前的预验收。
3.3.3. 已经成功完成一个开发周期的项目，根据工程实际进展情况，不定期开展督导，若产品类型发生变化，则视作新开工项目安排督导。
3.3.4. 工程质量督导的流程如下：
3.3.4.1. 项目现场巡查；
3.3.4.2. 会议反馈；
3.3.4.3. 专项培训交底（针对工程管理人员、监理、施工单位）；
3.3.4.4. 下发《工程质量督导记录表》、明确整改要求及方案；
3.3.4.5. 项目公司通过《工程质量督导反馈表》上报整改情况，提交验证。
3.3.5. 集团公司工程质量督导部根据督导工作结果和各执总片区、各项目公司工程质量督导人员的书面工作汇报，形成《工程营造品质督查报告》。
3.3.5.1. 针对紧急、重大问题，则及时形成专项工程营造品质督查报告；
每年6月30日前，形成半年度工程营造品质督查报告；
每年12月30日前，形成年度工程营造品质督查报告。
3.3.5.2. 《工程营造品质督查报告》内容包括工程质量现状评价、主要存在问题、优秀做法介绍、改进措施（包括工艺工法、制度流程及人力资源等各方面）。
3.3.5.3. 各阶段的《工程营造品质督查报告》要及时呈报宋卫平董事长 集团工程分管领导、相应片区执行总经理审阅。
3.4. 产品品质巡查 3.4.1. 产品品质巡查控制参见《GT/QP16 项目督查控制程序》。
4. 表格模板 4.1. 工程对口检查记录表 4.2. 工程质量督导记录表 4.3. 工程质量督导反馈表 5. 相关文件 无 （八） 工程变更签证制度 1. 目的 1.1. 通过对工程变更必要性及合理性进行审核，有效地控制工程成本。
2. 适用范围 2.1. 绿城全资项目、控股项目以及按绿城模式管理的参股项目的工程变更审核工作。
3. 程序及职责 3.1. 项目公司工程管理部分管人员负责变更情况的描述，并从成本角度出发，把好第一道关。
3.2. 项目公司工程管理部经理审核工程变更的必要性。
3.3. 项目公司材料设备部审核甲定乙供材料、设备以及无价材料价格。
3.4. 项目公司工程成本管理部负责审核工程变更费用。
3.5. 项目公司总经理负责工程变更的审批。
3.6. 片区执行总经理负责 50 万元及以上重大变更的审批。
4. 工作流程 4.1. 施工图会审流程：
4.2. 设计变更联系单工作流程：
4.3. 项目公司工程管理部提出工程变更流程图：
4.4. 施工单位提出工程变更流程图：
4.5. 顾客提出的工程变更流程图：
4.6. 施工图会审流程说明：
4.6.1. 项目公司工程管理部负责组织施工图会审工作，设计单位、监理单位、施工单位、总工程师办公室、工程成本管理部、绿城装饰公司（涉及精装修内容时，下同）、材料设备部（涉及甲定乙供材料和设备以及无价材料，下同）参加。
4.6.2. 项目公司工程管理部经理负责审核施工图会审中工程变更的必要性。
4.6.3. 项目公司工程管理部负责记录和整理，形成图纸会审纪要，分别经设计单位、监理单位、项目公司、施工单位盖章确认后发至参加会审单位，并留档汇总。
2.4.1.4 会审纪要涉及工程成本增减的，项目公司工程成本管理部应及时计算其变更金额，并在月度工程成本报告中反映变动情况。
4.7. 设计变更联系单工作流程说明：
4.7.1. 项目公司工程管理部根据设计单位签发的 《 设计变更联系单 》 ，填写 《 工程变更审批单 》 。
4.7.2. 项目公司工程管理部经理审核变更的必要性，并在审批单上签署意见，确认后送项目公司工程成本管理部。若涉及甲定乙供材料和设备以及无价材料价格审核则送项目公司材料设备部，材料设备部完成审核后送工程成本管理部。
4.7.3. 项目公司工程成本管理部根据合同计算工程变更费用与施工单位核对确认，并在审批单上签署意见后返还项目公司工程管理部。
4.7.4. 项目公司工程管理部按相应审批权限报有权审批人审定。
4.7.5. 项目公司工程管理部分管人员根据审批单上意见，录入联系单，经项目公司工程管理部经理签字盖章后交施工单位施工，并抄送监理 4.8. 项目公司工程管理部提出工程变更流程说明：
4.8.1. 项目公司工程管理部分管人员填制 《 工程变更联系单 》 和 《 工程变更审批单 》 ，工程管理部经理审核变更的必要性，并在审批单上签署意见，确认后送项目公司工程成本管理部。（其中需要设计单位确认的变更，先由设计人员签字认可，设计项目负责人审核）。若涉及甲定乙供材料和设备以及无价材料价格审核则送项目公司材料设备部，材料设备部完成审核后送工程成本管理部。
4.8.2. 项目公司工程成本管理部依据合同约定计算工程变更费用与施工单位核对确认，并在审批单上签署意见后返还工程管理部。
4.8.3. 项目公司工程管理部按相应审批权限报有权审批人审定。
4.8.4. 项目公司工程管理部分管人员根据审批单上意见，录入联系单，经工程管理部经理签字盖章后交施工单位施工，并抄送监理单位。
4.9. 施工单位提出工程变更流程说明：
4.9.1. 施工单位填制 《 施工变更联系单 》 ，计算出变更增减金额，经监理单位审核，签署意见并盖章后送项目公司工程管理部。
4.9.2. 项目公司工程管理部分管人员填写 《 工程变更审批单 》 ，项目公司工程管理部经理审核变更的必要性，并在审批单上签署意见，确认后送项目公司工程成本管理部（其中需要设计单位确认的变更，先由设计人员签字认可，设计项目负责人审核）。若涉及甲定乙供材料和设备以及无价材料价格审核则送项目公司材料设备部，材料设备部完成审核后送工程成本管理部。
4.9.3. 项目公司工程成本管理部审核变更金额，在审批单上签署意见后返还工程管理部。
4.9.4. 项目公司工程管理部按相应审批权限报有权审批人审定。
4.9.5. 项目公司工程管理部分管人员根据审批单上意见，录入联系单，经工程管理部经理签字盖章后交施工单位施工，并抄送监理单位。
4.10. 顾客提出的工程变更流程说明：
4.10.1. 项目公司营销策划部应向顾客说明变更发生的所有费用（包括设计费和返工、修改的人工费、材料费、管理费、税金等）原则上顾客自行承担，特殊情况需项目公司总经理审批。
4.10.2. 项目公司营销策划部按集团质量体系程序文件中合同评审程序，确定实施工程变更后，由项目公司工程管理部填制 《 工程变更联系单 》 请设计确认（若需要）。
4.10.3. 项目公司工程管理部分管人员根据经设计确认的 《 工程变更联系单 》 ，填制 《 工程变更审批单 》 ，项目公司工程管理部经理在审批单上签署意见，确认后送项目公司工程成本管理部。若涉及甲定乙供材料和设备以及无价材料价格审核则送项目公司材料设备部，材料设备部完成审核后送工程成本管理部。
4.10.4. 项目公司工程成本管理部计算其变更金额，在审批单上签署意见后返还项目公司工程管理部。
4.10.5. 项目公司工程管理部按相应审批权限报有权审批人审定。
4.10.6. 项目公司工程管理部分管人员根据审批单上意见，录入联系单并盖章，经工程管理部经理签字盖章后送营销策划部通知客户，待财务部收取相关变更费用后，交施工单位施工，并送监理单位。
5. 表格记录 无 6. 相关文件 无 （九） 内务电子化管理 1. 对集团已有的成熟的管理制度、流程、记录表示、审批文件进行系统的归档，对工程管理的各类计划、合同、设计文件、施工规范规程、工程标准资料、总结、信息进行梳理和分类。
2. 通过归档的标准化和电子化管理，方便管理者随机的检查每位员工的工作管理记录，了解其工作状态，指导和考核工作。
3. 标准内务电子化管理确保了工作移交资料的完整性，对于工作经验总结便于系统性梳理。
4. 工程管理人员应熟悉工作内容，建立标准操作的载体. 5. 逐步建立新的对接表格，增进部门之间的沟通、对接标准化,不断完善。
6. 管理者对文件的分类合理性，工作程序简洁化、监督检查的方便性、员工考核的公正公平性有修正和判定的责任;遵守文件的查阅权限和文件的保密性。
7. 内务电子化管理个人层面：标准管理桌面 7.1. 学习总结类:工作总结（半年度、年度等），学习体会（每月一文、读后感、考察后感想等），大事记录表，现场照片集，项目营造总结（按集团要求的编制格式和内容）。
7.2. 审批类文件夹：文件审批单，拟稿纸，工程变更审批单，施工组织设计、方案审批表，工程部通知单，施工进度审批表，监理月报回复单监理规划、细则审批表、工作联系单、工程部通知单、工程部整改回复单。
7.3. 设计文件类：建筑设计文件、结构设计文件、安装设计文件（子项再分水电暖）、室内设计文件、景观设计文件、弱电设计文件、总图和室外附属设计文件、图纸会审纪要、其他设计类文件。（设计联系单在每个专业文件内归档）。
7.4. 检查记录表：施工管理记录、桩基施工记录A＼B＼C、现场实测实量计录、住宅检查验收记录表、工程对口检查记录表。
7.5. 纪要记录类：工程例会记录、专题例会记录、会议记录、交底记录；
7.6. 计划文件夹：周计划、月计划、管理者报告、年度计划。
7.7. 合同类：合同台帐：前期合同，设计咨询合同，工程监理合同、工程施工合同，材料设备合同、招标文件，其他合同。
7.8. 参考资料类：常用的国家法律、法规、规范、标准、行业规范，公司的程序、规程、规章制度、标准以及各种施工管理要点等。
7.9. 材料设备类：材料采购计划表，材料设备进场验收记录表、供方考察申请表、供方评价表、合格供方名册，合格供方外采购物资申请表。
8. 公司推行内务电子化管理，对于有条件和大型项目构建部门信息共享平台 8.1. 充分利用互联网络，借助软硬件系统，构建工程部部门信息共享平台，实现内部信息异地共享，提升部门精细化管理水平，提高部门工作效率。
8.1.1. 登录方式：租用域名通过用户名和密码登录，通过FTP账户名和密码登录；
FTP账户在租用联通或电信宽带时同时申请。
8.1.2. 服务器要求：
l CPU：Intel Xeon,E5504四核或更高；
l 硬盘空间：4TB,可扩容到8TB；
l 内存：4G,最少可扩到8G；
l 网卡：100M/1000M自适应 l 品牌：IBM、戴尔、惠普等 8.1.3. 租用联通或电信专用光纤快带：
l 要求带宽：
最少20M，或更高；
l IP地址：固定IP， l 宽带上/下行速率要求：上/下对称；
8.1.4. 使用FTP帐号，通过网络远程登录。
8.1.5. 操作系统：Windows Server 2003简体中文标准版。
8.1.6. 硬件防火墙：（可选） 8.1.7. 杀毒软件：（可选） 8.2. 推广各工程部使用FlashFXP软件，以工程部网络服务器作为信息存贮平台，设置部门共享文档和个人管理信息文档，便于每位员工对日常管理形成的信息资料进行部门共享，并通过用户名及密码登录的方式，实现在互联网上异地操作。
8.3. FlashFXP软件操作界面见截图。截图左侧为电脑本地硬盘，右侧为服务器硬盘文件。
8.4. 服务器硬盘的维护与管理由部门资料员或专人负责。维护要求：
8.4.1. 每二个月对服务器维护一次， 8.4.2. 在维护期响应时间要求：
l 一级故障，2小时响应，24小时内解决；
l 二级故障，2小时响应，48小时内解决；
l 三级故障，2小时响应，一周内解决；
8.4.3. 故障等级分类如下：
l 一级，因故障造成的整个系统瘫痪；
l 二级，因故障严重影响系统运行；
l 三级，因故障影响系统的效率，但系统仍然可以运行；
8.5. 部门管理中的合同、设计文件、工程影像资料、集团各层面发布有关文件、部门员工学习总结等文件，均应放入部门信息共享平台。
第三部分：过程管理 三、 工程准备阶段管理指引 1. 管理制度 2. 运作流程图 2.1. 工程准备阶段管理流程：
3. 工程准备阶段管理流程说明：
序号 工作内容 重点说明 前置条件 阶段成果 1 工程现场围蔽 在取得土地证后复核用地红线，进行围墙施工。
如采用实体围墙施工需营销策划部报集团进行方案审批。
2 地质勘察 1、勘察单位优先选择周边地块勘察经验丰富的单位；
2、勘察单位按设计要求提供勘察任务书；
勘察报告 3、工程部结合周边楼盘的资料在勘察阶段论证桩基选型（必要时通过试桩）和地下室基坑围护形式。
3 三通一平 1、前期部及时办理临水、临电的报批及施工手续，临时道路出入口报批手续（包括市政道路绿化迁移报批手续）；
2、工程部组织场地平整、临时道路的施工；
3、建议临时道路优先选择与永久性道路的结合；
4、在场地平整时需考虑项目土方的平衡，后续回填土及景观用土的留置。
4 施工图 5 招投标工作 详见招投标流程 6 中标单位进场 工程部组织移交：1、场地移交；
2、坐标控制点、水准点的移交；
3、相关资料移交 中标单位 7 质安监登记 工程部配合前期部及时完成 招投标结束 8 施工许可证的申领 工程部配合前期部及时完成 施工许可证 9 临设搭建 1、开工前根据项目的建设的规模及开发节奏进行统筹规划；
2、临设就近设置有利于保证项目进度及现场安全文明管理，宜设置在最晚开发的地块内；
3、场地紧张的项目在招标文件中明确临设解决的方法。
10 审批施工组织设计 审批重点：1、施工组织设计对保证工程质量应有可靠的技术和组织措施；
2、结合工程的具体情况，要求施工单位编制重点分部（项）工程的施工工艺文件；
3、针对项目具体情况，要求施工单位提交质量预控措施；
4、要求编制施工总平面布置图和施工进度计划。
审批记录 11 审批监理规划细则 审核范围：1、工程项目概况；
2、监理工作范围、内容、目标和工作依据；
3、项目监理部的组织形式、人员配备计划、岗位职责；
4、监理工作程序、工作方法和措施；
5、监理工作制度和设施；
审批记录 6、监理记录目录。
12 图纸会审 工程部按图纸审查管理要点组织会审 施工图、 图纸会审纪要 自审记录 13 灰线验收 在打桩挖土前工程部配合前期部及时组织报验 验收记录 14 签发开工令 总监签发工程部确认的开工令 15 开工 4. 控制要点及标准 无 5. 表格模板 5.1. 《工程施工组织设计》（模板） 5.2. 《分部（项）施工组织设计》（模板） 5.3. 《安全专项施工组织设计》(模板） 5.4. 《施工现场环境、地下管线调查表》(模板） 5.5. 《工程开工准备工作计划》(模板） 5.6. 《施工组织设计审批表》(模板） 5.7. 《施工图设计文件会审记录》(模板） 5.8. 《工程场地移交验收表》(模板） 5.9. 《施工准备工作完成情况检查表》(模板） 5.10. 《开工通知》(模板） 6. 相关文件 无 四、 工程招投标管理指引 1. 工程招投标管理制度 1.1. 目的 通知实施工程招标，择优选择承包方，确保工程质量和工期，同时使工程成本得到有效控制。
1.2. 适用范围 适用于绿城全资项目、控股项目以及按绿城模式管理的参股项目的工程施工招标。
1.3. 职责 1.3.1. 项目公司招投标领导小组负责招标阶段的领导工作，由项目公司领导和相关职能部门负责人组成。
1.3.1.1. 审批年度招标计划；
1.3.1.2. 负责招标文件、招标方案的审批；
1.3.1.3. 负责商务标的谈判，确定中标单位；
1.3.1.4. 审批施工合同。
1.3.2. 项目公司招标工作小组具体负责招标阶段的实施工作，由项目公司工程管理、成本管理、材料管理、精装修管理等相关专业人员组成。
1.3.2.1. 编制年度招标计划及月度招标计划；
1.3.2.2. 组织投标单位考察，并发起会签；
1.3.2.3. 组织编制招标文件，并发起会签；
1.3.2.4. 拟定入围单位名单，编制招标方案，并发起会签；
1.3.2.5. 负责提供工程量清单；
1.3.2.6. 组织发标、开标、评标、定标等招标工作，根据需要组织招标答疑等工作；
1.3.2.7. 会同评审技术标，主持技术标谈判；
1.3.2.8. 负责评审商务标，主持商务标谈判；
1.3.2.9. 跟踪评标资料的审批情况，发中标通知；
1.3.2.10. 编制合同文本，并签署合同正本；
1.3.2.11. 负责招标工作资料整理存档，移交工程部。
2. 运作流程图 2.1. 项目工程建设招标工作流程：
2.2. 项目工程监理招标工作流程：
3. 流程说明 3.1. 项目工程建设招标工程管理流程说明（内部）：
序号 工作内容 重点说明 前置条件 阶段成果 1 成立招标小组 组织成立招标工作小组和招标领导小组，人员应熟悉图纸包括工程管理部、规划设计部、成本部、工程分管领导、相关专业人员或总经理。
图纸 招标工作小组成立，招标领导小组成立 2 投标单位筛选 对投标单位已建和在建项目现场的考察，对工程质量、文明施工及协调配合重点了解,项目经理，按规程写重点。
合格供方 选定投标单位名录 3 组织对投标单位的考察 1、成立考察小组，制定考察计划；
2、考察范围：在建项目、已建项目及其甲方与监理单位沟通；
3、考察内容：企业资质、资金实力、企业信誉、公司理念、管理模式、施工质量、标化工地、配合工作等；
4、与项目经理正面沟通，对项目经理的责任心、信誉度、综合实力及人品进行全方位考察，并考虑风险防范。
选定投标单位名录 考察报告 4 确定入选的投标单位 1、项目经理过往经历及组织协调能力；
2、投标单位对项目重视程度；
3、向既往项目的业主单位了解合同履约情况；
4、本项目人员、设备配置及资金实力。
考察报告 招标方案 5 审批 审批 6 编制招标文件 结合项目特点，明确关键节点时间要求；
总分包配合要求；
招标文件审批文本 标准工艺工法和文明施工具体要求等；
主要管理人员要求。
7 审批 审批的招标文件 8 形成招标文件 招标文件 9 发放招标文件 10 接受招标文件 招标文件 11 制作投标文件 招标文件、图纸 投标文件 12 接受投标文件 投标书 13 组织开标 按标书约定时间组织现场开标 招标小组 14 组织投标文件评审 投标文件 标录 15 询标 1、投标报价的合理性分析；
2、进度计划安排与项目要求的匹配性；
3、材料设备保证措施；
4、安全文明施工保障措施；
5、样板施工、标准节点等质量保障措施；
6、工程重点难点分析与保障措施；
7、总分包单位配合具体要求；
8、主要管理人员要求等承诺。
询标记录 16 初步选定中标单位报告 评标报告 17 审批 评标报告 审批结果 18 发中标通知书 中标通知 19 接受中标通知书 中标通知 20 编制合同文本 将询标内容并入合同文本 21 审批 22 签订合同 施工合同 3.2. 项目工程监理招标工作流程说明：
序号 工作内容 重点说明 前置条件 阶段成果 1 成立招标小组 组织成立招标工作小组和招标领导小组，人员应熟悉图纸包括工程管理部、项目部、规划设计部、成本部、工程分管领导、相关专业人员或总经理 图纸 招标工作小组成立 招标领导小组成立 2 投标单位筛选 对投标单位已建和在建项目现场的考察，对工程质量、文明施工及协调配合重点了解 合格供方 选定投标单位名录 3 组织对投标单位的考察 1、成立考察小组，制定考察计划；
2、考察范围：在建项目及其业主单位沟通；
3、考察内容：企业资质、企业信誉、公司理念、管理模式、配合工作等；
4、与总监正面沟通，对其责任心、协调能力及人品进行考察。
考察报告 4 确定入选的投标单位 1、项目总监过往经历及组织协调能力；
2、投标单位对项目重视程度；
3、向既往项目的业主单位了解合同履约情况；
4、本项目人员、设备配置。
考察报告 招标方案 5 审批 审批完成 6 编制招标文件 主要监理人员、旁站、标准工艺工法实施督促等及日常工作及时反馈等要求 招标文件审批文本 7 审批 招标文件审批文本 8 形成招标文件 招标文件 9 发放招标文件 10 接受招标文件 招标文件 11 制作投标文件 招标文件、图纸 投标文件 12 接受投标文件 投标书 13 开标 按标书约定时间组织现场开标 招标小组 14 组织投标评审 投标文件 标录 15 询标 1、公司质量保证体系；
2、主要监理人员素质要求；
3工作标准和服务要求；
询标记录 16 初步选定中标单位 评标报告 17 审批 评标报告 审批结果 18 发中标通知书 中标通知 19 接受中标通知书 中标通知 20 编制合同文本 将询标内容并入合同文本 21 审批 22 签订合同 施工合同 4. 控制要点及标准 无 5. 表格模板 5.1. 《**项目投标单位考察报告》 5.2. 《**项目招标方案》 5.3. 《**项目开标记录》（模板） 5.4. 《**项目询标纪要》 5.5. 《**项目投标中标单位请示报告》 5.6. 《**项目中标通知书》（模板） 5.7. 《**项目施工合同》（模板） 6. 相关文件 无 五、 桩基与基础工程施工阶段管理指引 1. 管理制度 2. 运作流程图 2.1. 桩基、基础工程工作流程图：
3. 流程说明 3.1. 桩基与基础工程管理流程说明：
序号 工作内容 重点说明 前置条件 阶段成果 1 桩基、支护施工 桩基施工方案审批完成，桩施工前必须对桩位及轴线进行复核；
打桩时必须全程旁站，检查打桩线路是否按施工方案执行，桩基施工详见桩基重点控制工序。委托具有相应资质的单位进行监测，监测必须做到信息化管理。
2 隐蔽验收 施工单位自检合格后，填写隐蔽验收资料，通知监理单位及工程部进行隐蔽验收。
施工单位隐蔽验收资料 隐蔽验收记录 隐蔽工程未办理隐蔽验收手续或经验收仍不合格的不得进入下道工序。
3 塔吊安装 施工前塔吊专项方案需评审，塔吊安装完成后及时验收挂牌。塔吊安装位置应考虑销售要求，不应将塔吊设置在样板房楼外。塔吊基础面应低于地下室底板底部标高或低于附近室外管网标高。
总平布置图 4 土方开挖 土方开挖前对挖土方案进行专项方案评审；
开挖前根据桩基和围护形式组织相应技术处理措施。
5 基槽验收 在土方挖到设计标高时及时组织设计、勘察、监理、施工和质监部门验收 基槽验收记录 6 桩基检测 审核测试方案，合格后进入下到工序。
7 垫层施工 建议结合集团优秀项目部的做法（垫层冲筋、机械磨光） 8 标高轴线复核 工程部要求轴线全数复核检查，标高在监理复核完成后进行抽查。
9 底板防水施工 编制方案，评审后进入施工。
地下室防水方案 10 地下室底板施工 砼施工必须严格按集团公司二次振捣要求施工 11 人防隐蔽验收 在施工前及时组织人防质监部门交底， 并提前通知质监部门进行隐蔽验收 12 支撑拆除 支撑拆除前编制专项方案。在分层拆除支撑前，结构强度应达到设计要求，并完成传力构造的施工。在拆除支撑施工同时，应加强对围护结构、地下主体结构、周围环境的监测工作，发现问题及时调整施工方案。
13 地下室墙板施工 详见质量控制要点 14 ±0.00结构施工 详见质量控制要点 15 地下室外墙防结露、防水施工 详见质量控制要点 专项方案 16 回填土 回填前检查前道工序是否验收合格，基底处理必须符合设计要求或施工规范的规定。
回填土分层夯实回填，回填土的土料，必须符合设计要求或施工规范的规定。回填过程中注意防水层等的保护。
17 规划复验 在±0.00结构施工完成后及时组织相关部门进行复验：楼间距和±0.00标高 4. 控制要点及标准 4.1. 地下室防渗漏质量控制要点及标准：
分部工程 重点质量问题防治 关键工序 形象照片 质量控制要点及标准 验收要求 监理验收 甲方验收 地基与基础工程 地下室防渗漏质量检验 混凝土结构主体防渗漏控制 防水混凝土施工 原材料控制 1、水泥品种选用，强度等级不低于32.5；
旁站，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检30% 2、碎石或卵石粒径宜为5-40mm，含泥量不大于1%；
3、砂宜用中砂，含泥量不得大于3%，泥块含量不得大于1%；
4、外加剂的技术性能符合国家规范要求。
砼二次振捣工艺检验 1、要求砼坍落度达到3-5cm时，进行砼二次振捣；
2、坍落度小于3㎝时,禁止二次振捣。
砼面收光工艺检验 1、要求采用机械磨平工艺施工。
砼养护检验 1、 防水混凝土水平构件表面宜覆盖塑料薄膜或双层草袋浇水养护；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检30% 2、竖向构件宜采用喷涂养护液进行养护，养护时间不应少于14d。
拆模控制 1、 工程部签属拆模令批准拆模后方可拆除底模；
2、 侧模拆除后，若混凝土养护期未满应要求施工单位采取措施养护、保温。
基层处理 1、 表面质量缺陷已修补完成；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检30% 2、 裂缝及渗漏水部位已处理完成；
3、 模板拉杆已割除，并已修补；
4、 砼表面尖锐部位已打磨或清除、基层表面平整度已满足规范要求。
5、 基层必须平整、清洁、干燥、含水率应小于 9% 。
涂料防水层施工 厚度检验 1、 涂料涂刷厚度均匀；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检30% 2、 平均厚度符合设计要求，最小厚度不得小于设计厚度的80%；
3、 延展性等应满足设计要求。
交接面、细部节点检验 1、 交接面部位做防水加强处理；
2、 外墙底层±0.000标高覆土部位应做防水加强处理，防水层上口高出±0.000标高线不小于200mm，下口低于 ±0.000标高线不小于200mm。
卷材防水层施工 基层处理 1、 表面质量缺陷已修补完成；
2、 裂缝及渗漏水部位已处理完成；
3、 模板拉杆已割除，并已修补；
4、 砼表面尖锐部位已打磨或清除、基层表面平整度已满足规范要求；
5、 基层必须平整、清洁、干燥、含水率应小于 9% 。
铺贴施工检验 1、 铺贴方法是否与施工方案一致；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检30% 2、 搭接处理：符合规范要求。同时，粘贴要均匀，不可漏熔或漏涂，应有少量多余的热熔沥青或冷粘剂，挤出并形成条状；
3、 检查验收：确保防水面无鼓泡、皱折、脱落和大的起壳现象，做到平整、美观， 交接面、细部节点检验 1、 交接面部位做防水加强处理；
2、外墙底层±0.000标高覆土部位应做防水加强处理，防水层上口高出±0.000标高线不小于200mm，下口低于±0.000标高线不小于200mm。
地下室顶板防水构造检验 防水施工现场检查，重点对分格缝、隔离层等细部进行检验 全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检30% 细部构造防渗漏检验 变形缝部位防渗漏质量检验 防水附加加强层检验 现场检查，附加防水加强层做法符合设计要求 全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检30% 外贴、中埋式止水带检验 1、 埋入式橡胶或塑料止水带施工时，严禁在止水带的中心圆环处穿孔， 2、 采用膨胀止水条嵌缝，止水条应具有缓胀性能，使用时，应防止先期受水浸泡膨胀。
密封材料嵌填检验 现场检查，密封材料嵌填符合规范要求。
后浇带、施工缝部位防渗漏质量检验 防水附加加强层检验 现场检查，附加防水加强层做法符合设计要求 全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检30% 外贴、中埋式止水带检验 1、 埋入式橡胶或塑料止水带施工时，严禁在止水带的中心圆环处穿孔；
2、 采用膨胀止水条嵌缝，止水条应具有缓胀性能，使用时，应防止先期受水浸泡膨胀。
混凝土浇筑控制 后浇带施工缝浇筑混凝土时间和施工应符合规范要求。
穿墙管（盒）防渗漏检验 1、穿墙线管防水材料密封嵌填符合规范要求；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检30% 2、出地下室顶板室外管道预留孔洞凿毛、清理检验符合规范要求。
预埋件防水层检验 现场检查，符合规范要求 预留孔洞防渗漏 吊模质量检验现场检查，符合规范要求 预留孔洞分次封堵检验现场检查，符合规范要求 大体积砼（地下室底板）施工控制 施工方案审核 重点审核施工工艺和措施的合理性。
原材料材料选择及质量要求 1、 当工程全部采用商品混凝土时，厂家应使用水化热较低的矿渣水泥，以减少混凝土中总水化热；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检30% 2、 可掺入缓凝型减水剂增加和易性，延长初凝时间；
控制粗细骨料的质量，尽量减少含泥量。
砼浇筑 1、砼分层浇筑时，分层厚度不大于300㎜，并及时覆盖，避免出现冷缝；
2、砼的自由倾落高度不大于2米，砼振捣应充分，防止过振或漏振；
3、监督砼现场取样工作，每200m3（抗渗试块500m3）取样不得少于一次，及塌落度的测量；
4、应要求施工单位派专人看护模板、钢筋、预埋件等，并检查监理人员的旁站情况；
5、要求施工单位派专人负责砼表面的压光、拉毛并及时覆盖，雨季施工时应有防雨措施，防止雨水冲刷砼表面造成跑浆、麻面等缺陷；
冬季施工应有保温防冻措施。
砼测温 1、大保积砼的入模温度监测：入模温度不大于25度，在混凝土底板大于1000处每100m2见方设置一个测温孔，派专人检测内部温度。当温差达20度时就要及时采取措施，加强覆盖。此项工作一直要连续监测7昼夜，待温度明显减小为止；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检30% 2、抽查大体积混凝土的测温记录，要求砼内外温差不大于25度；
3、测温点布置采用钢管，下端砸扁加焊，可沿浇筑高度测量底部、中部及表面的温度，测点距边角和表面大于50mm；
4在基础内部预埋冷却水管，通入循环冷却水，强制降低混凝土水化热温度；
砼养护 1、要求施工单位按方案采取采浇水、覆盖、保温等措施；
养护时间不少于14天；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检30% 2柱、墙插筋部位是保温的难点，要特别注意盖严，防止造成温差较大或受冻。
拆模要求 1、 工程部签属拆模令批准拆模后方可拆除底模；
2、 侧模拆除后，若混凝土养护期未满应要求施工单位采取措施养护、保温。
设置后浇带 1、 当大体积混凝土平面尺寸过大时，可以适当设置后浇带，以减小外应力和温度应力；
2、 同时也有利于散热，降低混凝土的内部温度 防开裂构造 1、在大体积混凝土基础内设置必要的温度配筋，在截面突变和转折处，底、顶板与墙转折处，孔洞转角及周边，增加斜向构造配筋，以改善应力集中，防止裂缝的出现。
地下室（半地下室）功能性用房 方案审核 重点审核方案的合理性、采适用性。
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检30% 穿墙螺杆检验 1、 用直埋方法，在两侧采用木板封头；
2、 模板拆除后，凿除木板封头，然后割除外露穿墙螺杆，再用保温砂浆填满孔。止水片直径（边长）不小于40mm。
施工部位检验 地下室外墙内外侧、内隔墙两侧、顶棚、地面均要求做保温层，保证体系的完整。交接部位的检查等 敞开式地下室 无机耐水防霉腻子施工检验 符合施工工艺要求。
穿墙螺杆检验 1、 采用直埋方法，在两侧采用木板封头；
2、 模板拆除后，凿除木板封头，然后割除外露穿墙螺杆，再用保温砂浆填满孔。止水片直径（边长）不小于40mm。
5. 表格模板 5.1. 地下侧墙防水层（涂料）停止点检查表 6. 相关文件 无 六、 主体施工阶段管理指引 1. 管理制度 2. 运作流程图 2.1. 主体、装修施工阶段工程管理流程 2.2. 屋面施工阶段工程管理流程：
3. 流程说明 3.1. 主体、装饰施工阶段管理流程说明：
序号 工作内容 重点说明 前置条件 阶段成果 1 地上建筑物放线 根据项目所在地的政府规划职能部门要求进行，控制及复核建筑物外墙的各个角点。
对应部位的±0.000结构完成。
放样报告 2 砼结构施工 通过控制模板和砼浇筑质量，来实现砼结构的几何尺寸和观感质量 3 检查、验收 以工程可控为目的，根据设计文件，现行规范、标准，及集团公司的相关要求进行管理、检查和验收。
4 人货两用梯安装 根据技术、经济性等合理确定安装时间，但必须在砌体施工前投入使用。
5 首个标准层砌体砌筑 首个标准层模板拆除后10日内完成砌筑，它即作为砌体的样板，也作为检验标准层户型的依据。
模板拆除，砌体导梁完成 住宅工程首层标准层会验记录表 6 砌体施工 以通过验收的首个标准层砌体为标准，注意上部收头和有防水要求区域的下部翻边。
3.2. 屋面施工阶段工程管理流程说明：
序号 工作内容 重点说明 前置条件 阶段成果 1 蓄水试验 严格控制蓄水时间、蓄水深度，发现结构渗漏薄弱部位，并进行处理 出屋面的烟道和管道完成，屋面设备基础完成 验收完成 2 第一道防水层施工 注意防水涂膜的配置比例；
注意基层的清理干净程度，一定要干燥、干净；
注意防水涂膜的成活遍数和厚度；
注意基层阴角处为原砼的一次成型，不需另加砼或砂浆所做的倒角或圆弧。
渗漏已修补完成，基层清理干净，干燥 防水层完成 3 检查验收 以工程可控为目的，及时协调各施工单位的关系，根据设计文件，现行规范、标准，及集团公司的相关要求进行管理、检查和验收， 4 蓄水试验 严格控制蓄水时间、蓄水深度，发现结构渗漏薄弱部位，并进行处理 5 屋面保温层施工 注意施工过程对防水涂膜的保护 6 找坡层或找平层施工 当为结构找坡时，此处为找平层。注意对保温层的保护，注意面层要达到可直接铺贴卷材的要求。
7 外架拆除 注意安全、防火，注意拆除后的临边防护 8 第二道防水层施工 注意基层的干燥程度达到卷材的相关要求、基层必须清理干净；
注意卷材的搭接接头和收头处理；
注意薄弱环节附加层施工；
注意阴角处圆弧过渡；
9 细石砼保护层施工 注意钢筋的位置，注意分仓缝的设置 10 饰面层施工 注意观感效果，注意铺贴排版，注意铺贴和沟缝质量，注意阴阳角收头。
4. 控制要点及标准 4.1. 主体结构工程控制要点及标准：
分部工程 重点质量问题防治 关键工序 控制要点及标准 验收要求 监理验收 甲方验收 主体结构工程 砼结构防开裂 设计审核 现浇板厚度不宜小于120mm，卫生间、厨房、阳台板厚度不宜小于100mm；
有集中管线的板面需设置补强钢筋网片；
外墙转角处及房间凹角处板面应设置防裂构造钢筋；
砼原材料 严控施工塌落度，严禁现场加水；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检30% 保护层厚度 墙、柱模板封闭前对保护层进行检查；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检30% 检查板钢筋保护层数量；
检查现场砼泵管及施工通道是否设置独立支撑；
砼浇捣 浇捣过程中如需留施工缝，需按施工方案留设；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检30% 现浇板上的砼坍落度达到30-50mm时，再进行砼二次振捣，确保混凝土密实，小于30mm时，禁止二次振捣；
砼收面 采用机械磨平，初凝前进行面层收光；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检30% 砼养护 砼浇捣完成后及时覆盖养护，夏季应保湿养护，冬季应保温养护；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检30% 禁止集中堆载；
砼拆模强度检查 检查拆模试块检测报告，严格按设计及规范要求的底模拆除时间控制；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检30% 后浇带 后浇带砼封闭前砼界面应修整凿毛，清理干净，砼浇捣完成后养护时间不少于14d；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检30% 结构防空间偏差 复核结构放线尺寸 现场控制线标示清楚，根据施工图现场复核；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检30% 模板支撑体系检查 检查模板支撑、加固体系是否按方案实施；
板、梁跨度大于4米时按1-3/1000起拱；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检30% 复核模板定位、垂直度、平整度 板平整度要注意对板四角平整度的统一复核；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检30% 楼层层高复核 根据设计层高复核；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检30% 楼板厚度控制 砼浇捣时根据现场的水平线复核楼板厚度；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检30% 复核砌体放线尺寸 现场控制线标示清楚，根据图纸现场复核；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检30% 4.2. 露台、阳台、卫生间防渗漏水质量控制要点及标准：
分部工程 重点质量问题防治 关键工序 控制要点及标准 验收要求 监理验收 甲方验收 主体装饰工程 露台、阳台、卫生间防渗漏水 防水方案审核 审核方案的合理性、经济性及可操作性，重点审查防渗漏控制点 材料验收 检查防水材料合格证及复试报告 全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检30% 样板验收 通过样板验收，确定材料、施工标准及细部防渗漏节点构造做法 全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检30% 砼二次振捣 现浇板上的砼坍落度达到30-50mm时，再进行砼二次振捣，确保混凝土密实，小于30mm时，禁止二次振捣 全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检30% 砼翻边设置及振捣 阳台、露台、卫生间等部位迎水墙体根部及卫生间排气道、井道四周必须用砼浇筑翻边，高度不低于 120mm 且不得低于墙外侧地坪装饰完成面，翻遍浇捣前基层需清理干净，振捣密实，完成后需加强养护，有条件可与结构砼一次性浇捣 全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检30% 蓄水试验 分别对结构及防水层进行蓄水试验，蓄水时间不少于24小时；
及时对渗水位置进行修补并要求监理旁站；
修补完成后再次蓄水检查 全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检30% 防水层施工 根据样板对管根、地漏、转角附加防水层等细部节点防渗漏做法检查 全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检30% 成品保护 防水层完成后采取必要的保护措施，防止后续施工损坏防水层 全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检30% 4.3. 屋面工程（平屋面）控制要点及标准：
分部工程 重点质量问题防治 关键工序 控制要点及标准 验收要求 监理验收 甲方验收 屋面工程 平屋面防渗漏质量控制 方案评审 审核方案的防渗漏措施及细部节点做法；
防水样板验收 通过样板验收，确定材料、施工标准及细部节点做法；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检10% 屋面结构 屋面结构施工时对钢筋绑扎、保护层厚度、砼塌落度、二次振捣等进行检查，确保结构自防水；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检10% 蓄水试验 分别对结构及防水层进行蓄水试验，蓄水时间不少于24小时；
及时对渗水位置进行修补并要求监理旁站；
修补完成后再次蓄水检查；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检10% 材料进场验收 检查防水材料的合格证及复试报告；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检10% 基层验收 防水层施工前应将砼质量缺陷修补完成，基层清理干净，保证干燥程度；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检10% 防水层 防水涂料与基层粘结牢固，表面平整，涂刷层数、平均厚度符合设计要求；
防水卷材搭接宽度不小于100㎜，接缝严密；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检10% 砼保护层 砼保护层分仓缝应与饰面材料分仓缝位置一致；
钢筋网应断开并设置在面层；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检10% 细部节点控制 出屋面管井、排气道四周必须设置与结构砼一次性浇捣的翻边，高度不低于泛水高度；
管道出屋面位置设置挡水圈，高度不低于屋面饰面层；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检10% 4.4. 屋面工程（坡屋面）控制要点及标准：
分部工程 重点质量问题防治 关键工序 控制要点及标准 验收要求 监理验收 甲方验收 屋面工程 坡屋面防渗漏质量控制 方案评审 审核方案的防渗漏措施及细部节点做法，出屋面管道口应避开屋面阴阳脊；
防水样板验收 通过样板验收，确定材料、施工标准及细部节点做法；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检10% 屋面结构 屋面结构施工时对钢筋绑扎、保护层厚度进行检查，严控施工塌落度，采取砼防流淌措施，振捣应在初凝前完成；
屋面阴、阳角线应保持顺直,做成圆弧状保持平滑；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检10% 淋水试验 淋水试验后及时对渗漏点进行修补；
雨后及时检查；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检10% 材料进场验收 检查防水材料的合格证及复试报告；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检10% 基层验收 防水层施工前应将砼质量缺陷修补完成，基层清理干净，保证干燥程度；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检10% 防水层施工 防水涂料与基层粘结牢固，表面平整，涂刷层数、厚度符合设计要求；
防水卷材搭接宽度不小于100㎜，接缝严密；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检10% 屋面防水施工完成后，应选用植筋方案将Ф6＠1500-2000网点式钢筋植入钢筋砼内，要求植入钢筋与防水层交接处密封处理；
防水卷材应伸出檐口，进入檐沟；
细部节点 出屋面管井、排气道四周必须设置与结构砼一次性浇捣的翻遍，高度不低于泛水高度；
管道出屋面位置设置挡水圈，高度不低于屋面饰面层；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检10% 根据防水施工样板验收穿屋面管道、转角处、变形缝等易渗漏部位的防水加强层的施工质量；
屋面阴脊线处不得设置避雷针；
5. 表格及模板 5.1. 主体结构防开裂检查表 5.2. 主体结构防空间偏差检查表 5.3. 露台、阳台、卫生间防渗漏检查表 5.4. 平屋面防渗漏控制检查表 5.5. 坡屋面防渗漏控制检查表 6. 相关文件 无 七、 装饰施工阶段管理指引 1. 管理制度 2. 运作流程图 2.1. 内装修施工阶段工程管理流程：
2.2. 幕墙施工阶段工程管理流程 3. 流程说明 3.1. 内装修施工阶段工程管理流程说明：
序号 工作内容 重点说明 前置条件 阶段成果 1 内容粉刷 调整房间几何尺寸，重点控制裂缝、空鼓等，详见粉刷关键工序控制要点。注意对安装工程的配合，管道进等部位需提前粉刷。
对应部位的结构验收合格 2 有防水要求的区域蓄水试验 严格控制蓄水时间、蓄水深度，发现结构渗漏薄弱部位，并进行处理。
管道安装完成 3 内墙、天棚除面层外的处理 为了更好的成品保护，仅留置内墙和天棚的面层在地面完成后施工。其平整度、阴阳角方正等质量要达到面层的相应要求。
4 防水施工 防水施工前必须对结构进行蓄水试验，薄弱处修补好后再大面施工，注意防水材料的环保性，防水完工后必须进行蓄水试验，注意穿结构管道口的处理和管道井底部的处理，注意成品保护 5 检查验收 以工程可控为目的，及时协调各施工单位的关系，根据设计文件，现行规范、标准，及集团公司的相关要求进行管理、检查和验收。
6 蓄水试验 检测防水质量，注意蓄水的时间，蓄水的深度，发现渗漏后进行修补。
7 楼地面施工 关键在于控制空鼓、裂缝，详见楼地面重点工序控制要点。
8 天棚、内墙面层施工 注意观感效果，注意兼顾二次装修。
对应部位的楼地面完成，不在有渗漏 9 进户门安装 注意观感效果，注意成品保护，注意安装的时间节点，不宜太早也不宜太迟。
房间内除易被偷盗的水电小件配合件外其余均已完成 10 人货两用梯拆除 注意安全。
3.2. 幕墙施工阶段工程管理流程说明：
序号 工作内容 重点说明 前置条件 阶段成果 1 主龙骨施工 要求采用螺栓连接，当下部先行施工时，注意定位的准确性和上部层封的可靠性，注意安全。
2 检查验收 以工程可控为目的，及时协调各施工单位的关系，根据设计文件，现行规范、标准，及集团公司的相关要求进行管理、检查和验收， 3 外墙粉刷 为防水砂浆，主要起防水作用，注意粉刷前基层缺陷的修补，严控裂缝，注意对龙骨的包裹。当采用保温砂浆保温时，可不做该项或仅做结构偏差的修补。
对应部位的主龙骨完成 4 次龙骨安装 要求采用螺栓连接。
对应部位的外墙粉刷完成 5 保温施工 注意保温层系统的防水体系，不得因此发生渗漏；
寒冷地区和严寒地区注意龙骨处的冷桥处理。
保温系统通过节能备案 6 石材饰面 注意石材的成品保护、注意石材的色差控制，注意石材安装的牢固性，注意石材胶缝质量。
7 门窗框安装 注意安装过程中成品保护，注意同一房间内窗台宽度一致。
8 外饰面打胶 注意观感质量，注意材料质量，注意打胶的厚度。
9 外架拆除 注意安全、注意防火，注意外架拆除后的临边防护。
10 门窗扇安装 注意密封质量，注意安装完成后的二次保护。
11 喷淋试验 注意水压与当地气候相对应，注意有一定的时间保证，做好渗漏处的标识和经验总结。
对应部位的外门窗封闭 12 吊篮拆除 注意对已完工程的成品保护。
4. 控制要点及标准 4.1. 外保温系统防渗漏控制要点及标准: 分部工程 重点质量问题防治 关键工序 控制要点及标准 验收要求 监理验收 甲方验收 装饰工程 外保温系统防渗漏水 结构自防水 砼翻边设置及振捣 空调搁板、外墙装饰线条上等部位外墙墙体根部必须用砼浇筑翻边，高度不低于 120mm 且不得低于墙外侧地坪装饰完成面，翻遍浇捣前基层需清理干净，振捣密实，完成后需加强养护，有条件可以与结构砼一次性浇筑；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检10% 孔洞修补 剪力墙螺杆孔及脚手架孔封堵要求封堵密实，无渗水隐患；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检10% 施工方案审核 审核方案的合理性、经济性及可操作性，重点审查系统防渗漏控制点；
薄抹灰体系 基层处理 全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检10% 保温板粘贴 满粘并采用挤胶工艺；
禁止碎板拼接；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检10% 抗裂层 抗裂层厚度宜5-6mm，要求分层施工，加强网必须在抗裂砂浆中间；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检10% 外墙脚手洞部位预留100mm以上加强网，补接部分搭接长度不小于40㎜；
细部做法 根据样板对门窗洞口、檐口、女儿墙、变形缝等细部节点防渗漏做法检查；
锚栓部位应挤胶封闭；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检10% 聚合物保温砂浆体系 基层处理 要求基层不得有油斑、污渍，并涂刷1-2㎜界面砂浆；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检10% 保温砂浆施工 保温砂浆分遍抹灰，每遍厚度宜8-12mm；
应分层设置分格缝，分块单边长度应小于15m；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检10% 抗裂层 抗裂层厚度宜5-6mm，要求分层施工，加强网必须在抗裂砂浆中部；
外墙脚手洞部位预留100mm以上加强网，补接部分搭接长度不小于40㎜；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检10% 细部做法检查 根据样板对门窗洞口、檐口、女儿墙、变形缝等细部节点防渗漏做法检查；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检10% 铝箔岩棉板体系 基层处理 要求基层不得有油斑、污渍；
基层找平；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检10% 岩棉板粘贴 确保锚栓固定位置均有粘结剂，板间采用挤胶工艺；
岩棉板粘贴完成后需及时封闭面层；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检10% 细部做法检查 根据样板对门窗洞口、檐口、女儿墙、变形缝等细部节点防渗漏做法检查；
锚栓部位应采用铝箔胶带封闭处理；
龙骨与岩棉板交接处空隙用聚氨酯填满，面层用铝箔胶带封闭；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检10% 成品保护 面层完成后及时保护，防止后续施工破坏面层；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检10% 4.2. 墙体粉刷防空鼓、裂缝控制要点及标准: 分部工程 重点质量问题防治 关键工序 控制要点及标准 验收要求 监理验收 甲方验收 装饰工程 墙体粉刷防空鼓、裂缝 样板验收 通过样板验收，确定材料、施工标准及细部节点做法；
全检 全检 材料验收 检查水泥、界面剂、外加剂等原材料的合格证及检测报告；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检10% 必须采用中粗砂，严禁使用砂浆王、石灰王、微沫剂等外加剂；
基层处理 修补外墙脚手洞、螺杆孔及砼蜂窝、麻面、裂缝等缺陷并清理基层；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检10% 墙面开槽部位应用砂浆分层填实，在预埋管线集中处，应用C20细石混凝土灌实线槽；
界面处理 砼面采用刷浆、抛浆、喷浆或涂刷界面剂等方法进行界面处理，严禁使用素水泥浆；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检10% 加强网铺贴 不同材质交接处及管线开槽处需铺贴加强网，当基层面不平时应修平后再铺，加强网应铺贴平顺、和基层结合紧密；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检10% 分遍抹灰 提前24小时湿润基层；
底层一次抹灰厚度不得大于15㎜，面层抹灰层厚度控制在8-10㎜；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检10% 养护 抹灰完成24小时后喷水养护，保持砂浆表面湿润；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检10% 检查 全面检查空鼓、裂缝情况，督促施工单位整改；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检10% 4.3. 地坪防空鼓、裂缝控制要点及标准：
分部工程 重点质量问题防治 关键工序 控制要点及标准 验收要求 监理验收 甲方验收 装饰工程 地坪防空鼓、裂缝量控制 样板验收 通过样板验收，确定材料、施工标准及细部节点做法；
全检 全检 基层处理 基层打磨、清理，提前24小时湿润；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检10% 界面处理 在基层上刷一道1:0.4～0.5（水泥:水）的素水泥浆作为结合层，随刷随铺，避免风干；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检10% 砼浇筑 随捣随抹或用1:2水泥砂浆多遍压光，不得用纯水泥收面；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检10% 分隔缝 按功能分区切缝，缝深不小于20㎜；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检10% 养护 终凝后24小时内开始养护，不少于7天，有条件的应要求覆盖或蓄水养护；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检10% 成品保护 合理组织施工，防止后续工序施工损坏地坪，有条件应覆盖保护；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检10% 检查 全面检查空鼓、裂缝情况，督促施工单位整改；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检10% 4.4. 铝合金门窗防渗漏控制要点及标准：
分部工程 重点质量问题防治 关键工序 控制要点及标准 验收要求 监理验收 甲方验收 装饰工程 铝合金门窗防渗漏 样板验收 通过样板验收，确定材料、施工标准及细部密封构造做法；
全检 全检 材料验收 三性试验检测合格；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检10% 检查门窗是否按样板确定的工艺要求制作，重点检查型材组角质量；
选用中性耐候胶，进场检查合格证及检测报告；
门窗框安装 检查门窗洞四周的粉刷质量，避免由此产生的渗漏；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检10% 与附框连接的外露螺钉应用密封胶掩埋密封，防止渗水；
发泡剂填充 门窗框与墙体间缝隙内及周边杂物应清理干净，发泡剂应连续、饱满、无针孔，发泡剂应与外框平，垫块及时清理并补打发泡剂；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检10% 室内外打胶 检查门窗边框的缝隙是否已用水泥砂浆或专用勾缝剂嵌实，需打胶的部位应清理干净，打胶应连续、饱满，胶压盖墙面及门窗框的宽度不小于5 mm；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检10% 泄水孔 泄水孔数量、长度、高度应规范要求，保证积水能顺利排出；
检查泄水孔的位置，内外两排泄水孔不应对通；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检10% 鹰嘴及窗台板 检查门窗口上部滴水线或鹰嘴，窗台坡度避免过小或出现倒泛水；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检10% 淋水试验 完工后进行淋水试验，水压与当地气候匹配；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检10% 4.5. 石材幕墙防渗漏控制要点及标准：
分部工程 重点质量问题防治 关键工序 控制要点及标准 验收要求 监理验收 甲方验收 装饰工程 石材幕墙防渗漏 方案评审 审核方案的防渗漏、防色差措施及细部节点构造做法；
样板验收 通过样板验收，确定材料、施工标准及细部节点做法；
全检 全检 材料进场验收 进场石材四角需做保护；
检查石材厚度、开槽尺寸，严控色差；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检10% 抽查主、次龙骨、挂件、螺栓、预埋件等材料的材质、规格及检测报告，检查镀锌层厚度；
检查密封胶的合格证；
龙骨安装 穿墙螺杆应向外倾斜并做防水处理；
龙骨及挂件连接可靠，焊接连接时，焊缝高度、长度及防锈处理应符合设计及规范要求；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检10% 基层粉刷 主龙骨完成后在墙面抹灰一道，增强基层自防水；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检10% 石材安装 检查挂件是否紧固，石材挂件严禁使用平口插件；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检10% 住宅幕墙石材应采用 AB 胶粘结，云石胶仅限在不承受荷载部位使用（如挂件槽口填缝）；
出入口、通道和人员集中处上方墙面石材饰面应有可靠连接措施。
拼缝处理 检查石材拼缝处泡沫棒是否密实；
密封胶要求连续、饱满、平整、光滑、不起泡，无漏打，密封胶厚度不小于3㎜；
石材密拼时，采用挤胶法；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检10% 节点处理 窗台板、腰线朝天平板等应减少纵向拼接并采取挤胶施工，板上部应有排水坡度 , 板下口应有滴水槽、泄水孔等疏排水措施；
窗顶部石材应向外坡，并设置疏排水措施；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检10% 顶部（防渗漏）封口处理：顶板压侧板，无朝天缝，或在侧板上做企口打暗胶；
建筑外立面或围墙处突出墙面的石材线条等应在保证外立面效果的同时，设置有滴水槽、排水坡、老鹰嘴等防止雨水流挂的措施。
成品保护 在易磕碰位置对成品石材采取有效防护措施；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检10% 4.6. 玻璃幕墙防渗漏控制要点及标准：
分部工程 重点质量问题防治 关键工序 控制要点及标准 验收要求 监理验收 甲方验收 装饰工程 玻璃幕墙防渗漏 设计把控 开启窗需使用适当的胶条达到水密及气密性，在幕墙铝型材上设置等压腔和特别压力引入孔达到等压排水功能，在幕墙铝型材上开设流向室外的泄水小孔或收集管道和排水管道，直横料相接部位须采用防水胶片；
方案评审 审核加工方案及安装方案，审核方案的合理性及可操作性；
工厂制造 所采用的密封胶须在保质期内，密封胶及结构胶施做前须先进行兼容性试验，确保不同材料间的密着性。单元式幕墙可能与水接触的螺丝头均应施打密封胶；
构造节点 幕墙顶部与女儿墙之间的压顶连接牢固，封闭严密；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检10% 材料进场验收(散装) 选用优质结构硅酮密封胶、耐候硅酮密封胶、墙边胶，防止过期。选用优质浮法玻璃，玻璃必须经边缘处理，玻璃规格尺寸误差符合标准要求；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检10% 材料进场验收(单元) 检查单元长宽尺寸是否在公差范围内，型材烤漆是否受损，玻璃是否完整无破裂；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检10% 施工过程检查 按规范要求，玻璃幕墙施工过程中应分层对水槽料进行抗雨水渗漏性能检查；
按安装方案严格控制安装质量；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检10% 淋水试验 现场淋水试验检查幕墙是否渗漏；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检10% 4.7. 外墙面砖防空鼓、渗水、泛碱控制要点及标准：
分部工程 重点质量问题防治 关键工序 控制要点及标准 验收要求 监理验收 甲方验收 装饰工程 外墙面砖防空鼓、渗水、泛碱 样板验收 通过样板验收，确定材料、施工标准及细部节点做法， 全检 全检 材料进场验收 采用专用粘结剂和柔性勾缝剂，检查合格证及检测报告；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检10% 基层验收 外墙抹灰层空鼓、裂缝等缺陷处理；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检10% 基层清理干净，提前24h浇水湿润；
面砖镶贴 面砖粘贴前浸水湿润，粘贴剂饱满；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检10% 窗台板面砖应按6-10%坡度找坡；
门窗洞口顶部、线条底部、线条顶部面砖应向外5-6%找坡，防止雨水倒灌；
门、窗侧边面砖应距窗框10㎜留缝；
空鼓检查 勾缝前，检查面砖空鼓情况，督促整改；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检10% 勾缝质量控制 勾缝应饱满、密实；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检10% 成品保护 粘结剂未干透前应有防止雨水冲涮措施，避免泛碱；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检10% 5. 表格模板 5.1. 墙体粉刷防空鼓、裂缝检查表 5.2. 地坪防空鼓、裂缝检查表 5.3. 铝合金门窗防渗漏检查表 5.4. 石材幕墙防渗漏检查表 5.5. 玻璃幕墙防渗漏检查表 5.6. 外墙面砖防空鼓、渗水、泛碱检查表 5.7. 薄抹灰外墙保温体系防渗漏检查表 5.8. 聚合物保温砂浆外墙保温体系防渗漏检查表 5.9. 铝箔岩棉板外墙保温体系防渗漏检查表 6. 相关文件 无 八、 安装工程施工阶段管理指引 1. 管理制度 2. 运作流程图 2.1. 安装工程管理流程总图：
2.2. 给排水工程施工管理流程图：
2.3. 电气工程管理流程图：
2.4. 通风与空调工程管理流程图：
3. 流程说明 3.1. 安装工程管理流程说明：
序号 工作内容 重点说明 前置条件 阶段成果 1 招投标 通过招标、询标确定施工单位 施工图 中标通知书 2 中标单位进场 技术资料及现场移交 3 图纸自审 审查图纸存在问题，大型、复杂安装项目需管线综合建模 施工图 自审记录 4 图纸会审 核查并与设计沟通、解决图纸存在问题 会审纪要 5 编制施工组织设计 施工组织设计 6 审核施工组织设计 审核意见 7 审批 审批重点：1、施工组织设计对保证工程质量应有可靠的技术和组织措施。2、结合工程的具体情况，要求施工单位编制重点分部（项）工程的施工工艺文件。3、针对项目具体情况，要求施工单位提交质量预控措施。4、要求编制施工总平面布置图和施工进度计划。
审批意见 8 开工 核查开工前各项准备工作 开工令 9 材料、设备选型 组织材料、设备的性价比对，考察供应商的履约能力 选型报告 10 材料、设备招标 详《招投标工作流程》 材料、设备供应合同 11 现场检查、材料、设备验收 施工过程中的隐蔽检查，材料、设备进场验收等 检查记录、验收记录 12 预埋预留施工 检查套管及预留洞的规格、数量、位置 验收记录 13 管道、桥架、管线敷设 组织管线综合排布样板评审 14 设备安装施工 审核大型设备吊装方案，每道工序完成后的质量验收 安装记录 15 线缆敷设 16 设备试运行 审查设备试运行方案 试运行记录 17 设备检测、系统调试 审查系统调试方案 18 竣工资料编制 19 竣工验收 电梯、智能化需单独验收 验收意见书 20 物业移交 物管操作培训，系统、设备设施、资料等移交 移交清单 21 工程结算 工程部负责安装竣工图审查 工程结算书 22 交付 3.2. 给排水工程管理流程说明：
序号 工作内容 重点说明 前置条件 阶段成果 1 施工单位进场 技术资料及现场移交 2 图纸自审 审查图纸存在问题 施工图 自审记录 3 图纸会审 核查并与设计沟通、解决图纸会审中存在的问题 会审纪要 4 管线预埋预留 检查套管及预留洞的规格、数量、位置 5 现场检查、复核 施工过程中的隐蔽检查，材料、设备进场验收等 检查记录、验收记录 6 管道安装 检查管道标高、坡向、防腐保温等 检查记录 7 管道试压、冲洗和消毒、通水通球试验 旁站检查 试验记录 8 设备安装 每道工序完成后的质量验收 安装记录 9 卫生器具安装 检查安装方式和位置、连接口渗漏，成品保护 安装记录 10 单机试运行及系统调试 审查调试方案 安装记录 11 满通水试验 旁站检查 试验记录 12 消防检测 组织消防高压试水测试 测试报告 13 消防产品检测 组织消防检测单位现场封样抽检水泵、阀门等消防器材 检测报告 14 消防、质监验收 验收意见 15 竣工验收 3.3. 电气工程管理流程说明：
序号 工作内容 重点说明 前置条件 阶段成果 1 施工单位进场 技术资料及现场移交 2 图纸自审 审查图纸存在问题 施工图 自审记录 3 图纸会审 核查并与设计沟通、解决图纸会审中存在的问题 会审纪要 4 管线预留预埋 核查预留预埋构件孔洞的位置、尺寸，线路走向 5 现场检查、复核 施工过程中的隐蔽检查，材料、设备进场验收等 检查记录、验收记录 6 基础接地 检查焊接质量、焊缝长度、饱满度，摇测接地电阻 检查记录 7 电气配管 检查敷设线管拐弯半径、保护层厚度、管管之间、管盒之间的链接及管路接地 隐蔽验收记录 8 电缆桥架、母线安装 检查安装方式、接地，防火封堵严密 9 基础接地检测 旁站检查 测试记录 10 配电箱安装 检查安装方式、位置，箱内配线压接牢固、色标正确、排列整齐，标示清晰 11 电气配管、桥架施工完成后线缆敷设 检查线缆敷设相序、色标、排列及固定，回路标示、绝缘摇测、管口封堵 绝缘摇测记录 12 防雷引下线连接 检查引下线测试点位置、截面积、数量、焊接质量，标识清晰 隐蔽验收记录 13 设备安装 审核大型设备吊装方案，每道工序完成后的质量验收 安装记录 14 开关插座、灯具安装 检查面板安成排安装高度，导线接线相序、色标，成品保护 15 动力系统调试 审查调试方案 调试记录 16 照明系统调试 逐个照明、插座回路进行绝缘测试、相序测试 线路绝缘摇测完成 调试记录 17 屋面防雷 避雷针及出屋面金属物体与屋面防雷网可靠连接成一体，接地电阻测试 测试记录 18 消防检测 组织专业检测单位进行消防电气检测 检测报告 19 防雷检测 组织防雷检测单位现场测试 检测报告 20 消防产品检测 组织消防检测单位现场封样抽检应急灯、卷帘门、防火门等消防器材 检测报告 21 消防、质监验收 验收意见 22 竣工验收 3.4. 通风与空调工程管理流程说明：
序号 工作内容 重点说明 前置条件 阶段成果 1 施工单位进场 技术资料及现场移交 2 图纸自审 审查图纸存在问题 施工图 自审记录 3 图纸会审 核查并与设计沟通、解决图纸会审中存在的问题 会审纪要 4 管线预留预埋 检查套管及预留洞的规格、数量、位置 5 现场检查、复核 施工过程中的隐蔽验收，材料、设备进场验收等 检查记录、验收记录 6 水管及冷冻剂管道安装 核查管道标高、坡向、防腐、保温等 检查记录 7 风管制作、安装 核查风管制作、连接及标高、走向 检查记录 8 管道试压及通水试验 旁站检查水管及冷冻剂管道的试压、冷凝水管道通水试验 试验记录 9 风管漏风漏光检测 检测风管的漏光和漏风量 试验记录 10 设备安装 通风、制冷设备安装每道工序完成后的质量验收 安装记录 11 设备单机试运行及系统调试 审查设备运行、系统调试方案 调试记录 12 消防检测 检测风机排风量 检测报告 13 消防产品检测 检测报告 14 消防、质监验收 验收意见 15 竣工交付 4. 控制要点及标准 4.1. 外墙面砖防空鼓、渗水、泛碱控制要点及标准：
分部工程 重点质量问题防治 关键工序 控制要点及标准 验收要求 监理验收 甲方验收 装饰工程 外墙面砖防空鼓、渗水、泛碱 样板验收 通过样板验收，确定材料、施工标准及细部节点做法， 全检 全检 材料进场验收 采用专用粘结剂和柔性勾缝剂，检查合格证及检测报告；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检10% 基层验收 外墙抹灰层空鼓、裂缝等缺陷处理；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检10% 基层清理干净，提前24h浇水湿润；
面砖镶贴 面砖粘贴前浸水湿润，粘贴剂饱满；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检10% 窗台板面砖应按6-10%坡度找坡；
门窗洞口顶部、线条底部、线条顶部面砖应向外5-6%找坡，防止雨水倒灌；
门、窗侧边面砖应距窗框10㎜留缝；
空鼓检查 勾缝前，检查面砖空鼓情况，督促整改；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检10% 勾缝质量控制 勾缝应饱满、密实；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检10% 成品保护 粘结剂未干透前应有防止雨水冲涮措施，避免泛碱；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检10% 4.2. 防安全功能缺陷施工控制要点及标准：
分部工程 重点质量问题防治 关键工序 控制要点及标准 验收要求 监理验收 甲方验收 建筑安装工程 防安全功能缺陷施工控制 摄像监控安装 地下室库、泳池水面等公共区域的摄像监控点位必须做到全覆盖，无盲区、无死角。
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检30% 支架安装 管道支架表面必须除锈处理，清理焊渣，涂刷两道防锈漆，涂刷两道面漆。
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检30% 卫生间等电位联结 1、 等电位联结线与墙、柱内钢筋网须可靠连接，联结线截面积不小于4mm²铜芯软导线；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检30% 2、 导线压接应采用接线端子并搪锡处理；
压接螺丝应为热镀锌材料，弹簧垫圈、平垫圈应齐全，并压接牢固。
绝缘摇测 线缆敷设完后，逐回路进行绝缘摇测，线缆绝缘值符合设计及规范要求。
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检30% 系统调试 1、 系统调试按照为先干线再支路的次序进行，分系统、分回路进行调试，并做好调试记录；
旁站，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检30% 2、 系统调试前每台设备先进行单机调试。
防雷接地 1、避雷（针）带、均压环、避雷引下线、接地体（线）焊接连接时，圆钢与圆钢、圆钢与扁钢、圆钢与钢管应双面施焊，搭接长度为圆钢直径的6倍；
扁钢与扁钢应不少于三面施焊，搭接长度为扁钢宽度的2倍；
扁钢与角钢、扁钢与钢管应紧贴角钢外侧或3/4钢管表面上下两侧施焊。
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检30% 2、焊缝连续饱满。焊渣清除干净，防腐良好。
保护接地 1、非镀锌电缆桥架、线槽连接板的两端和螺纹连接的镀锌钢导管接头两端跨接接地线应采用截面不小于4mm2的铜芯导线，其中导管、线槽两端应采用铜芯软导线。
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检30% 2、螺纹连接的非镀锌钢导管接头两端应焊跨接接地线。
3、金属桥架、线槽及其支架全长应不少于2处与接地干线相连接；
桥架、线槽全长大于30m时，应每隔20～30m增加与接地干线的连接点，其起始端和终点端应与接地网可靠连接，进出配电箱（柜）时采用不小于4㎜2的铜芯导线与箱（柜）内的接地排可靠连接。
4、金属导管进入配电箱（柜）时应与箱（柜）体的专用PE端子可靠连接。
接地连接点防松装置应齐全，连接点处涂层应清除。镀锌电缆桥架、线槽连接板两端有防松装置的连接固定螺栓不少于2个。
管道防腐 管道表面必须除锈处理，清理焊渣，涂刷两道防锈漆，涂刷两道面漆。
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检30% 器具托架安装 1、 平稳牢固，与设备紧贴且油漆良好。
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检30% 2、 用木螺丝固定的，木砖应经沥青防腐处理，并应凹进净墙面10mm。
防火封堵 电气管井的楼板孔洞、桥架穿墙的孔洞等必须做好防火封堵。
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检30% 4.3. 使用功能缺陷施工控制要点及标准：
分部工程 重点质量问题防治 关键工序 控制要点及标准 验收要求 监理验收 甲方验收 建筑安装工程 使用功能缺陷施工控制 管道保温施工 样板先行，检查保温材料的品牌、性能，检查管道防腐处理的完整。
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检30% 照明系统 1、 电梯前室、公共走廊宜选用寿命长的节能灯泡和感应开关；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检30% 2、 地下室车库应合理设置控制回路 水表安装 住户水表必须加装止回阀，防止水表倒转。
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检30% 开关、插座安装 1、 插座、开关（散热器）应结合家具布置合理设计，避免与门的开启方向、流线相矛盾；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检30% 2、 床头柜、电视柜书桌处应设插座，门口、空调附近设开关；
3、 厨房应考虑微波炉、消毒柜的位置，并设相应的插座，且电器插座应避免靠近水盆、灶具。
4、 检查盒体标高、位置、平正和出墙厚度。
信息插座安装 客厅电话线与电视线插座应避免设在同一方位， 旁站，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检30% 空调凝结水管安装 1室外机位边须设地漏；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检30% 2室内机凝结水管的排水坡度；
3凝结水管接口无渗漏。
PVC管道安装 室内的 PVC管线须设置消音措施以减少上下水管道噪音。
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检30% 机房 设备房地面、墙面、顶棚应采用隔音材料，减少低频噪音的干扰。
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检30% 屋面设备安装 屋顶稳压装置应设在附属用房屋顶，避免直接设置在住户顶板上，以减少低频噪音的干扰屋顶正压送风风机应选用低噪音的型号,安装在楼板上的压缩式冷水机组除机组所带的减震器外，还应做“浮筑”隔振地面，水泵应作隔振台座。
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检30% 通风空调设备安装 大功率或靠近居民区的设备应设置静压箱。
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检30% 排水沟盖板 地下室车库入口处及坡道结束处应设置截水沟，沟盖板要选用带胶边耐轮压的复合材料隔栅盖板（含机动车道上的排水沟沟盖板） 全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检30% 排烟道安装 高层排烟道排风口应有防火止回阀，加工厂应随烟道统一供应。
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检30% 电梯控制问题 电梯系统设置 与弱电感应读卡系统的接口匹配 全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检30% 防火安全问题 防火封堵 电气管井的楼板孔洞、桥架穿墙的孔洞等必须做好防火封堵。
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检30% 4.4. 使用功能缺陷施工控制要点及标准（续） 分部工程 重点质量问题防治 关键工序 控制要点及标准 验收要求 监理验收 甲方验收 建筑安装工程 使用功能缺陷施工控制 水泵安装 检查泵位是否与基准线吻合，检查机座找平、泵与电机轴的同心度和水平度（垂直度） 旁站，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检30% 水泵是否转动灵活无卡阻，检查水泵转向是否正确。
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检30% 喷淋系统安装 检查管道坡度、支架安装间距和位置、喷头距柱梁壁位置，水泵安装检测，管道试压，末端试水检查， 全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检30% 消防泵的试运转（含联动试车），检查最不利点喷头压力流量。
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检30% 消火栓系统安装 检查消火栓箱及栓口距地高，检查管道支架间距，检查消防泵安装，系统试压（包括管路系统、水泵结合器、阀门） 旁站，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检30% 消防泵试运转（含联动试车）,检查最不利点水压及流量 全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检30% 燃气锅炉的安装及配管 冷热水的进出管、检修排水管、天然气管的综合排列敷设 全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检30% 风管系统的安装 1、 风管：检查风管穿越防火、防爆墙或楼板是否有预埋管或防护管、间隙是否封堵、检查风管的严密性；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检30% 2、 风口、风帽等安装位置应正确，支架间距满足设计要求。
通风设备安装 1、 通风机：检查型号规格满足设计要求，风机固定牢固，旋向正确。
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检30% 2、 防护罩设置完整合理，隔振器安装平整，隔振支架结构和尺寸等满足要求。
系统调试 1、 仪表校验、线路、设备安装检查、检测仪表元件执行机构性能检查；
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检30% 2、 风阀、水阀位置检查；
3、 通风机空调机组单机试运转及调试、电控防火、防排烟阀动作实验、通风风量测试调整。
配电箱的安装 检查箱体标高、位置、水平度、垂直度和出墙厚度 全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检30% 5. 表格及模板 5.1. 施工图审查评审表 5.2. 室内给水（热水）管道安装停止点检查表 5.3. 室内排水管道安装停止点检查表 5.4. 卫生器具及附件安装停止点检查表 5.5. 给水设备安装停止点检查表 5.6. 室内消防水系统安装停止点检查表 5.7. 供暖工程停止点检查表 5.8. 风管制作与安装工程停止点检查表 5.9. 通风与空调设备安装工程停止点检查表 5.10. 空调水设备及管道安装工程停止点检查表 5.11. 防腐与绝热工程停止点检查表 5.12. 电气配管、穿线施工停止点检查表 6. 相关文件 无 九、 市政配套工程管理指引 1. 管理制度 2. 运作流程图 2.1. 市政配套工程管理流程图：
2.2. 供配电工程管理流程图 3. 流程说明 3.1. 市政配套工程管理流程说明：
序号 工作内容 重点说明 前置条件 阶段成果 1 管线综合设计 室外管线综合图 2 配套工程申请手续 及时办理申请手续 室外管线综合图 报件受理单 3 缴纳工程配套费 缴纳凭证 4 专业施工图 供水、供配电、燃气、热力、排水等 施工图 5 施工单位进场 技术资料及现场移交 6 图纸自审 审查图纸存在问题 自审记录 7 图纸会审 核查并与设计沟通、解决图纸会审中存在的问题 会审纪要 8 开工 协调施工作业面及配套施工单位间的交叉施工 室外场地施工作业面形成 9 现场复核、验收 旁站检查、隐蔽检查，材料、设备进场验收 检查记录、验收记录 10 机房土建合格验收 复核标高、尺寸、电缆沟，设备基础、运输通道等 机房土建施工完成 验收意见 11 室外沟井施工 复核电缆、管道沟井设置的位置，必须与建筑、景观相协调 12 设备进场 材料、设备进场验收 验收记录 13 设备安装 审核大型设备吊装方案，每道工序完成后的质量验收 安装记录 14 管道、线缆敷设 给排水管道、热力、燃气管道施工，高低压电缆敷设施工 试验报告 15 设备试运行 审查设备试运行方案 试运行记录 16 设备检测调试 审查设备调试方案 检测报告 17 资料审核、汇总 竣工资料 18 验收申请 19 工程验收 验收意见 20 开通 21 交付 22 工程结算 工程结算书 3.2. 供配电工程管理流程说明：
序号 工作内容 重点说明 前置条件 阶段成果 1 供配电手续申请 图纸报送，缴纳相关配套费用 施工图 2 供配电图纸 施工图 3 图纸会审 核查并与设计沟通、解决图纸会审中存在的问题 会审纪要 4 配电间、计量间施工完成 重点对尺寸、标高进行复核 5 结构、设备验收 组织机房土建条件验收；
核对设备型号、规格、数量、合格证、许可证 验收意见 6 施工单位进场 协调临水、临电及临舍安排 正式开工 7 设备进场 协调设备运输通道及安全保障 8 室外电缆沟施工完成 供电开关站至开闭所（配电间）的电缆沟连通 验收意见 9 计量柜、设备进场 协调运输通道及安全保障 10 设备安装 审核设备运输方案，每道工序完成后的质量验收 安装记录 11 施工临时用电 临时电接入计量间 12 设备试运行 审查设备试运行方案 试运行记录 13 各系统调试 审查系统调试方案，各个动力、照明、消防等系统逐个调试 调试记录 14 设备安装 审核大型设备吊装方案，每道工序完成后的质量验收 安装记录 15 高压电缆敷设 16 高压系统调试 开闭所（配电间）高压设备、系统的检测、调试 调试记录 17 低压电缆敷设 开闭所（配电间）至计量间的低压电缆敷设 18 高压通电 电力局发布停电预告后由开关站向开闭所（配电间）高压柜通电 19 变压器通电 20 一户一表用电申请 按当地电力部门要求 用电申请受理表 21 一户一表安装 配合电力部门进行各单体内的用户电表安装 安装任务书 22 计量柜通电 23 通电验收 签订供电合同，组织电力部门进行通电验收 验收意见 24 线路切换 审查线路切换实施方案，协调、落实安全保障措施，拆除临时用电线路，分路、分系统实施园区正式供电，逐项检查设备运行状况 运行记录 25 正式通电 园区开通正式电（办理施工变压器拆除手续） 结束 4. 控制要点及标准 4.1. 室外管道防渗漏控制要点及标准：
分部工程 重点质量问题防治 关键工序 控制要点及标准 验收要求 监理验收 甲方验收 市政配套工程 室外管道防渗漏控制 沟体开挖 仔细核实地下已建管网的数量、走向；
核对景观图纸大乔木种植位置有无冲突；
检查井位置与今后地面岗亭等建筑有无影响。
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检30% 垫层施工 1、按设计要求和现场实际土质情况，核对配筋大小、数量。
2、检查排水管沟坡度。
检查井砌筑 1、 核对井底标高，尺寸。
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检30% 2、 检查井粉刷须完整，无缺漏。
管道安装 1、 室外管道须设置可靠支架，避免地面沉降引起的管道连接脱开，造成渗漏水。
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检30% 2、 穿越主要道路的管道采取细砼配筋包方保护。
3、 检查排水管道坡向、坡度是否正确。
系统闭水、通球等试验 1、 雨、污水管道分段进行管道闭水试验、做好记录。测量复线、控制管基标高、回填质量，现场旁站检查接口、复测管顶标高、通球实验、充水实验。
全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检30% 1、 给水管道系统测量复线、管道接口、阀门安装、室外消火栓安装，管道掩埋，管路（含阀门）水压实验、检查管基施工记录 2、 给水管网冲洗，消毒记录 竣工图 所有管道走向、标高、检查井位置等须按现场实际准确标注。
全数检查核对 全数检查核对 5. 表格模板 无 6. 其他文件 无 十、 工程验收及交付阶段管理指引 1. 管理制度 1.1. 目的：
1.1.1. 工程的验收及交付是房产开发的重要阶段，在工程验收及交付过程中，通过标准化流程管理，高效率完成政府及主管部门的综合验收，高质量并及时完成集团要求的一房一验和整改，确保交付工程质量在可控范围内。
1.2. 适用范围：
1.2.1. 绿城集团各项目公司工程验收及交付阶段工作管理。
2. 运作流程图 2.1. 工程交付阶段工作流程图：
2.2. 人防工程验收工作流程图：
2.3. 消防验收工作管理流程图：
2.4. 交付业主工作流程：
3. 流程说明 3.1. 工程交付阶段工作管理流程说明：
序号 工作内容 重点说明 前置条件 阶段成果 1 工程完工 施工单位、监理、工程部核查工程完工。
2 第一阶段 1、施工单位完成设计和合同约定的各项内容，监理公司核查。
施工单位自检合格 监理复验合格 一房一验 2、监理公司提出整改意见，施工单位对不合格项目进行整改，经监理复验合格。
（工程验收） 3、工程部根据工程进度制定《项目一房一验工作计划》，使三个阶段的一房一验工作交叉有序进行。详见QD-11-09《精装修项目内部验收工作规程》 3 第二阶段 1、 工程部组织公司营销、前期、物管等部门进行样板验收，以客户验收角度，结合正反两方面问题，针对观感和功能合理性，形成《本项目交付验收标准》文件，组织培训与学习。
1、单位工程监理复验合格2、《验 工程部复验合格 一房一验 2、 验收前完成组织施工、监理、物管、销售的学习、培训。
收标准》培训完成 （工程联合验收） 4 第三阶段 1、物管公司组织营销、工程部对每套住宅进行验收，验收中提出的质量问题由工程部负责组织施工进行最后整改。
工程部复验合格 物管公司复验合格 一房一验 2、工程部合理、高效落实整改、消项工作，逐步做好物业移交的相应工作，促使尽快“关门”。
（工程联合验收） 5 前期工作协调、准备 前期部完成前期资料准备。
6 竣工资料 施工单位完成竣工资料的整理汇总。
工程完工 施工单位完成竣工资料汇总、自检合格。
整理汇总 7 竣工资料审核 1、监理公司核查竣工资料的内容。
竣工资料施工单位自检合格 资料经监理公司复验合格。
2、施工单位对不合格资料进行整改，经监理公司复验合格。
3、按集团GT/QD11-08《竣工验收工作规程》开展竣工验收工作。
8 政府验收资料汇总 工程部负责将涉及政府职能部门验收的工程资料整理汇总。
监理公司复验合格 工程部检查合格后，报前期部复验。
9 政府验收资料审核 前期部对需政府职能部门验收的资料进行核查。
资料经工程部复验合格。
资料经前期部检查合格，具备申报政府职能部门验收条件。
工程部组织进行整改，经前期部复验合格。
10 防雷检测 前期部完成申请报告申领填写及报验的相关资料准备。
防雷设施施工完成，现场具备验收条件 防雷验收经气象局验收合格。
11 卫生防疫验收 完成申请报告申领填写及报验的相关资料准备。
具备验收条件，资料手续已办理齐全。
卫生防疫经卫生局验收合格。
12 环保验收 1、建设项目竣工环保验收申请报告 工程完工，具备现场检测要求，按要求与市政接通、分流，各项指标满足要求。
环保验收经环保局验收合格。
2、建设项目竣工环境保护验收监测报告，并附有关污染防治设施设计资质等材料 3、建设项目环评批复 4、排水管理备案表 5、内容包含噪音、空气质量、排污许可等 13 燃气通气及验收 1、由燃气施工单位组织，报区燃气办申请验收 现场施工全部完成，资料手续已办理齐全。
经燃气公司验收合格。
2、签订用气合同或在燃气公司营业所备案允许住户开户 3、跟踪施工过程，及时做好沟通工作，确保交付时小区能通气。
14 交警验收 完成申请报告申领填写及报验的相关资料准备。
现场具备验收条件。
经交警公司验收合格。
15 绿化验收 绿化面积审核表（申请单位加盖公章） 绿化竣工及绿地面积实际测绘完成，现场具备验收条件。
绿化工程经区绿化办验收合格。
1、 立项文件 2、 建设工程规划许可证（含附件、附图）、绿化竣工图及电子文件 3、 绿地面积明细表（测管办盖章）、建设项目绿地测绘成果及电子文件（测管办盖章） 4、 相应设计图及建施图 5、 前期部组织提前进行现场踏勘，与验收部门做好沟通工作。
16 单体面积实测 1、竣工总评图（含电子文件） 工程整体竣工。
单体面积经测绘公司验收合格。
2、竣工绿化图（含电子文件） 3、全套竣工图（建筑、结构、水电、暖通）及室外场地管网竣工图（含电子文件） 4、定位、放样资料 17 人防面积实测及测管备案 1、竣工文件、竣工总评图、竣工地形图、竣工附图各3份及电子文件（由测绘单位提供） 人防工程完工，资料准备齐全。
经测管办验收合格。
2、绿化面积测绘表、绿化竣工图各3份及电子文件（由测绘单位提供） 3、原始定位放样资料（复印件） 4、全套竣工图（建筑、结构、水电、暖通）及室外场地管网竣工图及电子文件 5、规划许可证（含附件、附图） 6、申请备案表（加盖建设单位及测绘单位公章） 18 自来水通水及验收 1、签订用水合同 现场施工全部完成，资料齐全。
经自来水公司复验合格。
2、由区水务公司组织验收 19 正式电开通及验收 1、用电申请报告及一户一表资料清单2、签订用电合同 现场施工全部完成，资料齐全。
经电力公司复验合格。
3、开闭所、公、专变、一户一表安装验收合格14、详见《正式电开通流程》 20 单体工程竣工验收 1、督促施工、监理单位对工程整改复验，确保工程实体质量合格。
工程质量经监理复验合格 单体工程质量通过质监站验收 2、相关施工资料准备齐全。
3、 合理沟通、做好质监站检查时间安排 21 人防验收 1、整套人防地下室竣工图 完成人防地下室，设备安装到位，现场具备验收条件。
人防工程经人防办验收合格。
2、防空地下室专项竣工验收意见书 3、隐蔽验收记录；
设备及原材料的合格证；
人防设备厂家资质材料；
4、人防工程平战转换方案及要求图纸 5、相应的人防易地建设费或修建人防工程核定单 详见《人防验收流程》 22 消防验收 1、 单线及园区消防管线完成，通过调试。
原则上现场条件完全满足消防验收要求。
消防工程经消防部门验收合格。
2、 消防高压试水完成。
3、 消防通道环通道完成，通过验收。
4、 消防报警系统完成，通过检测。
5、 消防产品、材料检测完成。
详见《消防验收流程》 23 质监资料备案 由工程部负责整理人防、消防及单体验收资料的汇总。
人防验收、消防验收和单体验收合格。
质监资料整理汇总完成备案。
24 规划验收资料审核 前期部汇总各项规划验收资料并审核。
政府职能部门验收的资料合格。
规划资料经前期部复验合格，具备规划验收申请条件。
25 规划验收 1、建设工程规划验收申请报告 工程整体竣工，现场具备验收条件，资料齐全。
经区规划分局规划处验收合格。
2、立项文件 3、土地批复或土地证复印件 4、建设工程规划许可证（含附件、附图）复印件、规划验线单、施工许可证 5、1：500实测竣工地形图（附光盘） 6、房屋竣工建筑面积汇总表 7、建筑单体平、立、剖面竣工图 8、室外场地管网（给水、排水、雨水）竣工总平图 9、环保部门验收意见、消防部门验收意见、绿化部门验收意见、污水排放部门验收意见 10、绿化竣工总平图、测量队放样定位成果报告、建设工程规划验收报告 26 竣工档案移交 1、项目立项、用地、规划、施工许可、竣工验收相关的政府批文 完成竣工阶段中所形成的所有文件材料。
竣工档案移交城建设档案馆。
2、工程项目施工准备、施工及竣工三个阶段中所形成的应当归档保管的文件材料均属移交范围 3、列入移交范围的竣工档案必须是原件，并根据国家标准《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2001）和GTR72101-01《工程竣工档案移交书》要求组卷，确保档案完整、齐全和准确。
4、重点工程、重大工程（15000平方米以上）必须移交声像资料（含照片、录音、录象带、光盘等） 27 竣工验收备案 1、工程竣工验收备案表三份 竣工资料齐全。
在行政服务中心建设局建设处完成竣工验收备案。
2、工程竣工验收报告 3、工程施工承包合同 4、勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件及验收人员签署的竣工验收原始文件 5、规划、公安消防、环保、城建档案等部门出具的认可文件或者准许使用文件 6、施工单位签署的工程质量保修书 7、按集团标准格式编制商品住宅的《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》 8、室内环境检测报告 完成竣工验收备案是向业主交付的前提条件。
28 工程结算配合 1.施工合同及补充协议、甲方分包合同、各类材料和设备的采购合同；
工程通过综合验收。
工程部配合成本部完成工程结算。
2.经工程部确认的设计变更联系单；
3.经工程部核实、签证的与设计变更联系单相关的工程量；
4.经工程部核实、签证的各类分包工程（硬质景观、绿化工程、幕 墙、铝合金、涂料等）的工程量清单。
29 工程结算 成本部负责工程结算，工程部配合审核。
竣工验收已备案。
完成工程结算。
30 分户移交 工程部与物业公司协调办理分户移交，使整改工作在物业公司的管理下完成，避免由整改引起的二次污染、损坏。
住宅质量验收合格（少于5项观感问题），手续办理完成。
完成单套住宅的钥匙管理权由施工单位向物业公司移交。
31 设施设备测试移交 工程部组织总、分包单位，监理公司、物管公司对电梯、消防、人防、水泵、强弱电等设备进行全面测试和技术交底，使相应设备能够在专人管理下使用，避免因管理责任不清引起的设备损坏或因设备故障引起的财产损失。
设施设备测试验收合格，运行正常。
完成设施设备管理权由施工单位向物业公司移交。
32 公共区域移交 工程部组织总、分包单位，监理公司、物管公司对架空 公共区域验收合格。
完成公共区域管理权由施工单位向物业公司移交。
层、泛会所、首层门厅、电梯厅等公共区域进行验收、 整改和移交；
对公共区域进行有效的维护和布置。
33 资料移交 1. 建筑平面户型图、水电管线布置图等全套工程技术资料；
资料完整。
完成单体工程相关资料向物业公司移交。
2.各施工单位承建项目一览表；
3.各施工单位的施工合同复印件。
34 园区整体移交 着重交接硬质景观的清洗、维护，绿化的日常保养与更换，各类管线施工资料、各类阀门、计量表、设备所在位置及操作方法。
园区整体验收合格。
完成园区整体管理权由总包单位向物业公司移交，完成园区的封闭管理。
35 物业移交 按移交次序分别填写《GTR02100-01小区交接明细表》，完成分户、设施设备、公共区域、园区整体及资料全部向物业公司移交。
移交条件已具备。
完成向物业公司的全部移交。
36 工程部交付配合 准备相关交付资料。
37 成立交房应急维修小组 组织施工单位技术能手，成立交房应急维修小组，对验房中发现的易处理问题予以快速解决，以便于问题的快速整改消项和业主收房。
维修人员筛选考核完成。
成立交房应急维修小组。
38 营销部交付配合 准备交付相关资料。
39 财务部交付配合 准备交付相关资料。
40 交付业主 1、成立交房领导小组 向业主交付的条件全部具备。
完成向业主交付。
2、成立交房应急维修小组 3、成立交付日常维修小组 通过日常工作观察，筛选施工单位技术骨干力量，组成交付日常维修小组，在集中交付后3个月的时间内，对工程质量问题进行维修，同时逐渐完成维修工作向物业管理公司的过渡。
4、场地、物料准备 交付场地：根据集中交付房源数量，设置有次序并相对独立的验证区、交款区、物业服务中心、收房等候区、物料准备区（各区域功能详见项目交付流程），完成QR11-12《房产品检验合格证》和《GTR02100-02_入伙通知书》 工程部与材料设备部配合对易丢失、损坏、色差差异、加工周期长的材料，准备相应比例的备品备件。
5、陪客户现场交房：现场交房时少说多听，按统一说辞回答业主问题，填写《GTR02100-03_房屋交付验收清单》。
6、交房应急维修 详见《交付管理流程》及QD-13-14《房产品交付工作规程》 41 交付后跟踪服务 1、配合成本部做好工程结算。
交付业主已完成。
配合完成交付后的跟踪服务。
2、配合物管做好后续的整改及空关房的检查。
3、配合客户服务部处理客户投诉及相应维修工作。
客户投诉处理及维修工作标准 （GT/QP14《客户服务管理程序》、GTS03300-2001 《投诉处理工作规定》、GT/QD14-03《维修工作规程》）、GRS03200-2010《工程维修管理标准》、GTS03201-2010《工程检修服务礼仪标准》、GTS03202-2010《维修过程成品保护操作标准》 GTR03200-01《维修工作单》、GTR03300-02《维修派工单》、GTR03300-03《维修确认单》 42 维保期完成后结算 梳理维保期费用支出及凭证，核实后，退还质保金。
维保期完成 结算完成提交报告 43 项目工程后评价 工程部负责项目整个建设过程中在设计、施工、监理、材料供应等方面进行回顾、反思，梳理得与失，总结经验，形成工程营造后评价报告 交付业主完成 提交评价文件 44 项目成本后评价 成本部负责项目整个工程营造过程中对成本把控方面进行回顾、反思，列举案例，分析原因，总结经验，形成工程成本后评价报告 交付业主完成 提交评价文件 45 项目前期后评价 前期部负责项目整个建设过程中前期工作方面进行回顾、反思，梳理与政府职能部门沟通、协调中的得与失，总结经验，形成前期工作后评价报告 交付业主完成 提交评价文件 46 项目物业后评价 物业公司负责项目工程营造、交付业主方面进行回顾、反思，梳理存在的问题和不足之处，收集、整理业主的反映意见，形成物业后评价报告 交付业主完成 提交评价文件 47 项目营销后评价 营销公司负责项目整个工程营造、营销工作方面进行回顾、反思，梳理工程形象配合、营销节点把控中的得与失，总结经验，形成营销后评价报告 交付业主完成 提交评价文件 48 项目财务后评价 财务部负责项目整个建设过程中资金流转、融资贷款等方面进行回顾、反思，形成财务后评价报告 交付业主完成 提交评价文件 49 项目后评价 1.总结项目营造过程的经验和教训. 工程竣工验收 提交总结报告，集团总师办备案 2.内容包括规划设计、项目品质、工程成本、工程质量、工程进度、协调沟通、团队建设等方面 50 结束 3.2. 消防验收管理流程说明：
序号 工作内容 重点说明 前置条件 阶段成果 1 园区消防管线完成 园区消防系统检测、调试 正式水开通 检测记录、调试记录 2 单线消防管线完成 消火栓系统检测、调试 正式水开通 检测记录、调试记录 3 资料准备 4 监理、项目工程部、施工单位验收 组织三方验收 验收记录 5 资料汇总、报件 按消防要求审核报件资料 消防报件受理单 6 消防高压试水试验 组织消防人员对园区现场消火栓系统高压试水验收 消防高压试水验收意见 7 园区内消防通道环道、消防登高面完成 复核消防通道环道的路宽、转弯半径、消防登高面的面积 景观、市政施工完成 消防报件受理单 8 消防环道、消防登高面验收 组织消防人员验收消防通道、消防登高面，消防车辆现场环道及转弯驾驶 消防环道、消防登高面验收意见 9 消防报警系统施工完成 消防报警系统调试 检测记录、调试记录 10 委托专业单位检测 消防电气检测、消防报警系统检测 11 出具检测报告 检测报告 12 报警联动检测验收 检测报告 13 消防产品检测 检测报告 14 出具检测报告 检测报告 15 消防专项验收 相关消防检测合格，检测报告齐全，组织消防部门现场验收 16 发消防验收意见书 消防验收意见书 3.3. 人防竣工验收工作管理流程说明：
序号 工作内容 重点说明 前置条件 阶段成果 1 人防工程完成，自评合格 核查人防工程设施、设备安装是否完成 2 竣工资料整理 核查资料完整性，是否按人防质监要求编制 3 监理、项目工程部、施工单位验收 检查人防施工是否按人防审查批复意见整改到位，设施、设备运转正常 4 委托专业单位进行人防面积实测 提前督促施工单位完成人防竣工图；
及时配合前期部进行委托及现场实测 竣工图 面积实测成果表 5 资料报件 6 人防工程验收 人防验收意见 4. 控制要点及标准 5. 表格模板 5.1. 《工程竣工档案移交书》 5.2. 《住宅质量保证书》 5.3. 《住宅使用说明书》 5.4. 《小区交接明细表》 5.5. 《房产品检验合格证》 5.6. 《入伙通知书》 5.7. 《房屋交付验收清单》 5.8. 《维修工作单》 5.9. 《维修派工单》 5.10. 《维修确认单》 6. 相关文件 6.1. GT/QD -11-09《精装修项目内部验收工作规程》 6.2. GT/QD11-08《竣工验收工作规程》 6.3. GB/T50328-2001《建设工程文件归档整理规范》 6.4. QD-13-14《房产品交付工作规程》 6.5. GT/QP14《客户服务管理程序》 6.6. GTS03300-2001 《投诉处理工作规定》 6.7. GT/QD14-03《维修工作规程》） 6.8. GRS03200-2010《工程维修管理标准》 6.9. GTS03201-2010《工程检修服务礼仪标准》 6.10. GTS03202-2010《维修过程成品保护操作标准》 第四部分 要素管理 十一、 工程技术资料及档案管理工作指引 1. 目的 1.1. 为进一步提高工程管理部门资料管理标准，使工程文件资料管理做到精细化管理的要求，在执行《绿城房产集团工程资料管理标准（试行稿）》的基础上，制定本制度。
2. 适用范围 2.1. 本标准适用于公司所有开发项目。
3. .施工技术资料文件管理职责 工程管理部资料员负责本部门施工技术资料文件收集、整理、归档工作。
3.1. 工程管理部工程分管人员负责所负责工程标段施工管理资料文件的日常管理工作，并及时报送资料员进行整理归档。
3.2. 工程开工前，资料员应将施工技术资料管理要求以书面形式通知施工单位和监理单位，并将施工技术资料整理交纳情况作为工程款支付的重要考核依据。
4. 管理标准 4.1. 施工技术资料文件的管理，应严格执行《绿城房产集团工程资料管理标准》。
4.2. 施工技术资料文件的管理，应符合项目所在地建设主管部门的要求。
4.3. 所有来往文件均由工程部资料员进行收发，工程部经理签发。工程部拟文发其他部门或单位的联系函、指令等文件均由资料员统一编号后签发，所有发文电子档、文本档各一份存档。
4.4. 收文传阅：所有收文经工程部经理审阅后传相关工程师进行传阅登记并进行相关事情处理。
4.5. 归档文件查阅：归档文件查阅应进行查阅登记，属受控文件未经工程部经理批准，不能复印和自行保存。借出查阅的文件要在要求时间内归还，销除查阅登记。
4.6. 文件签发流程跟进：涉及签证类、材料计划类、材料报价类及分包工程验收类需多方人员多部门共同签发的文件资料，资料员必须跟踪文件签发状况，及时传递资料并分发登记。
4.7. 图纸、变更、工具书及合同查阅：图纸、变更、工具书及合同类文件查阅需在资料员处登记，并及时归还相关资料，做销除登记。
4.8. 归档文件及时进行整理及目录更新，确保资料的完整性、时效性。
4.9. 归档文件移交、销毁：工程竣工后，竣工资料应由总承包单位收集、整理完整，经监理及工程部审核后档案馆、物管公司各移交一套；
过程文件，定期进行清理，按文件保存期限进行销毁。
4.10. 施工技术资料文件归档范围和保管期限表见附表《建设工程文件归档范围和保管期限表》。
4.11. 施工技术资料报送时间要求：
4.11.1. 经监理、设计单位复核确认的桩基控制点、桩位测量复核资料，桩基施工前一天抄送监理、工程部。
4.11.2. 经监理、设计单位复核确认的工程定位测量复核资料，施工单位在基坑开挖前二天抄送监理、工程部。
4.11.3. 经总监理工程师签认盖章的隐蔽工程验收记录，施工单位在浇捣混凝土前（或下道工序施工前）抄送监理、工程部。
4.11.4. 混凝土级配单，浇捣混凝土前抄送监理、项目部， 砂浆级配单砌墙前抄送监理、工程部。
4.11.5. 混凝土、砂浆抗压试验报告出来后，必须在2天内抄送监理、工程部。
4.11.6. 钢材质量证明书及复试报告，钢筋焊接报告施工单位在浇捣混凝土前抄送监理、工程部。
4.11.7. 其它各类施工记录，测试报告，试验报告、材质质量证明等施工单位等按有关规定时间抄送监理、工程部。
4.11.8. 技术、质量、安全交底记录、分部分项技术复核记录和分部分项工程自检互检、质量评定、质量核验等，施工单位必须随工程进展收集、整理好，每月30日前各施工单位资料员将本单位施工技术资料进行汇总整理。
4.11.9. 桩基工程、基础工程、主体结构、单位工程验收通过后一周内，施工单位的施工技术资料文件根据建设工程归档标准汇总整理后，报送监理、工程部，其套数按合约规定。
4.11.10. 施工单位竣工图按基础工程完、主体结构工程完、竣工验收后分三个阶段报送监理、工程部，竣工图套数按合同约定。
4.12. 对施工单位与监理、工程部来往的文件要求：
4.12.1. 所有送至监理、工程部文件必须电脑打印。
4.12.2. 送至监理、工程部的所有文件必须有项目经理签字和单位盖章。
4.12.3. 送至监理、工程部的所有文件应分类别 ，并编制序号，以便以后查寻和归档。
4.12.4. 施工单位与监理、工程部文件来往过程中，必须记录备案，收发人员必须签收，严禁以任何理由拒收。
4.12.5. 施工单位文件发送与接收必须授权专人负责，并以书面形式告知监理及工程部。
4.12.6. 施工单位文件发送与接收要及时，不可延误。
4.12.7. 施工单位要保证所送文件整洁。
4.12.8. 由施工单位发包的劳务、单项分包单位的文件监理、工程部不予接收（项目部指定分包除外）。
5. 工程档案管理流程 编制部门 项目部 流程名称 工程档案管理流程 主体 施工单位 监理单位 工程部 编号 A B C 1 工程部内业工程师组织搜集政府工程档案管理文件和公司档案管理文件 2 工程部内业工程师组织制定《项目工程档案管理细则》 3 工程部经理审批 4 施工、监理、工程部内业工程师根据《项目工程档案管理细则》 各自负责日常往来文件的收发、收集、存档，项目文员进行公司文档管理软件的登录 通过 5 根据《项目工程档案管理细则》及时编制、收集、报审工程档案 提供业主报审报验资料 6 监督档案编制、收集及时性并及时审核 工程部内业工程师组织监督档案编制、收集的及时性 7 竣工档案整理、装订 竣工档案审核 内业工程师收集竣工档案，工程师审核，经理审定 8 竣工档案软件登录 9 交市档案管、公司、物业管理公司各一套，另电子档一份 编制 审核 批准 说明：
6. 建筑建设工程文件归档范围和保管期限表 工程文件归档范围和保管期限表 序号 归 档 文 件 保 存 单 位 和 保 管 期 限 建设单位 施工单位 设计单位 监理单位 城建档案馆 工 程 准 备 阶 段 文 件 一 立项文件 1 项目建议书 永久 ∨ 2 项目建议书审批意见及前期工作通知书 永久 ∨ 3 可行性研究报告及附件 永久 ∨ 4 可行性研究报告审批意见 永久 ∨ 5 关于立项有关的会议纪要、领导讲话 永久 ∨ 6 专家建议文件 永久 ∨ 7 调查资料及项目评估研究材料 长期 ∨ 二 建设用地、征地、拆迁文件 1 选址申请及选址规划意见通知书 永久 ∨ 2 用地申请报告及县级以上人民政府城乡建设用地批准书 永久 ∨ 3 拆迁安置意见、协议、方案等 长期 ∨ 4 建设用地规划许可证及其附件 永久 ∨ 5 划拨建设用地文件 永久 ∨ 6 国有土地使用证 永久 ∨ 建设单位 施工单位 设计单位 监理单位 城建档案馆 序号 归 档 文 件 保 存 单 位 和 保 管 期 限 三 勘察、测绘、设计文件 1 工程地质勘察报告 永久 永久 ∨ 2 水文地质勘察报告、自然条件、地震调查 永久 永久 ∨ 3 建设用地钉桩通知单（书） 永久 ∨ 4 地形测量和拨地测量成果报告 永久 永久 ∨ 5 申报的规划设计条件和规划设计条件通知书 永久 长期 ∨ 6 初步设计图纸和说明 长期 长期 7 技术设计图纸和说明 长期 长期 8 审定设计方案通知书及审查意见 长期 长期 ∨ 9 有关行政主管部门（人防、环保、消防、交通、园林、市政、文物、通讯、保密、河湖、教育、白蚁防治、卫生等）批准文件或取得的有关协议 永久 ∨ 10 施工图及其说明 长期 长期 11 设计计算书 长期 长期 12 政府有关部门对施工图设计文件的审批意见 永久 长期 ∨ 四 招投标文件 1 勘察设计招投标文件 长期 2 勘察设计承包合同 长期 长期 ∨ 3 施工招投标文件 长期 4 施工承包合同 长期 长期 ∨ 5 工程监理招标文件 长期 6 监理委托合同 长期 ∨ 五 开工审批文件 1 建设项目列入年度计划的申报文件 永久 ∨ 2 建设项目列入年度计划的批文件或年度计划项目表 永久 ∨ 3 规划审批申报表及报送的文件和图纸 永久 4 建设工程规划许可证及其附件 永久 ∨ 5 建设工程开工审查表 永久 6 建设工程施工许可证 永久 ∨ 7 投资许可证、审计证明、缴纳绿化建设费等证明 长期 ∨ 建设单位 施工单位 设计单位 监理单位 城建档案馆 序号 归 档 文 件 保 存 单 位 和 保 管 期 限 8 工程质量监督手续 长期 ∨ 六 财务文件 1 工程投资估算材料 短期 2 工程设计概算材料 短期 3 施工图预算材料 短期 4 施工预算 短期 七 建设、施工、监理机构及负责人 1 工程项目管理机构（项目经理部）及负责人名单 长期 ∨ 2 工程项目监理机构（项目监理部）及负责人名单 长期 长期 ∨ 3 工程项目施工管理机构（施工项目经理部）及负责人名单 长期 长期 ∨ 监 理 文 件 1 监理规划 ① 监理规划 长期 短期 ∨ ② 监理实施细则 长期 短期 ∨ ③ 监理部总控制计划等 长期 短期 2 监理月报中的有关质量问题 长期 长期 ∨ 3 监理会议纪要中的有关质量问题 长期 长期 ∨ 4 进度控制 ① 工程开工／复工审批表 长期 长期 ∨ ② 工程开工／复工暂停令 长期 长期 ∨ 5 质量控制 ① 不合格项目通知 长期 长期 ∨ ② 质量事故报告及处理意见 长期 长期 6 造价控制 ① 预付款报审与支付 短期 ② 月付款报审与支付 短期 ③ 设计变更、洽商费用报审与签认 长期 ④ 工程竣工决算审核意见书 长期 ∨ 7 分包资质 ① 分包单位资质材料 长期 建设单位 施工单位 设计单位 监理单位 城建档案馆 序号 归 档 文 件 保 存 单 位 和 保 管 期 限 ② 供货单位资质材料 长期 ③ 试验等单位资质材料 长期 8 监理通知 ① 有关进度控制的监理通知 长期 长期 ② 有关质量控制的监理通知 长期 长期 ③ 有关造价控制的监理通知 长期 长期 9 合同与其他事项管理 ① 工程延期报告及审批 永久 长期 ∨ ② 费用索赔报告及审批 长期 长期 ③ 合同争议、违约报告及处理意见 永久 长期 ∨ ④ 合同变更材料 长期 长期 ∨ 10 监理工作总结 ① 专题总结 长期 短期 ② 月报总结 长期 短期 ③ 工程竣工总结 长期 长期 ∨ ④ 质量评价意见报告 长期 长期 ∨ 施 工 文 件 一 建筑安装工程 (一) 土建（建筑与结构）工程 1 施工技术准备文件 ① 施工组织设计 长期 ② 技术交底 长期 长期 ③ 图纸会审记录 长期 长期 长期 ∨ 2 施工现场准备 ① 控制网设置资料 长期 长期 ∨ ② 工程定位测量资料 长期 长期 ∨ ③ 基槽开挖线测量资料 长期 长期 ∨ ④ 施工安全措施 短期 短期 ⑤ 施工环保措施 短期 短期 3 地基处理记录 ① 地基钎控记录和钎探平面布点图 永久 长期 ∨ 建设单位 施工单位 设计单位 监理单位 城建档案馆 序号 归 档 文 件 保 存 单 位 和 保 管 期 限 ② 验槽记录和地基处理记录 永久 长期 ∨ ③ 桩基施工记录 永久 长期 ∨ ④ 试桩记录 长期 长期 ∨ 4 工程图纸变更记录 ① 设计会议会审记录 永久 长期 长期 ∨ ② 设计变更记录 永久 长期 长期 ∨ ③ 工程洽商记录 永久 长期 长期 ∨ 5 施工材料预制构件质量证明文件及复试验报告 ① 砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料、轻集料试验汇总表 长期 ∨ ② 砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料、轻集料、铝合金门窗材料出厂证明文件 长期 ∨ ③ 砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料、轻集料、焊条、沥青复试试验报告 长期 ∨ ④ 预制构件（钢、混凝土）出厂合格证、试验记录 长期 ∨ 6 施工试验记录 ① 土壤（素土、灰土）干密度试验报告 长期 ∨ ② 土壤（素土、灰土）击实试验报告 长期 ∨ ③ 砂浆配合比通知单 长期 ④ 砂浆（试块）抗压强度试验报告 长期 ∨ ⑤ 混凝土配合比通知单及外加剂出厂质量证明文件及复检报告 长期 ∨ ⑥ 砼搅拌质量记录 长期 ∨ ⑦ 混凝土（试块）抗压强度试验报告 长期 ∨ ⑧ 混凝土抗渗试验报告 长期 ∨ ⑨ 商品混凝土出厂合格证、复试报告 长期 ∨ ⑩ 钢筋接头（焊接）试验报告 ∨ ⑾ 防水工程试水检查记录 ⑿ 楼地在、屋面坡度检查记录 ⒀ 土壤、砂浆、混凝土、钢筋连接、混凝土抗渗试验报告汇总表 长期 ∨ 建设单位 施工单位 设计单位 监理单位 城建档案馆 序号 归 档 文 件 保 存 单 位 和 保 管 期 限 7 隐蔽工程检查记录 ① 基础和主体结构钢筋工程 长期 长期 ∨ ② 钢结构工程 长期 长期 ∨ ③ 防水工程 长期 长期 ∨ ④ 高程控制 长期 长期 ∨ 8 施工记录 ① 工程定痊测量检查记录 永久 长期 ∨ ② 预检工程检查记录 短期 ③ 冬施混凝土搅拌测温记录 短期 ④ 冬施混凝土养护测温记录 短期 ⑤ 烟道、垃圾道检查记录 短期 ⑥ 沉降观测记录 长期 ∨ ⑦ 结构吊装记录 长期 ⑧ 现场施工预应力记录 长期 ∨ ⑨ 工程竣工测量 长期 长期 ∨ ⑩ 新型建筑材料 长期 长期 ∨ 施工新技术 长期 长期 ∨ 9 工程质量事故处理记录 永久 ∨ 10 工程质量检验记录 ① 检验批质量验收记录 长期 长期 长期 ② 分项工程质量验收记录 长期 长期 长期 ③ 基础、主体工程验收记录 永久 长期 长期 ∨ ④ 幕墙工程验收记录 永久 长期 长期 ∨ ⑤ 分部（子分部）工程质量验收记录 永久 长期 长期 ∨ (二) 电气、给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气、建筑智能化、电梯工程 1 一般施工记录 ① 施工组织设计 长期 长期 ② 技术交底 短期 2 图纸变更记录 ① 图纸会审 永久 长期 ∨ 建设单位 施工单位 设计单位 监理单位 城建档案馆 序号 归 档 文 件 保 存 单 位 和 保 管 期 限 ② 设计变更 永久 长期 ∨ ③ 工程洽商 永久 长期 ∨ 3 设备、产品质量检查、安装记录 ① 设备、产品质量合格证、质量保证书 长期 ∨ ② 设备装箱单、商检证明和说明书、开箱报告 长期 ③ 设备安装记录 长期 长期 ∨ ④ 设备试运行记录 长期 ∨ ⑤ 设备明细表 长期 ∨ 4 预检记录 短期 5 隐蔽工程检查记录 长期 长期 ∨ 6 施工试验记录 ① 电气接地电阻、绝缘电阻、综合布线、有线电视末端等测试记录 长期 ∨ ② 楼宇自控、监视、安装、视听、电话等系统调试记录 长期 ∨ ③ 变配电设备安装、检查、通电、满负荷测试记录 长期 ∨ ④ 给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气等管道强度、严密性、灌水、通水、吹洗、漏风、试压、通球、阀门等试验记录 长期 ∨ ⑤ 电气照明、动力、给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气等系统调试、试运行记录 长期 ∨ ⑥ 电梯接要电阻、绝缘电阻测试记录；
空载、半载、满载、超载试运行记录、平衡运速、噪声调整试验报告 长期 ∨ 7 质量事故处理记录 永久 长期 8 工程质量检验记录 ① 检验批质量验收记录 长期 长期 长期 ② 检验批质量验收记录 长期 长期 长期 ③ 分部（子分部）工程质量验收记录 永久 长期 长期 ∨ (三) 室外工程 1 室外安装（给水、雨水、污水、热力、燃气、电讯、电力、照明、电视、消防等）施工文件 长期 ∨ 2 室外建筑环境（建筑小品、水景、道路园林绿化等）施工文件 长期 ∨ 建设单位 施工单位 设计单位 监理单位 城建档案馆 序号 归 档 文 件 保 存 单 位 和 保 管 期 限 竣 工 图 一 建筑安装工程竣工图 (一) 综合竣工图 1 综合图 ∨ ① 总平面布置图（包括建筑、建筑小品、水景、照明、道路、绿化等） 永久 长期 ∨ ② 竖向布置图 永久 长期 ∨ ③ 室外给水、排水、热力、燃气等管网综合图 永久 长期 ∨ ④ 电气（包括电力、电讯、电视系统等）综合图 永久 长期 ∨ ⑤ 设计总说明书 永久 长期 ∨ 2 室外专业图 ① 室外给水 永久 长期 ∨ ② 室外雨水 永久 长期 ∨ ③ 室外污水 永久 长期 ∨ ④ 室外热力 永久 长期 ∨ ⑤ 室外燃气 永久 长期 ∨ ⑥ 室外电讯 永久 长期 ∨ ⑦ 室外电力 永久 长期 ∨ ⑧ 室外电视 永久 长期 ∨ ⑨ 室外建筑小品 永久 长期 ∨ ⑩ 室外消防 永久 长期 ∨ 室外照明 永久 长期 ∨ 室外水景 永久 长期 ∨ 室外道路 永久 长期 ∨ 室外绿化 永久 长期 ∨ (二) 专业竣工图 1 建筑竣工图 永久 长期 ∨ 2 结构竣工图 永久 长期 ∨ 3 装修装饰工程竣工图 永久 长期 ∨ 4 电气工种智能化工程竣工图 永久 长期 ∨ 5 给排水工程消防工程竣工图 永久 长期 ∨ 建设单位 施工单位 设计单位 监理单位 城建档案馆 序号 归 档 文 件 保 存 单 位 和 保 管 期 限 6 采暖通风空调工程竣工图 永久 长期 ∨ 7 燃气工程竣工图 永久 长期 ∨ 竣工验收文件 1 建设工程竣工验收报告 永久 长期 ∨ 2 工程施工质量验收申请表 永久 长期 ∨ 3 工程质量评估报告 永久 ∨ 4 勘察文件质量检查报告 永久 ∨ 5 设计文件质量检查报告 永久 ∨ 6 单位（子单位）工程质量验收记录 永久 长期 ∨ 7 市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料 永久 长期 ∨ 8 建设工程施工质量验收意见书 永久 ∨ 9 建设工程规划验收合格证 永久 ∨ 10 建筑工程消防验收意见书 永久 ∨ 11 环保验收文件 永久 ∨ 12 建设工程竣工验收档案认可书 永久 ∨ 13 建设工程质量保修书 永久 ∨ 14 商品住宅《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》 永久 ∨ 15 房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表 永久 ∨ 16 燃气工程验收文件 永久 ∨ 17 电梯安装分部工程质量验收证书及工程质量监督机构出具的电梯验收准用证 永久 ∨ 18 结算表 永久 ∨ 19 声像、缩微、电子档案（照片、录音、录像、光盘、磁盘等） 永久 ∨ 包括：建设前原貌;建设过程中的桩基样本、重要结构、隐蔽工程、施工现场及新工艺、新材料的应用，与工程有关的重要活动、会议;工程建设后的内部结构、外部各立面、全貌以及周边的关系等 注：“∨”表示应向城建档案馆移交 7. 表格模板 7.1. 建筑安装工程竣工档案移交书 7.2. 文件移交清单 8. 相关文件 无 十二、 工程交底与技术评审管理工作指引 （一） 工程交底管理工作指引 1. 目的 1.1. 以施工单位三级施工技术交底制度为基础，通过工程部技术交底介入，充分强化工程质量事前控制，使每个现场施工人员都更加了解绿城对工程产品追求精致完美的宗旨。
2. 适用范围：
2.1. 项目营造全过程 3. 技术交底程序及内容 3.1. 交底范围：
3.1.1. 技术交底按土建、安装、室内装修、景观、市政、幕墙等专业分别进行总体技术交底、分部分项工程技术交底及专题技术交底。
3.2. 交底主体：
3.2.1. 按照管理层级分为集团质量督导部、工程部、监理和施工单位三级进行。
3.3. 交底时间：
3.3.1. 施工技术交底分工程开工前总体施工技术交底和每一分部工程施工前技术交底及专项施工技术交底。总体技术交底必须在工程开工前 10 天完成；
分部分项工程技术交底必须在动工前 5 天完成。
3.4. 集团质量督导部的技术交底 3.4.1. 由工程部经理组织进行，工程部管理人员、监理总监、监理工程师、施工单位项目经理、技术负责人、质量员、施工员参加。
3.4.2. 全面介绍绿城的产品营造品质要求、质量标准、工艺工法以及质量通病防治措施等。
3.5. 工程部施工技术交底 3.5.1. 由工程部经理、副经理或主管负责组织，工程分管人员负责交底。工程部管理人员、总监及监理人员、施工单位项目经理、技术负责人、质量员、施工员参加。
3.5.2. 在满足国家规范、行业规范的基础上，对每一个分部分项工程、每个工序节点进行细化、强化、标准化说明，补充到施工单位三级技术交底的内容中。
3.5.3. 在工程开工前，依据设计文件、设备说明书、施工组织设计（或施工组织措施）、集团公司相关施工处理要点及施工作业指导书等资料制定技术交底提纲，进行技术交底。技术交底提纲包括但不限于以下几方面的内容：
3.5.3.1. 施工承包合同中规定的施工范围、质量、工期和安全质量目标；
3.5.3.2. 工程特点和设计意图；
3.5.3.3. 总平面布置；
3.5.3.4. 综合进度和劳动组织安排；
3.5.3.5. 施工程序和主要施工方案；
3.5.3.6. 主要物资、施工机具供应要求；
3.5.3.7. 主要质量标准和保证质量的主要措施；
3.5.3.8. 保证施工安全的主要措施；
3.5.3.9. 环保要求和环保措施；
3.5.3.10. 采用重大的技术革新项目及科研项目；
3.5.3.11. 绿城集团明确的施工工艺、质量标准和精品工程认定技术标准。
3.6. 分部分项工程或专题技术交底 3.6.1. 分部分项工程施工范围、劳动组织和进度要求。
3.6.2. 重要施工图纸的解释；
3.6.3. 重要施工方案措施；
3.6.4. 主要操作方法和保证安全、质量措施；
3.6.5. 主要设计变更和设备、材料代用情况；
3.6.6. 技术检验和检查验收要求。
3.7. 施工单位技术交底 3.7.1. 由项目经理组织，技术负责人负责交底，项目部全体施工管理人员、班组长参加，工程部管理人员和监理管理人员对交底的内容、交底过程及交底效果进行监督。
3.7.2. 技术交底包括但不限于以下几方面的内容：
3.7.2.1. 施工图纸的解释；
3.7.2.2. 技术要求与技术检验；
3.7.2.3. 施工方案措施；
3.7.2.4. 操作方法、成品保护、保证质量安全的措施；
3.7.2.5. 绿城集团质量标准和认定办法。
3.7.3. 交底形式 3.7.3.1. 会议交底：进行各级技术交底时，都应组织有关人员认真学习和讨论，明确交底内容，与会人员充分发表意见。
3.7.3.2. 组织学习绿城集团的标准及施工案例PPT。
3.7.3.3. 现场观摩交底：参观绿城的优秀楼盘。
3.7.4. 技术交底记录 3.7.4.1. 施工技术交底必须作书面文字记录。
3.7.4.2. 集团质量督导部、工程部技术交底记录由会议组织人负责；
施工单位技术交底记录由施工单位负责。
记录必须有下列内容：工程名称（包括分部工程名称）、时间、属于何级别的交底、主讲人、参加人员签名、交底内容。
3.7.5. 各级技术负责人应对技术交底情况进行检查，工程管理人员应做好施工单位三级技术交底的监督工作。
3.7.6. 施工管理人员应按施工图和技术交底的要求监督施工，任何人不得擅自变更，确需更改时，应经质量管理体系流程审批后进行变更。
4. 表格模板 无 5. 相关文件 无 （二） 扩初设计评审工作指引 1. 目的 1.1. 通过扩初设计完成时对强制性条文要求、功能性、安全性、经济性、材料设施设备的定位等评审，确保产品品质。
2. 程序及职责 2.1. 项目公司负责扩初设计评审会议的组织工作、后续跟踪及政府报批工作。
2.2. 集团公司规划设计部负责控制建筑、总图、景观等专业的扩初设计评审过程，并对评审后修改结果确认、备案。
2.3. 集团公司精装修管理部负责控制室内专业的扩初设计评审过程，并对评审后修改结果确认、备案。
2.4. 集团公司总工程师办公室部负责控制结构、给排水、暖通、电气、弱电等专业的扩初设计评审过程，并对评审后修改结果确认、备案。
2.5. 各相关部门/人员应在评审前做好准备工作，形成书面的评审意见或建议。
3. 工作流程 扩初设计评审应以设计评审会的形式进行，项目公司按《GT/QP08-01设计评审会管理规程》组织集团公司层面的扩初设计评审会。
4. 评审内容 4.1. 建筑总平面图 4.1.1. 是否符合规划、规范及绿城公司的要求，是否遵循经济合理的原则。
4.1.2. 是否符合有关主管部门对本项目批示的《规划设计条件》（如道路红线、建筑红线或用地界线、建筑物控制高度、容积率、建筑密度、绿地率、停车泊位数等），以及对总平面布局、周围环境、空间处理、交通组织、环境保护、文物保护、分期建设等方面的特殊要求。
4.1.3. 项目所在地的名称、位置、场地地形、地貌等描述是否正确。
4.1.4. 总平面布置是否因地制宜，是否根据地形、地质、日照、通风、防火、卫生、交通以及环境保护等要求布置建筑物、构筑物，并能满足使用功能、规划要求。
4.1.5. 设计文件的深度是否符合设计委托书的要求，有无符合要求的效果图、电子设计文本。
4.2. 室外总图 4.2.1. 室外总图的道路和管线等是否符合建筑总平面图、景观平面图的布置要求；
道路和管线的接口位置和标高，与城市道路和管线及各建筑单体道路和管线是否相符。
4.2.2. 室外总图各管线排布、地下管线间竖向标高是否符合各专业管线技术要求，是否方便施工组织。
4.2.3. 人流、车流的组织是否合理，出入口、道路、停车场（库）的布置及停车位数量是否满足要求，消防车道及高层建筑消防扑救场地是否符合规范要求。
4.2.4. 室外给排水管道管径、管材、布置、坡度、埋深和标高是否满足给排水、车辆通行及其他管线布置的要求，是否满足使用和安全等要求。
4.3. 建筑专业 4.3.1. 建筑主要技术经济指标（总建筑面积、组团建筑面积、建筑基底面积、地下面积、住宅的户型和套数、建筑层数、总高、体形系数等）是否符合要求。
4.3.2. 建筑类别和耐火等级、人防等级、防水等级及适用规范、规程和技术标准是否正确合理。
4.3.3. 功能分区、交通组织、户型设计、立面设计等是否合理，是否符合规范要求。
4.3.4. 主要的材料、设备的选用是否经济合理。
4.3.5. 建筑设计平、立、剖面图是否清晰正确。
4.3.6. 方案评审中提出的修改调整意见是否得到落实。
4.3.7. 幕墙工程、钢结构工程、特殊屋面工程及其它需要另行委托设计的工程内容是否注明。
4.4. 结构专业 4.4.1. 建筑结构的安全等级和设计使用年限、建筑抗震设防烈度和设防类别是否正确。
4.4.2. 基础选型及上部结构选型是否安全、合理、经济。
4.4.3. 伸缩缝、沉降缝和防震缝的设置是否合理。
4.4.4. 采用的新技术、新结构、新材料是否合理。
4.4.5. 结构设计墙、柱、梁、板尺寸、标高是否合理，是否与建筑、水、电、暖等其它专业矛盾。
4.4.6. 结构设计图是否清晰、正确。
4.5. 电气专业 4.5.1. 建筑电气设计是否符合有关职能部门（供电、消防、通信、公安等部门）认定的工程设计资料及公司的设计要求。
4.5.2. 变配电系统的负荷等级、各类负荷容量、供电电源及电压等级、电源数量及回路数、专用线或非专用线、电缆埋地、近远期发展是否合理，是否满足要求。变配电站的数量、容量及型式，设备技术条件和选型要求是否满足项目本身要求，是否合理。
4.5.3. 变配电间设置的具体位置及室内净高，进出线位置、设备及检修通道、各变配电间电缆连接形式、变配电间内通风及除湿的保障措施、高低压电缆路径是否合理；
变配电间是否对住宅景观有不利影响，是否满足安全维护的要求。
4.5.4. 照明系统设计是否合理，包括室内照明种类、照度标准、光源及灯具的选择、室外照明种类、照明路线的选择及敷设方式等。
4.5.5. 火灾自动报警系统保护等级和系统组成是否合理，消防控制室位置、大小是否满足要求，火灾探测器、报警控制器、手动报警按钮、控制柜（台）、线路、设备选择是否合理，火灾自动报警系统与其它子系统的接口方式及联动关系，应急照明的电源型式、灯具配置、控制方式等是否合理。
4.5.6. 建筑物防雷系统、接地系统设计是否合理。
4.5.7. 电气工程主要管径、井道尺寸及主要设备的选择、布置等是否正确合理。
4.6. 给水排水专业 4.6.1. 给水排水设计是否符合项目所在地实际市政条件。
4.6.2. 给水排水总平面设计是否合理，包括水管平面布置、流水方向、阀门井、消火栓井、检查井、水表井、化粪池等布置是否合理，是否与市政道路、景观绿化及建筑出入口冲突，管道连接点的控制标高和位置是否合理。
4.6.3. 室外排水系统（排水出路、标高、排放措施等）设计是否合理。
4.6.4. 水质净化处理工艺和设备选型、给水、排水管材质、管径、保温材料选择、管道布置、各种井道尺寸及布置是否合理。
4.7. 暖通空调专业 4.7.1. 暖通空调扩初设计是否满足有关批文、法规、标准和公司要求。
4.7.2. 空调系统、采暖设备、通风系统主要设施、设备的选择是否合理、采购便捷。
4.7.3. 暖通空调工程主要管径、保温材料选择，管道布置、井道尺寸、风口设置等是否正确合理。
4.8. 弱电专业 4.8.1. 弱电设计是否符合国家智能建筑工程设计规范、行业标准和集团公司《住宅项目弱电设计导则》。
4.8.2. 监控中心位置是否合理，面积大小是否符合要求；
若小区分期开发，中心又不在首期地块，则应审核监控中心的过渡方案是否合理、可行。
4.8.3. 楼道管道、弱电井、桥架、设备箱（间）的位置、空间及余量是否合理，且符合国家及行业的相关标准, 并经建筑及相关专业确认。
4.8.4. 室外井道管路大小及分布是否经过景观环境设计的审核。
4.8.5. 小区监控室、门卫室、电梯机房等设备及管理用房是否满足联网要求。
4.8.6. 系统的管路设计对以后设备的选型和调整是否留有空间和余地。
5. 表格模板 5.1. 扩初设计评审表 5.2. 设计工作会签表。
6. 相关文件 无 （三） 施工图审查工作指引 1. 目的 1.1. 明确施工图的评审要点，确保评审工作的有效性，减少施工图的错、碰、漏现象。
2. 职责 2.1. 项目公司工程管理部负责组织施工图评审、施工图会审及设计交底工作，并就评审中发现的问题与设计单位进行沟通。
2.2. 集团公司规划设计部负责指导景观工程的施工图评审，精装修管理部负责指导室内专业的施工图评审，总工程师办公室指导其他专业的施工图评审工作。
2.3. 集团公司工程成本管理部、材料设备部协助各专业的施工图评审。
3. 工作流程 3.1. 项目公司内部评审 3.1.1. 项目工程管理部负责组织项目公司内部的施工图评审，必要时可邀请集团公司相关部门参与，评审结果应填入《图纸评审记录表》。内部评审应侧重于功能性、经济性及设计成果对设计合同、设计任务书、规范及强制性条文的符合性。
3.1.2. 项目公司也可委托专家对施工图设计的经济合理性进行重点审核。
3.2. 施工单位、监理单位审核 项目工程管理部应要求施工单位和监理单位对施工图进行审核，并要求其提供书面审图记录。审核重点是设计深度的符合性、准确性、各专业设计的协调性和施工可行性。
3.3. 图纸会审和设计交底 3.3.1. 项目工程管理部在开工前应组织设计单位、施工单位及监理单位召开图纸会审与设计交底会议；
并提前一周将各单位的审图结果提交给设计单位。
3.3.2. 通过图纸会审，项目公司、设计单位、监理单位、施工单位协商确定存在的图纸问题和各种技术问题的解决方案，并形成纪要。
3.4. 记录管理 3.4.1. 项目公司内部的施工图评审记录，应作为工作过程的记录，妥善保管。
3.4.2. 图纸会审纪要是施工图的必要补充和修正，应确保文字清晰、表达正确、措辞严谨，经参与评审各方确认后发放，并与施工图共同报送集团工程师办公室备案。
3.4.3. 图纸会审纪要及后续的变更联系单，应同步在各份图纸上做出必要的修订和标注，以防疏漏。
4. 评审内容 4.1. 总图 4.1.1. 保留的地形和地物是否准确。
4.1.2. 用地四界的测量坐标，道路红线、建筑红线或用地界线位置是否准确，道路、水面、地面、建筑物室内外标高是否正确。
4.1.3. 建筑物、构筑物的名称或编号、层数、定位是否正确，间距是否满足要求。
4.1.4. 广场、停车场、运动场地、道路、无障碍设施、排水沟、挡土墙、护坡等的定位是否正确，标高和坡度是否正确合理。
4.1.5. 管线综合平面图平面布置是否合理，管线与建筑物、构筑物、绿化植栽以及其他管线之间的距离是否满足规范要求，场地外管线接入点的位置、标高是否正确。
4.2. 建筑专业 4.2.1. 建筑设计是否满足规范和国家强制性条文的要求，与其他专业设计是否协调、有无冲突；
防火、防水、防潮、节能、无障碍设计是否符合规范要求。
4.2.2. 建筑设计与方案设计是否统一，建筑立面效果是否满足要求；
建筑总说明是否齐全准确，内外装饰做法说明是否适用。
4.2.3. 新材料、新技术的运用是否合理，建筑造型、构造的做法是否完整且合理可行。
4.2.4. 建筑平面图的轴线、尺寸标注是否正确，建筑物层高、净高是否能满足要求。
4.2.5. 建筑内各功能区的划分及交通组织是否合理；
建筑物中重点噪声源的布置、隔声减振设计是否能满足要求；
特别是分户墙，沿街面、电梯井道等方面隔声减振处理。
4.2.6. 屋面、外墙、门窗等围护结构的保温隔热性能是否能满足要求。
4.2.7. 外装饰材料是否具备成本经济性、采购便捷性和施工可行性。
4.2.8. 外立面线条设计是否合理，外墙空调机位的设置是否合理，是否便于安装。
4.2.9. 门窗的高度、开启方式、分隔方式是否合理，是否满足通风和安全要求；
门窗的材质、色彩是否和立面效果协调。
4.2.10. 建筑节点详图与大样图是否齐全、适用并便于施工。
4.3. 结构专业 4.3.1. 结构施工图设计采用的规范和图集是否准确，设计总说明是否详尽、准确。
4.3.2. 结构设计与建筑设计及其他专业设计有无矛盾。
4.3.3. 基础的埋深、选型、布置是否合理，深基础施工中是否提出了应注意的安全问题、基坑开挖和工程降水时有无保护毗邻建筑物和管线的措施。
4.3.4. 结构平面图和详图的轴线、尺寸、标高是否正确。
4.3.5. 构件的截面尺寸是否合理并满足其他专业设计的要求，各构件的空间结构关系是否合理，有无错、漏的构件设计。
4.3.6. 钢筋混凝土结构的配筋是否正确，混凝土标号及每平方米的含钢量的合理性。
4.3.7. 结构设计的构造要求是否充分准确。
4.3.8. 各节点详图、大样图是否准确、适用，与建筑设计有无矛盾。
4.3.9. 伸缩缝、沉降缝、抗震缝设置是否满足规范要求。
4.3.10. 对幕墙结构、钢结构、网架结构、索膜结构等是否委托专业设计单位进行设计，并满足相关设计、施工规范的要求。
4.4. 电气专业 4.4.1. 电气施工图的设计是否符合国家及地方有关规范和规程的要求，尤其是设计深度是否达到了要求，与其他专业设计有无矛盾，是否存在影响使用功能的情况。
4.4.2. 总容量及各回路的容量是否满足使用要求，电线、电缆的线径及保护管管径是否合理，是否已考虑今后扩容的需要。
4.4.3. 配电间的面积、位置、高度、预留套管及电力进线方式、配电柜设置、计量表位置等是否满足当地电力部门的要求。
4.4.4. 开关、插座、灯具、电表箱、配电箱、弱电箱位置的设置、分布、管线走向设置是否合理性。
4.4.5. 室外是否预留了接地电阻测试点，位置是否合理，高层建筑是否有防侧击雷的措施。
4.4.6. 强弱电井道的尺寸是否合适，检修门的位置和朝向是否合理。
4.4.7. 设备、管道的布局是否合理，土建预留的吊装孔洞尺寸是否能满足设备吊装的需要。
4.5. 给排水专业 4.5.1. 给排水施工图纸是否满足设计规范要求，图纸表达是否清晰、完整、正确；
给排水系统图、平面图、大样图的表达是否一致，有无相互矛盾。
4.5.2. 给排水管材的选择是否合理、明确。
4.5.3. 冷热水、消防和排水系统管道的管径、坡度、走向、检查口（井）布局是否合理、标高是否正确，与其它管线的安装位置、标高是否有矛盾，水平与垂直间距是否符合规范要求。
4.5.4. 管道井、水表阀门井、窨井、化糞池等位置、尺寸、数量是否合理、隐蔽和美观，是否便于操作、维护。
4.5.5. 冷热水供水方式的选择、容量配置、设备选型、材料选用、机房布局是否符合经济合理、先进适用的原则，设备材料的性能和品质是否符合项目的定位要求。
4.5.6. 建筑外立面上的雨水管设置的数量、位置是否合理，空调冷凝水排放管位置、数量的设置与空调机位、空调孔的位置是否冲突。
4.5.7. 地下室车库内给排水系统的各种设备、管道、消防喷头、消火栓等设施的安装位置及标高与其它专业的安装是否冲突，车库的净高度是否满足规范要求。
4.6. 暖通空调专业 4.6.1. 暖通空调施工图纸是否满足规范要求，与其他专业设计有无矛盾，是否存在影响使用功能的情况；
图纸表达是否清晰、完整、正确；
系统图、平面图、大样图的表达内容是否一致。
4.6.2. 暖通空调设计参数和空调系统选择是否合理。
4.6.3. 暖通空调系统的容量配置、设备选型、材料选用、机房及管线布局是否符合经济合理、先进适用的原则，设备材料的性能和品质是否符合项目的定位要求。
4.6.4. 各种设备进入设备机房的运输通道是否畅通，设备、管道和阀门布局是否合理。
4.6.5. 对于采用风冷热泵或有冷却塔的空调系统，室外空调设备的安装位置是否适当，应避免因空调设备的安装对建筑立面、运行噪音对周边环境产生不良影响。
4.6.6. 吊顶内暗装的风机盘管、空调箱、风机箱、风口、风阀和空调管线的安装位置及标高是否满足室内装修吊顶的要求。
4.6.7. 暖通空调风道井、管道井的尺寸是否合适，检修门的位置和朝向是否合理。
4.6.8. 住宅建筑的空调室外机平台尺寸是否合适，安装位置是否影响外立面效果，冷媒管道和冷凝水管安装是否便利。
4.6.9. 地下室车库内暖通空调和防排烟系统的各种设备、管道、风管、风阀风口等设施的安装位置及标高与其它专业的安装是否冲突，车库净高是否满足规范要求。
4.7. 弱电专业 4.7.1. 弱电施工图的设计是否符合国家及地方有关规范和规程的要求，是否符合《住宅项目弱电设计导则》，设计深度是否达到了要求，并经建筑及相关专业确认和相关行业部门的签证，与其他专业的施工图有无矛盾，是否存在影响使用功能的情况。
4.7.2. 各弱电子系统的系统结构是否合理，弱电系统图与平面布置图是否一致，有无矛盾。
4.7.3. 弱电（监控）中心机房、各相关通信运营商的通信机房、弱电井的面积、位置、高度、预留套管等是否合理和满足规范要求；
通信电（光）缆的进线方式、弱电（监控）中心机房内的设备布置、弱电井内的设备布置等是否合理和满足规范要求。
4.7.4. 电缆光缆的型号规格和配比是否合理。
4.7.5. 电缆光缆保护管的管径或桥架规格及各子系统入户管管径是否合理，选用的管材是否符合规范或公司的要求，进建筑体管道的防水设计是否符合要求并配有详图。
4.7.6. 平面上各种信息插座（如数据、语音、电视等插座）布置是否合理；
户内若安装报警探测器，各种报警探测器的选型、安装位置是否合理。
4.7.7. 弱电箱与其他专业的箱体（如电表箱、水表箱等）位置的设置、分布是否符合规范；
户内弱电箱、可视对讲户内机的位置是否合理。
4.7.8. 室外管井的布置是否合理。
4.8. 景观工程 4.8.1. 施工图设计是否符合国家及地方有关规范和规程，设计深度是否符合要求；
扩初设计评审提出的意见是否得到落实；
各专业设计之间是否存在矛盾。
4.8.2. 各主材及设备的选定是否合理。
4.8.3. 硬质景观的风格、体量、室外家具、灯具的布置是否合理，园林小品的风格与整体环境是否协调，结构是否合理。
4.8.4. 原生植物设计有无矛盾；
苗木品种是否适合本地生长，采购有无困难；
苗木的色彩搭配、常绿树种与落叶树种的搭配、针叶树种与阔叶树种的搭配是否合理；
不同生长习性的植物，栽植位置是否合理。
4.8.5. 植物竖向层次等各个界面的配置是否丰富合理，不同季节的景观效果是否得到充分考虑，植物种（移）栽的季节和时间，喷灌能否满足绿化养护要求等。
5. 表格模板 5.1. 施工图审查评审表 6. 相关文件 无 （四） 重大专项方案评审工作指引 1. 目的 1.1. 以对工程营造过程中的重大、专项技术方案的评审，借鉴专家及各方资源，确保重大、专项技术方案安全、可靠，可操作。
2. 适用范围：
2.1. 项目营造全过程。
3. 程序及内容 3.1. 会同监理单位审查施工单位的施工组织设计，督促、检查专项施工方案。对组织设计和施工方案中不合理及错误之处，必须要求施工单位及时组织修改，并重新报审。
3.2. 专项施工方案一般包括：
3.2.1. 桩基施工方案。
3.2.2. 围护设计和施工方案。
3.2.3. 土方工程专项施工方案。
3.2.4. 幕墙设计和施工专项方案 。
3.2.5. 外架和承重架专项技术施工方案。
3.2.6. 大体积混凝土专项技术施工方案。
3.2.7. 大型设备吊装施工方案。
3.2.8. 防水专项技术施工方案。
3.2.9. 保温专项技术施工方案。
3.2.10. 对涉及“四新”技术及重大技术专项方案。
3.3. 评审人员:由工程部牵头组织公司分管领导、 总工程师、成本管理部分管人员，会同设计、监理和施工单位相关负责人参加方案评审， 同时邀请相关专家参与评审。
4. 评审范围及要点 4.1. 项目公司评审范围：以上专项工程及重点工序在施工前，必须制定专项方案，并由工程部组织设计、施工、监理等专家对方案进行可行性、经济性、安全性等方面进行评审，并形成会议纪要。
4.2. 当地政府规定评审范围:各专项方案在项目公司评审完成后，必须根据项目所在地政府主管部门的规定，针对深基坑设计、深基坑施工方案、高大跨度模板施工等方案进行外部专家评审，进一步对方案的各方面进行会审，并形成会议纪要，工程部根据专家提出的意见或建议结合项目的实际情况慎重执行。
4.3. 集团公司评审范围：根据集团规定，针对基坑支护、深基坑挖土、幕墙设计和施工、外墙保温、防水施工等重大方案和重点工序必须报集团总师办组织评审，集团总师办结合同类型项目的经验教训或外聘专家资源对方案再次进行各方面评审，并形成会议纪要 ，评审通过后方可实施。
5. 表格模板 无 6. 相关文件 无 十三、 材料与样板管理工作指引 （一） 材料设备管理工作指引 1. 目的 1.1. 为有效控制材料采购过程的关键环节，提高材料的采购效率、材料管理，确保采购的材料设备符合要求，并保证材料采购进场后在工程营造过程中的有效管理。
2. 适用范围：
2.1. 项目营造全过程 3. 程序 3.1. 材料采购计划编制 3.1.1. 在工程开工前，由工程管理部根据工程设计文件、合同要求、工程实施计划，全面梳理材料设备供应方式、种类、数量、进场时间，完成材料采购计划的编制工作。其中材料进场时间的确定应充分考虑材料设备的招标、备货、运输等供货周期中的不确定因素。
详见材料采购计划表。
3.1.2. 材料采购计划经材料设备部等相关部门评审后方可实施。
3.2. 材料采购计划实施 3.2.1. 材料设备的选型：根据施工图及设计要求，由工程管理部负责提供材料设备的规格型号等技术参数，全程参与材料设备的深化设计、招标工作。
4. 材料的样板管理 4.1. 材料的报样 4.1.1. 建筑设计上采用的材料，均要求及时报样给项目建筑设计师，并留足确认及反复询样的时间。经过项目建筑设计师确认后，签字盖章送项目部样品房，作为施工时对照样板。未送样板或未经过样板确认的材料不得使用在工程上。对于比较复杂的材料，设计师应到现场进行交底，设计师在样板确认时，可在样板上注明材料品牌、规格和要求尺寸等。
4.2. 材料送样范围：
4.2.1. 外立面装饰材料（石材、面砖、涂料、门窗型材）、屋面瓦片、檐沟、室内精装修饰面材料。工程样板的确认 4.3. 定样内容 4.3.1. 所有可见工程均应确认样板，包括：外墙砖、外墙石材、门槛石、精装修材料、大堂、电梯厅装修、楼梯间地砖、踢脚、铝合金/塑钢门窗、百叶窗、阳台栏杆、楼梯栏杆、入户门（包括门锁、门碰等）、外墙涂料、沉降缝、英红瓦、木格栅/耐力板、园建面层装修、私家花园装修、庭院栏杆、栏杆扶手、烟道、复式钢爬梯、屋面砖、绿化苗木、管井门/防火门、水表箱、配电箱、信报箱、室外灯具等。乙供材料也需要项目设计师确认样板。
4.4. 材料样板的确认 4.4.1. 材料的报样 4.4.1.1. 建筑设计采用的材料，均要求及时报样给项目建筑师，并留足确认时间。经项目建筑师确认、签字盖章后送项目发展部样品房，作为施工时对照样板。未送样板或未经过样板确认的材料不得使用于工程。设计师在样板确认时，可在样板上注明材料品牌、规格和要求尺寸等。
4.4.2. 材料的选样 4.4.2.1. 装修材料采用选样制度，由施工单位按照设计师的要求，报送多种样板，设计师选择确认、签字盖章后交项目发展部，在施工过程中对照。
4.4.3. 材料样板的变更 4.4.3.1. 由于特殊的原因，样板材料需要变更时，由施工单位以《工作联系单》（见XM02-05）说明变更原因，经项目发展部和项目设计师调查后确定，如需变更调整，则由项目设计师重新确认并通知项目发展部、监理单位和合约管理部。
4.5. 施工样板确认 4.5.1. 设计师确认的样板 4.5.1.1. 所有可见工程均要制作施工样板由设计部确认。施工样板确认由项目发展部组织，会同项目设计师、监理工程师、施工单位，对施工样板提出修改意见，由监理工程师整理书面记录，填写《样板确认单》（见XM02-06），必要时附图片资料，经项目设计师、签字确认并存档。
4.5.2. 项目发展部确认的样板 4.5.2.1. 项目发展部确认的样板由监理工程师提出，项目发展部及施工单位相关人员参加，主要有施工选材定样（如一般部位钢丝网）、门窗塞缝样板交底、防水堵洞节点处理交底和砌筑、抹灰施工样板、水电预埋施工工艺样板等。
4.5.3. 施工质量的监控 4.5.3.1. 技术交底 l 各工种每道工序施工前必须进行施工技术及验收标准交底。技术交底分三个层次，即项目发展部、监理工程师对施工单位技术负责人技术交底；
施工单位内部对工长的技术交底；
工长对具体施工班组的技术交底。
l 涉及到特殊材料和工艺的技术交底工作，需项目发展部组织，设计管理部、设计单位、监理单位和施工单位参加。
l 要求技术交底有时间及签名记录，项目发展部在日常的巡视监控过程中，随时抽查交底记录并询问交底过程，如施工工人不能明确回答施工方法及要求的，应立即通知施工单位负责人，限期整改。
4.5.3.2. “封样”及工程样板房 l 施工单位施工前，必须在项目发展部指定区域做出分项工程施工样板，经监理、项目发展部认可后方能进行大面积施工。施工单位应提交实物样板，经监理单位及项目发展部批准后进行“封样”，以备材料进场时进行比对和验收。
l 主体结构要求施工单位先做工程样板房（即交楼标准），由项目发展部负责组织各专业工程师（土建、结构、电气、供排水等）、设计部、营销部、监理单位、设计单位、施工单位等共同验收。
l 工程样板房的主要目的：一、检查在安全、功能、各工艺配合（如预留空洞位置与电器设备安装配合等）等方面存在的问题。二、检验施工单位的施工质量。三、确定交楼标准。
l 样板房验收后要形成评审记录，项目发展部负责督促有关单位整改，没有达到整改要求，不得开展大面积施工。
4.5.3.3. 材料样板的变更：由于特殊的原因，样板材料需要变更时，由工程部说明变更原因，经项目部和项目设计师调查确认后，如确需变更调整的，由项目设计师重新确认并通知施工单位和监理单位。
4.5.3.4. 所有饰面材料及功能性材料，均须相关部门评审后方可进入采购程序。
4.6. 样板房和样板区的管理 4.6.1. 样板房、样板区的选址规划：
4.6.1.1. 营销策划部应在项目正式开盘前6个月，开展样板房、样板区（如条件允许）的选址工作，由项目公司就户型、功能要求、风格档次等方面提出具体的装修布置要求，经项目公司负责人确认后，报集团公司营销策划部评审，集团营销分管领导审核，片区执行总经理审批。
4.6.2. 样板房、样板区的品质把控：
4.6.2.1. 设计品质把控：样板房的硬软装方案及各阶段的设计成果报集团公司营销策划部评审，集团营销分管领导审核，片区执行总经理审批。
4.6.2.2. 过程品质把控：工程部负责样板房的装修施工管理工作，项目公司营销策划部予以协助，样板房竣工后，由项目公司营销策划部组织效果评审，可邀请集团公司营销策划部、精装修管理部、规划设计部及集团营销分管领导等部门和人员参加。项目公司工程部根据评审意见组织整改。
4.6.3. 如条件允许，可考虑在样板房周边进行景观样板区的设计和实施，以增加楼盘的品质感和档次感，景观工程由项目公司工程部负责实施，营销策划部予以协助。
4.6.4. 样板区、样板房的日常管理：项目公司营销策划部负责样板房的日常检查维护，保持场所的整洁和陈列设施完整。
4.7. 材料/设备进场后的管理 4.7.1. 甲供材料/设备管理 4.7.1.1. 甲供材料/设备进场前，监理、项目部将提前一天出具《甲供材料/设备进场通知表》通知施工单位。
4.7.1.2. 施工单位应指定专人负责检查、验收甲供材料/设备，当场检查、验收甲供材料、设备规格、型号、外观质量及数量，并办理书面《甲供材料/设备验收表》交接手续。
4.7.1.3. 施工单位同时接收随甲供材料/设备的产品合格证、材质证明、产品使用和维修说明书等有关资料，并办理书面移交手续。
4.7.1.4. 若施工单位对甲供材料/设备的外观质量、性能等提出异议，应在两天内书面通知监理、项目部。
4.7.1.5. 施工单位接收甲供材料/设备后，必须有切实保护措施，确保甲供材料/设备的完整无损。非监理、项目部原因而引发的甲供材料/设备损坏，应由施工单位负责。
4.7.2. 甲定乙供、乙供材料管理 4.7.2.1. 材料进场的同时，施工单位须出具产品合格证、材质证明、产品使用和维修说明书等有关资料。
4.7.2.2. 材料进场时，施工单位须及时进行材料报验，工程部及时组织监理单位、施工单位对进场材料进行验收和相关检测工作，合格后方可使用。
4.7.2.3. 经验收不合格的产品，须督促施工单位在24小时内予以退场。
4.7.3. 在所有材料/设备的供应过程中，均需按照绿城集团成品保护相关办法执行。
4.8. 材料/设备使用后评价 4.8.1. 在项目结束后，由工程管理部根据工程营造过程中，材料/设备供应及使用情况对工程营造质量、进度、成本的影响，配合材料设备部对项目材料/设备供应整体情况进行评价。
5. 表格模板 5.1. 采购计划表 5.2. 合格供方外采购物资申请表 5.3. 设备进场验收记录 5.4. 工程样板确认单 5.5. 工程样板最终验收单 6. 相关文件 （二） 工程样板管理工作指引 1. 目的 1.1. 通过建立工程样板制度对重要分项工程在大面施工前、重要部位、关键节点、新工艺新材料应用等实行板先行；
通过集团相关职能部门、设计单位和公司领导参加样板的评审，解决施工中的难点、重点，确保工程营造品质得到保障。
2. 适用范围：
2.1. 项目营造全过程。
3. 运作流程 3.1. 工程管理部，根据项目工程总进度计划，按照项目产品类型，对重要节点、重要部位、新材料、新工艺等，按集团公司相关规定，制定样板实施计划。样板计划一般应包含以下内容：
3.1.1. 主体工程：
3.1.2. 砌体工程 3.1.2.1. 工程部应要求施工单位在每期工程三层或首层标准层模板拆除完毕、具备砌体施工条件十天后，必须完成第三层或首层标准层中各户型的砖砌体施工。
3.1.2.2. 每期工程第三层或首层标准层砖砌体完成后七天内，工程部牵头组织销售部、工程部、施工单位、监理单位、材料部、成本管理部进行综合会验。
3.1.3. 装饰工程 3.1.3.1. 外墙饰面砖、石材、涂料、铝合金门窗、幕墙、栏杆等施工；
3.1.3.2. 室内墙面、顶棚（吊顶）的抹灰及涂料施工；
3.1.3.3. 外墙保温 3.1.4. 屋面工程及防水工程 3.1.4.1. 防水施工 3.1.4.2. 面层施工 3.1.4.3. 成品檐沟 3.1.4.4. 细部做法 3.1.5. 安装工程 为有效提升安装工程质量品质，在执行工程精细化管理过程中，项目工程部须组织安装各专业共同会审施工图，负责对给排水管道、通排风管、强弱电桥架、空调冷媒管道、空调凝结水管道、新风管道、风口位置等进行交叉会审，重点核对相互之间的标高、排布的合理性，对大型或复杂的安装项目需委托专业单位进行管线综合排布三维建模。在大面积施工前，必须实行样板先行评审制度，包含但不限于下列样板：
3.1.5.1. 管线综合排布三维建模 3.1.5.2. 地下室管线综合排布样板 3.1.5.3. 设备阳台管线综合排布样板 3.1.5.4. 通道、走廊管线综合排布样板 3.1.5.5. 户内管线综合排布样板 3.1.5.6. 厨房、卫生间管道、用水点、排水口排布样板 3.1.5.7. 管道保温样板 3.1.5.8. 管道油漆、标识样板 4. 、制定样板工艺指导书 4.1. 样板制作之前由项目工程管理部会同监理单位、施工单位，根据设计要求、施工技术细则、绿城集团工艺工法要求、相关的规范、法规等，明确样板实施的工艺流程和质量标准，编制样板工艺指导书。
4.2. 、样板实施及过程纠偏 4.2.1. 施工工艺流程明确后由施工单位编写施工方案和质量控制要点，监理单位编制监理实施细则和质量检查标准，经审核后由施工单位实施，制作样板时要显示每道工艺的结果，由一系列样板组成，而不仅仅是显示完成面的情况，在实施过程中，应对不合理工序进行纠偏，并做好书面记录和影像资料留置。
4.3. 、样板评审 4.3.1. 样板完成后，根据工程样板验收要求，执行样板验收程序，进行样板评审，并办好书面手续。
4.4. 、样板应用 4.4.1. 、样板确认以后，由工程管理部对样板实施进行总结，对工艺工法和质量标准进行交底、固化，要求施工单位严格执行，监理单位监督检查。
4.4.2. 、有多家施工单位的工序，工程管理部应组织相关人员进行样板学习，统一做法与标准。
4.4.3. 、通过样板实景或影像资料的展示，为销售工作提供支撑。
5. 表格模板 无 6. 相关文件 无 十四、 成品保护管理工作指引 1. 目的 1.1. 为了保证建筑安装工程施工质量达到国家、地方及绿城集团相关质量标准，确保房产品交付符合业主观感质量。
2. 适用范围 2.1. 适用于绿城集团所有开发项目全过程。
3. 成品保护范围 3.1. 土建、安装、精装修、景观等工程施工过程中的设备、材料、半成品、工序成品、成品。
4. 成品保护原则 4.1. 责任明确原则 4.1.1. 各施工单位进场前可以根据工程具体情况参照本指引，制定相应的成品保护措施（分阶段、分专业制定专项成品保护措施），经同意后严格实施。
4.1.2. 成品生产方对已方产品的保护负有最终的责任，包括对成品采取防护措施的责任、看管和巡查的责任、与后续施工方的协调和交底的责任等。成品生产方必须保证在交接或验收时，其产品的品质和数量符合合同的要求。
4.2. 工序合理化原则 4.2.1. 合理规划工序，尽量避免多工种在同一作业套内交叉施工。对于产品保护难度较大的材料如进户门、地板等安排在大部分装饰工作量完成后进行安装。
4.3. 防护措施的持续维护原则 4.3.1. 成品生产方负有对成品防护措施进行巡视检查的责任，同时负有对已破坏的部分及时进行修补的责任。
5. 成品保护通用措施 5.1. 在施工单位上报的施工组织设计审批过程中，要仔细审查其成品保护的专项措施是否具有针对性，合理性，适应性，尤其是施工单位是否建立了相应的惩罚制度和举报奖励制度。
5.2. 对所有进场施工人员进行成品保护培训、教育，在主观上建立成品保护意识，指定专人专职负责成品保护工作，建立确实有效的奖罚制度。
5.3. 各单位分别做好本专业的成品保护措施，完成的成品及半成品应与下道工序的施工单位办理书面交接手续。
5.4. 合理安排各工种施工顺序，尽量减少交叉污染。
5.5. 如在施工过程中发现其他专业未做成品保护或成品保护被破坏时，应及时通知工程部管理人员、监理及相关单位人员进行协调。
5.6. 严禁在成品、半成品上乱涂乱画。
5.7. 根据现场情况，应搭建临时卫生间或在阳台、露台部位放置小便桶等临时卫生设施 ，严禁现场随地大小便。
5.8. 材料、设备及施工机具搬运过程中应采取措施防止碰撞或损坏已完工的电梯、墙面、地面、顶棚、门窗、扶手、栏杆及设备设施等成品。
5.9. 管材及配件、卫生洁具（含附件）、灯具、电箱（柜）、元器件等安装材料和成套设备进场时应有符合出厂标准要求的包装，卸货不得采用倾倒方式，不得抛、摔、滚、拖。
5.10. 塑料管材及配件、玻璃钢风管、保温材料、电气材料及设备等必须在通风、干燥的室内场地存放，不得暴晒、雨淋，防止变形、受潮或受损。
5.11. 卫生洁具、散热器（片）、照明灯具、风口和面板等易损易碎物品在搬运和安装中要轻拿轻放，小心翻转，防止磕碰和损伤。
5.12. 涂饰工程（粉刷、油漆、涂料等）施工前，应检查已完工的成品保护是否到位；
涂饰工程完工后应严格管理，后续工序应有可靠的保护措施并经批准后方可组织施工，以免对其造成污染或破损。
5.13. 在脚手架的搭设和拆除过程中应注意不要碰撞或损坏墙面、地面、顶棚、门窗、管线、电气设施及其他已完工的成品。
5.14. 安装（焊接、切割、套丝、油漆、设备组装和就位等）作业时，要采取有效防护措施，不得损坏和污染已完工的墙面、地面。
5.15. 安装好的管道（含风管）、吊支架不得用作支撑或其它用途的受力点，不得攀拉、踩踏或放置脚手板。
5.16. 墙、地面内暗敷的管线施工时，要严格控制剔槽的宽度和深度；
混凝土梁、板、柱、墙不得随意剔槽、打洞，不得擅自切断钢筋。
6. 成品保护具体措施 6.1. 土建工程 部位：通道位置砼柱角 责任单位：总包单位 实施时间：模板拆除后 拆除时间：内装饰开始前 标准做法：采用废旧模板将柱角包裹并刷警示油漆或采用成品橡胶防撞条 注意事项：
部位：地下室后浇带 责任单位：总包单位 实施时间：模板拆除后 拆除时间：后浇带封闭前 标准做法：钢筋刷水泥浆后用模板封闭，防止水进入地下室及腐蚀钢筋。
注意事项：
部位：1—3层楼梯踏步 责任单位：总包单位 实施时间：模板拆除后 拆除时间：人货梯安装完成后 标准做法：采用废旧模板刷警示油漆或成品保护条。
注意事项：
部位：立管 责任单位：总包单位 实施时间：立管完成后 拆除时间：周边工序整改完成后 标准做法：采用塑料薄膜包裹。
注意事项：
部位：进户门 责任单位：进户门安装单位 实施时间：门扇安装完成 拆除时间：室内整改完成 标准做法：门扇安装过程中应避免损伤保护膜，确保保护膜完整、无裸露。门扇安装完成并验收合格后，及时用成品瓦楞纸板满贴在进户门表面，用胶带固定，确保整体平整，无破损、翘角现象。
木门门套的阳角用成品纸板用 胶粘贴做好护角保护。
部位：铝合金门窗 责任单位：铝合金安装单位 实施时间：门扇安装完成 拆除时间：“U”型槽在湿作业完成后拆除；
与墙面接口部位铝合金保护膜在最后一遍涂料施工前拆除；
其他保护措施在细部整改后拆除。
标准做法：门窗框用专用保护胶纸（采用不污染铝型材的自粘胶带纸见下图）满贴，注意框边应留出10mm 不封贴以利于密封胶密封或水泥砂浆的嵌固。玻璃粘贴塑料薄膜保护。铝合金门底框用细木工板做成“U”型槽保护。
注意事项：
部位：楼梯栏杆 责任单位：栏杆安装单位 实施时间：安装完成，验收合格 拆除时间：整改完成 标准做法：将楼梯栏杆扶手转角部位用3㎜厚珍珠棉包裹3 层，防止运输装修材料时碰伤。用塑料布或珍珠棉满包栏杆。
注意事项：
景观石材 阶段：包装、运输、搬运 责任单位：石材供应单位 实施时间：石材运输前 拆除时间：石材使用前 标准做法：
1、石材包装时，应分不同铺装区域装箱，尽量保证同一箱内装同一区域石材，以方便拆御与安装，并在包装箱外粘贴两份拼接安装示意图，指导现场安装。异形或较复杂的铺装，除对每箱标识外，还应对每块石材进行标识。
2、板材装箱时石材应光面对光面，中间用橡皮胶垫隔开，用纸板护角包裹 四角防止崩角（见右图），并在木箱的底部衬垫不小于2mm 厚橡胶垫，防止石材边直接与木材接触。
3、石材的搬卸应尽量采用叉车、吊车卸货，避免搬运过程造成板材的损坏。
对于现场切割的石材以及涉及到二次运输的，需有相应的保护措施，尽量使用平板车拖运。
注意事项：
阶段：现场堆放 责任单位：石材供应单位 实施时间：石材到场后 拆除时间：石材使用前 标准做法：石材进场后应堆放整齐，石材堆放不得与地面直接接触，需用木方垫起或在底部衬垫橡胶垫（薄毯），同时对石材进行编码。对于现场切割的石材以及涉及到二次运输的，需有相应的保护措施。
注意事项：
阶段：施工中 责任单位：景观施工单位 实施时间：施工过程中 拆除时间：施工完成后 标准做法：
1、铺砌花岗岩板材过程中，施工人员应做到随铺随用海绵干布等揩净花岗石面上的水泥浆痕迹。擦拭完成后，面层铺盖一层塑料薄膜。
2、廊架立柱、建筑墙面、树池外饰面等完工后，对易破损部位的阳角要采取 可靠的保护措施，必要时可采取木框围护。
3、禁止有色液体直接接触石材表面造成污染，如机油、沥青等，架空层铺装 避免装修过程中的二次污染。
注意事项：
阶段：施工后 责任单位：施工结束后 实施时间：施工结束后 拆除时间：工程交付前 标准做法：
1、石材铺装应在塑料薄膜上再覆盖一层无纺布、毡布等做保护，在楼盘未交付之前，不得撤除保护措施。
注意事项：
7. 表格模板 7.1. 现场成品保护检查验收表 8. 相关文件 无 十五、 工程进度管理指引 1. 管理制度 1.1. 目的 1.1.1. 确定工程营造进度计划，并实施全过程监控、检查和调整，确保实现工程进度目标。
1.2. 适用范围 1.2.1. 项目工程进度管理工作。
1.3. 术语及定义 1.3.1. 项目工程进度管理：指对施工方案进行预先策划，编制并根据实际情况动态调整工程进度计划，切实执行并达到工程按时交付使用目的的过程。
1.3.2. 开工：项目新开工时间，以由项目总监下发工程部确认的开工书面文件为准。
1.3.3. 竣工：建设项目已按设计要求全部建设完成，并符合竣工验收标准，由工程部组织设计、施工、监理等单位进行全部工程的竣工验收，竣工验收通过并完成整改后由项目总监下发工程部确认的竣工书面文件为准。
2. 工作职责 2.1. 总进度计划管理 2.1.1. 建立进度控制体系 2.1.1.1. 项目公司工程管理部负责施工总进度计划的制定和工程进度的控制，集团公司总工程师办公室及其他相关部门对工程进度控制工作进行监督和指导。
2.1.1.2. 项目工程分管人员应掌握进度控制的基本技能，熟悉工程网络计划技术。
2.1.1.3. 项目工程管理部应检查监理单位进度控制人员的职责分工及到位情况，并审核《监理规划》和《监理细则》中进度控制的具体方案。
2.1.2. 工程总进度计划的确定 2.1.2.1. 项目工程管理部根据经批准的《项目总体开发计划》，确定《工程总体进度计划》。《工程总体进度计划》应充分考虑产品类型、施工工艺、气候条件、政策法规、地域差异、合作资源等特点，编制项目开发总进度计划。
2.1.2.2. 《工程总体进度计划》内容包项目工程总进度计划应分解为阶段性进度计划，并明确关键线路和检查验收停滞点。其中关键线路的设置，应充分考虑项目开盘、融资及资金回笼、交付等时间节点要求；
检查验收停滞点的设置在满足工程验收一般要求的同时，还应涵盖绿城产品特点、标准工艺工法要求、历年客户投诉关注重点。
2.1.2.3. 《工程总体进度计划》应符合的《标准工期》，若有突破，须书面说明理由。
2.1.2.4. 《工程总体进度计划》须报集团总工程师办公室评审、项目公司负责人审批。
2.2. 进度计划的动态管理 2.2.1. 施工单位进场后一周内按照项目工程总进度计划提交施工总进度计划及各单体工程施工进度计划（含甲供材供应计划及指定分包单位进场计划）。项目工程部应根据实际情况结合施工进度计划审核要点及时审核。
2.2.2. 项目工程分管人员应督促施工单位每月月初编制《月度施工进度计划》，经监理认可后上报工程管理部。月度计划应符合《施工总进度计划》的安排，并对此前发生的进度滞后情况制订有效的补救措施，月度计划中还应有必要的劳动力计划和机具设备配置计划。
2.2.3. 工程管理部负责人审批《月度施工进度计划》时，应以《施工进度计划审批表》的形式提出实质性意见，及时反馈给施工单位，并确保意见得到落实。
2.2.4. 施工单位每周一上午9点前提交《下周施工进度计划》及提交《上周施工情况汇报》，内容包括：工程进度、质量、安全文明施工、所使用的仪器及机械、设备、物料，有关涉及工程的突发事故及其他一切与工程有关的事项。
2.2.5. 项目工程部应根据实际情况结合施工进度计划注意要点加强现场施工进度管理。
2.3. 进度偏差的处理 2.3.1. 进度计划的检查与分析：项目工程分管人员应及时检查施工单位的计划完成情况，检查时应重点关注网络计划中关键线路上的工程。检查中发现的问题及进度偏差，应在监理例会上通报，并要求施工单位采取改进措施。
2.3.2. 项目工程分管人员应会同监理单位协助施工单位分析产生偏差的原因，确定改进措施，必要时，应组织监理单位与各施工单位召开专题会议。分析时应重点关注：
2.3.2.1. 总包单位与各分包单位施工顺序安排的合理性；
2.3.2.2. 施工组织和流水施工安排的科学性；
2.3.2.3. 关键线路工程的机械和劳动力配置的充分性；
2.3.2.4. 各部分 施工进度的均衡性。
2.3.3. 项目工程管理部应在《监理月报回复单》中对监理单位在进度控制方面存在的问题提出改进要求。
2.3.4. 当进度轻度滞后，不至影响总工期时，应要求施工单位采取措施，调整施工组织及进度或调整后续施工进度计划，确保按期完工；
必要时请监理单位下达赶工令。
2.3.5. 当进度重度滞后，难以按合同工期完工时，必须组织项目总工程师、工程分管领导、监理单位及施工单位高层领导举行专题会议，进行原因分析、确定对策，形成专题会议纪要后发各与单位；
还应要求施工单位重新编制施工总进度计划，重新办理审批手续。
2.3.6. 当进度严重滞后，可能影响开盘或交付时，除按3.3.2条款处理外，还需要调整《项目总体开发计划》及《项目年度经营计划》，并报集团相关部门重新办理审批手续，具体参见《GT/QP06 项目计划管理程序》。
2.3.7. 工期索赔的处理 2.3.7.1. 日常管理工作中，应认真记录特殊天气、停水、停电等影响工程进度的因素，收集处理工期索赔的证据；
2.3.7.2. 应充分发挥监理单位的作用，做好证据调查工作和初步核算工作；
2.3.7.3. 应及时回应承包商的索赔要求，并严格按合同规定划分双方责任；
2.3.7.4. 应依据经批准的工程网络计划分析各项工作延误对紧后工作和总工期的影响。
3. 工期标准 为保持国内一线房产公司先进水平，进一步提高公司运营效益，充分发挥工程营造过程中的时间价值，加强对工期管控的精细化管理，在《绿城集团基准工期表》的基础上，结合目前国内行业施工总体水平，同时考虑了影响工期的诸多因素，细化形成以下工期标准表（基准总工期不变）。
3.1. 高层 分项内容 高层住宅毛坯房交房标准 高层住宅精装修房交房标准 备注 1 灌注桩 90天 预制桩 60天 2 地下室（完成至±0.00） 60天(一层)，地下室施工每加一层增加30天计算,若有围护每加一道支撑另加30天 3 地上主体（含防水、屋面工程） 7天一层，另加屋面工程30天 屋面工程交叉进行 4 三层验收 所在结构层准备工作完成后7天内完成 5 外立面样板 开工时开始安排，主体结顶前一个月必须完成 6 样板房 90天（所在层结构板完成后45天内进场） 7 样板区 样板房完成后10天 8 砌体 结顶后外围护砌体50天完成 交叉进行 9 外立面装修、水电及外架拆除 外装饰材料采用面砖或石材的为10天一层,采用涂料的为8天一层（考虑交叉施工，工期从主体结顶30天后开始计算） 外装饰材料采用面砖或石材的为10天一层,采用涂料的为8天一层( 根据外墙材料不同等因素,精装修可提前进场穿插,项目公司自行考虑) 部分交叉进行 10 室内初装修 同步外立面工期 11 室内精装修 180天(室内精装修施工可与市政、景观工程施工同步进行) 12 市政、景观 外架拆除开始，130天 同步室内精装修时间 13 一房一验、综合验收及交付准备 45天 60天 达到工程竣工标准 14 正式通水 工程完工后20天内 工程完工后30天内 15 正式通电 工程完工后20天内 工程完工后30天内 16 各专项验收（绿化、交警、气象等） 工程完工后20天内 工程完工后30天内 17 消防验收 工程完工后30天内 工程完工后40天内 18 人防验收 工程完工后30天内 工程完工后40天内 19 质检验收 工程完工后30天内 工程完工后40天内 20 规划验收 工程完工后30天内 工程完工后45天内 21 竣工档案移交 工程完工后35天内 工程完工后50天内 22 竣工验收备案表 工程完工后45天内 工程完工后60天内 23 考虑春节因素 每个春节加20天 注: 1.此计算表工期为一个标段的工期; 2.以灌注桩、地下室为一层、地上20层、外装饰材料采用面砖或石材、建筑面积50000平方米为例，毛坯房为735天(包含2个春节)，精装修为820天(包含3个春节)，即精装修房总工期为毛坯房总工期加85天; 3.桩基础工程工期视桩型、桩长、面积、地质等具体情况定；
4.地下室施工每加一层增加30天计算,若有围护每加一道支撑另加30天 ；
5.寒冷地区扣除冬季不能施工时间；
6、通电、通水、及后期验收时间按基准工期总时间内要求尽早完成，本表内的时间仅作参考。
3.2. 多层 分项内容 多层住宅毛坯房交房标准 多层住宅精装修房交房标准 备注 1 桩基础及地基处理(含试验） 浅基础 有地下室工程与地下室工期穿插 没有地下室工程的为30天 预制桩 45天 钻孔灌注桩 90天 沉管灌注桩 60天 2 地下室施工 60天 3 地上主体（含防水、屋面工程） 五层的建筑为100天,每加（减）一层另加（减）15天 4 三层验收 所在结构层准备工作完成后7天内完成 5 外立面样板 开工时开始安排，主体结顶前一个月完成 6 样板房 90天（所在层结构板完成后45天内进场） 7 样板区 样板房完成后10天 8 一般装修(毛坯）、水电及外架拆除 130天 9 室内精装修 180天（室内精装修施工可与市政、景观工程施工同步进行） 10 市政、景观 130天 11 一房一验、综合验收及交付准备 40天 50天 12 正式通水 工程完工后20天内 工程完工后20天内 13 正式通电 工程完工后20天内 工程完工后20天内 14 各专项验收（绿化、交警、气象等） 工程完工后20天内 工程完工后20天内 15 消防验收 工程完工后30天内 工程完工后30天内 16 人防验收 工程完工后30天内 工程完工后30天内 17 质检验收 工程完工后30天内 工程完工后30天内 18 规划验收 工程完工后30天内 工程完工后30天内 19 竣工档案移交 工程完工后30天内 工程完工后40天内 20 竣工验收备案表 工程完工后40天内 工程完工后50天内 21 考虑春节因素 每个春节加20天 每个春节加20天 注：
1.此计算表工期为一个标段的工期; 2.以预制桩，地下室为一层、地上五层，建筑面积40000平方米为例，毛坯房为525天(包含1个春节)，精装修为605天(包含2个春节)，即精装修房总工期为毛坯房总工期加80天；
3.寒冷地区扣除冬季不能施工时间。
4、通电、通水、及后期验收时间按基准工期总时间内要求尽早完成，本表内的时间仅作参考。
3.3. 别墅 分项内容 平地别墅（普通结构） 毛坯房交房标准 平地别墅（普通结构） 精装修交房标准 备注 1 桩基础及地基处理(含试验) 浅基础 有地下室工程的为15天 没有地下室工程的为30天 桩基础 60天 2 地下室施工 30天 3 地上主体（含防水、屋面工程） 二层建筑为60天, 每增加一层另加20天 4 一般装修(毛坯）、水电及外架拆除 80天 5 庭院精装修 100天 100天 6 室内精装修 90天 7 一房一验、综合验收及交付准备 30天 50天 8 正式通水 工程完工后20天内 工程完工后20天内 9 正式通电 工程完工后20天内 工程完工后20天内 10 各专项验收（绿化、交警、气象等） 工程完工后20天内 工程完工后20天内 11 消防验收 工程完工后25天内 工程完工后30天内 12 质检验收 工程完工后25天内 工程完工后30天内 13 规划验收 工程完工后25天内 工程完工后30天内 14 竣工档案移交 工程完工后25天内 工程完工后45天内 15 竣工验收备案表 工程完工后30天内 工程完工后50天内 16 考虑春节因素 每个春节加20天 注: 1.此计算表工期为一个组团的工期，别墅组团的划分为15-20幢；
2.浅基础若有土方需利用等情况另加15天,山地别墅另加30天，复杂屋面一般装修另加10天; 3.庭院精装修和室内精装修如两者均有,则只能选取一个工期叠加，若两者均无，则增加市政、景观90天；
4.以浅基础、地下室一层、地上两层、庭院精装修、普通结构为例，毛坯房为335天(包含1个春节)，精装修为355天(包含1个春节)；
5.寒冷地区扣除冬季不能施工时间。
6、通电、通水、及后期验收时间按基准工期总时间内要求尽早完成，本表内的时间仅作参考。
4. 运作流程图 4.1. 工程进度精细化管理流程图 4.2. 进度管理流程图 4.3. 进度计划偏差处理流程图 5. 流程说明 5.1. 项目工程总进度流程说明：
序号 工作内容 重点说明 前置条件 阶段成果 1 扩初方案 规划设计部组织扩初前设计管理及内部评审 扩初方案 2 物业服务咨询 物业从方案设计到交付阶段提供咨询服务。
前期物业服务合同 定期巡视报告 3 技术性评审 工程部组织设计、成本、物业、材料、销售参加。会审主要内容：强制性条文要求的符合性、功能性、安全性、经济性以及样板房（样板区）的确定、材料（包括设施设备）的定位等。评审详见技术性评审制度。
施工图 评审纪要 4 施工图 前期部完成相关的手续报批，工程部组织图纸评审。
前期报批 施工图 5 预算编制 成本部在取得施工图后2个月内完成预算编制 施工图 预算清单 6 编制工程总进度计划 工程部组织编制从开工到竣工交付总进度计划，采用时标网络图，报公司评审，计划实施过程实行动态监控。具体详见进度计划制度。
施工图、政府要求、公司制度 总进度计划 7 销售计划 完成的工程总进度计划报销售部 总进度计划 安排销售节点 8 资金计划 完成的工程总进度计划报财务部 总进度计划 总体协调项目资金 9 审批 工程部报批，公司组织评审 10 开工前准备阶段工作 详见开工前准备阶段工作流程 11 招投标工作 详见招投标工作流程 单位的确定 12 施工图会审 工程部按图纸审查管理制度组织会审。
施工图、自审记录 图纸会审纪要 13 开工 核查开工前的各项准备工作，签发开工令。
开工令 14 桩基、基础施工 详见桩基、基础工程流程。
15 施工现场服务 专业公司根据施工具体要求安排相关人员提供施工现场技术服务，常驻、定时或不定时到施工现场提供技术服务。
相应工作节点 16 主体施工阶段 主体施工过程中的质量、进度、安全文明施工的管理，并与相关部门进行协调。详见主体施工流程。
17 样板评审 项目工程部组织规划设计部、主设计师、材料设备部等相关人员进行评审，外立面样板需宋董事长（或授权人）审批。
样板评审记录 18 样板房展示 工程部及时完成样板房施工，并组织评审。
19 机电、装饰施工阶段 机电、装饰施工过程中的质量、进度、安全文明施工的管理，与相关部门协调，详见机电、装饰施工阶段流程。
20 单体竣工验收 工程部核查竣工验收准备条件，组织验收。
验收记录 21 室外工程 室外工程施工过程中的质量、进度、安全文明施工的管理，与相关部门及专业施工单位协调统筹安排，详见室外工程流程。
22 专项验收及手续办理 工程部配合前期部完成各项验收 23 工程结算 按规程及时组织工程结算 工程结算书 24 物业移交 验房合格后向物业移交，同时移交工程资料和公共设施。
25 物业接管 详见物业移交流程。
26 交房 物业会同销售、工程等（部门）向业主进行房屋移交，要求全员参与 27 交房配合 28 交房配合 29 交房配合 30 保修期服务 收集客户的意见和建议并及时处理，积极改进工作和产品品质，向客户提供系列服务，从而提高客户满意度。1、配合物管做好后续的整改；
2、配合客户服务部处理客户投诉。
客户意见和建议 31 质保金核算 32 质保金支付 33 项目前期后评价 前期部针对项目前期工作进行总结 评价报告 34 项目设计后评价 规划设计部针对项目规划设计工作进行总结 评价报告 35 项目工程后评价 工程部针对项目营造工作进行总结 评价报告 36 项目成本后评价 成本部针对项目成本工作进行总结 评价报告 37 项目销售后评价 销售部针对开发项目销工作进行总结 评价报告 38 项目财务后评价 资金财务部针对项目资金工作进行总结 评价报告 39 讨论总结 项目公司组织各相关部门 项目后评价报告 5.2. 进度管理流程说明：
序号 工作内容 重点说明 前置条件 阶段成果 1 编制项目总进度计划 项目工程管理部根据经批准的《项目总体开发计划》，确定《工程总体进度计划》 《项目总体开发计划》 《工程总体进度计划》 2 编制项目施工总进度计划 施工总包单位根据约定的工期和实际情况，调整、细化《施工总进度计划》，并及时申报。应要求《施工总进度计划》采用网络计划技术编制，具体可参见《工程网络计划技术规（JGJ/T121-1999）》 《工程总体进度计划》 《施工总进度计划》 3 施工总进度计划评审 审核项目施工总进度计划的合理性符合性 4 编制项目施工月进度计划 施工单位每月月初编制《月度施工进度计划》，经监理认可后上报工程管理部。月度计划应符合《施工总进度计划》的安排，并对此前发生的进度滞后情况制订有效的补救措施，月度计划中还应有必要的劳动力计划和机具设备配置计划。
5 施工月进度计划审核 审核月进度计划的合理性 6 编制项目施工周进度计划 施工单位每周周一编制《周施工进度计划》，经监理认可后上报工程管理部。周进度计划应符合《月进度计划》的安排，并对此前发生的进度滞后情况制订有效的补救措施，周进度计划中还应有必要的劳动力计划和机具设备配置计划。
7 施工周进度计划审核 8 实施计划 9 检查、监督关键点执行，及时根据落实、纠偏 检查计划的执行情况，若滞后采取偏差纠正措施 10 继续实施计划 5.3. 进度计划偏差处理流程说明 序号 工作内容 重点说明 前置条件 阶段成果 1 进度计划检查分析 项目工程分管人员应及时检查施工单位的计划完成情况，检查时应重点关注网络计划中关键线路上的工程。
2 进度计划偏差 检查中发现的问题及进度偏差，应在监理例会上通报，并要求施工单位采取改进措施。
进度分析有滞后 通报并提改进措施 3 赶工令 当进度轻度滞后，不至影响总工期时，应要求施工单位采取措施，调整施工组织及进度或调整后续施工进度计划，确保按期完工；
必要时请监理单位下达赶工令 轻度滞后 赶工令 4 专题会议 当进度重度滞后，难以按合同工期完工时，必须组织项目总工程师、工程分管领导、监理单位及施工单位高层领导举行专题会议，进行原因分析、确定对策，形成专题会议纪要后发各与单位；
进度重度滞后 进度专题会议 5 计划调整 根据进度专题会议，要求施工单位重新编制施工总进度计划，重新办理审批手续。
经审批后的调整计划 6 计划实施 根据调整后的计划实施 6. 计划管理要点 6.1. 进度计划管理要点 阶段 管理要点 1 开工前 施工用电系统：施工用电线路走向规划、用电总容量、用电计量等。临时变压器的安装位置要能尽量覆盖整个施工区域。同时，临时变压器的安装位置需要兼顾各分期分区建设，尽量不要产生“二次迁移”，从而照成对进度的影响。
2 施工道路系统满足施工需要、安全文明施工需要、与永久规划路的关系等。在综合考虑成本、进度及安全文明施工形象的前提下，提前规划。
3 施工场地划分、围蔽及临时设施的规划满足安全文明施工需要、满足销售需要等。结合营销要求，综合考虑项目分期开发、成本、进度等因素，提前策划明确项目各部分的开工顺序及室外插入施工的时间节点。
4 制定主体总包及各类专业分包合同提交计划。
5 制定各类材料采购供应计划。
6 制定各类施工设备进场计划。
7 明确各期开发楼盘的销售计划确定项目的总平面布置。由于营销和分期开发的需要及场地条件的制约，项目的总平面管理策划应分阶段进行完善，一般分为：主体结构施工阶段、装修施工阶段，高层住宅还有地下室施工阶段，但各阶段的总平面策划均应重点考虑售楼区域内的场地布置。明确样板房范围外架悬挑方式、范围和为保证室外工程提前插入，综合考虑成本、进度因素，明确高层、多层类型住宅悬挑外架的范围。
8 基础施工 完成±0.000前，联系销售部进一步核实销售环境及样板房的布置要求。
9 基坑土方开挖时，根据承台的方量适当考虑超挖，以使承台土方开挖时不需外运，加快进度。
10 地下室围护的结构形式和施工时间的穿插应有提前的考虑，以免影响挖土的开始时间和进度的快慢。
11 地下室施工重点侧重公司销售计划要求，对于先开盘的楼栋要求在整体计划的实施条件下重点保证首批开盘楼盘的进度计划。
12 塔吊及其他施工机械设备按计划就位， 安排专人进行维护保证施工中机械设备一直处于正常的工作状态，确保施工顺利进行。
13 施工前须结合图审和专项批复意见，及时在施工中予以调整，确保验收条件。
14 主体施工 主体施工的进度是工期的关键线路，要求确保流水施工的正常进行，控制结构施工节奏以保证工程按计划结顶。
15 为达到公司进度要求，必须督促施工单位准备三套模板。
16 当主体结构上至5~6层时，应督促施工单位安装调试井架或人货笼等垂直运输设备，尽早验收合格投入使用，以利拆模板的各楼层清运建筑垃圾，运输砌体材料，促进现场文明施工及砌体施工进度。
17 电梯在主体结构封顶前三个月给电梯生产厂家下单排产。
18 主体结构的屋面工程在主体结构完工后两个月内完工。
19 高层住宅建议在二层均要进行外架悬挑（如本栋有样板房，应在样板房的上一层悬挑），这样室外部分的管线、部分园建工程针对高层住宅，至少可以提前两个月的时间插入施工，有效地缩短工期。
20 为保证工程效果，实行严格的“样板先行”制度，任何材料和施工样板都需确认后方可进行大面施工。在实际施工过程中，由于定样往往存在材料取样和样板确认来回反复多次的情况，故在工程开工前就先确定材料、施工样板则可以节约大量时间。
21 及时组织对结构分段进行验收，已保证安装、装修等后续工序的及时插入。
22 装修施工 工程施工进度计划（总进度、月进度、周进度等）由总包单位负责协调安排，总包单位的施工进度计划安排必须包括所有的分包项目在内，各分包单位根据总包单位的进度计划安排细化各自的施工进度计划。
23 总包单位的总进度、月进度、周进度计划安排，分别必须在规定上报监理、项目部的时间2天、1天、半天之前分发给各分包单位，如因总包单位未能按规定要求将计划安排分发给各分包单位，导致分包单位不能按规定时间上报各自细化的进度计划，责任概由总包单位负责。
24 装修阶段根据物资设备订货进场、资源配备等情况对施工现场实行统一安排、统一调度，保证平面管理次序井然，避免因平面管理的失当而导致工效的降低。
25 建立完善的成品保护制度，同时统一协调分包单位的成品保护工作，避免因为成品保护不当而造成返工，影响工期。
26 装修施工包括外立面装饰和室内装修等。外立面采用幕墙施工时工期持续时间长，要求高，室内精装修可与幕墙施工同时进行，室内精装修是本阶段进 度控制的关键，应分段及时插入施工，并确保施工进度。
27 装修施工阶段也是各种机电设备的安装工程施工的高峰阶段，机电设备安装的进度制约人防、消防验收和装修进度。
28 地下室砌体、装修要求及早施工为机电设备的安装工程创造工作条件。
29 配套工程施工及验收阶段 在工期紧张的情况下，应注意路网施工后，种植土、大型苗木运输的需要。
30 工程部必须组织各安装施工单位进行综合管线平衡现场交底，并形成书面记录，以免形成返工影响进度。
6.2. 进度计划审核要点 序号 计划项目 审核要点（是否满足√或X） 问题描述 相关记录 1 项目总进度计划 □项目总进度计划应符合《项目总体开发计划》。
2 计划包含主要的分部分项节点：□开工时间、□桩基完成时间、□基础完成时间、□销售节点、□样板房样板区完成时间、□主体结顶时间、□外架拆除时间、□装修完成时间、□室外市政景观完成时间、□一户一验完成时间、□竣工验收时间、□各个分包单位进场时间、□材料采购进场时间。
3 □进度计划文件应网络图表示。
4 □项目总进度计划应符合《工期标准》，若有突破，须书面说明理由。
5 施工总进度计划 □审核施工总进度计划的合理性，□与《项目总进度计划》的吻合性。
6 计划包含主要的分部分项节点：□开工时间、□桩基完成时间、□基础完成时间、□销售节点、□样板房样板区完成时间、□主体结顶时间、□外架拆除时间、□装修完成时间、□室外市政景观完成时间、□一户一验完成时间、□竣工验收时间 7 □各个分包单位进场时间、□材料采购进场时间、□劳动力安排计划、□进度控制的方法和具体措施、□机械设备安排计划、□施工流水段安排的合理性、□施工工艺的合理性 8 □进度计划文件应网络图表示。
9 月度进度计划 □月度计划应对进度执行情况的进行综合描述 10 □月度计划应符合《施工总进度计划》的安排，并对此前发生的进度滞后情况制订有效的补救措施。□月度计划中还应有必要的劳动力计划和机具设备配置计划。
7. 表格模板 7.1. 施工进度计划审批表 7.2. 监理月报回复单 7.3. 工程总体进度计划 7.4. 施工总进度计划 7.5. 各月度施工进度计划 7.6. 每周施工进度计划 8. 相关文件 无 十六、 安全与文明施工管理指引 1. 目的 1.1. 加强绿城集团所开发项目现场安全文明施工管理，展示绿城集团及各参建单位的企业形象，体现公司的社会责任，使施工现场保持良好的施工环境和最佳施工状态，确保项目工程实施全过程满足公司及当地政府对施工现场安全文明施工的要求。
2. 适用范围 2.1. 适用于绿城集团所有开发项目。
3. 现场安全文明施工管理责任 3.1. 项目公司在编制工程概算时，应当确定工程安全作业环境及安全施工措施所需的费用。
3.2. 项目公司应在招标文件中明确对安全生产与文明施工的要求，在签订合同时明确安全生产与文明施工目标及相应奖罚措施。
3.3. 项目公司不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律法规和强制性标准的要求。
3.4. 项目公司应及时到当地建设行政主管部门办理安全监督委托手续，并在规定的时间，将保证安全施工的措施报送备案。
3.5. 承包单位应服从项目当地建设行政主管部门的现场文明施工管理，服从项目当地施工安全监督站的文明施工监督。
3.6. 承包单位按本管理制度组织安全文明施工，建立安全文明施工管理责任制，开展安全文明施工达标活动。
3.7. 项目公司工程管理部应督促施工单位开展安全生产与文明施工的全面检查或专项检查，并及时整改隐患。
3.8. 项目公司工程管理部应会同监理单位、施工单位组织工程月度检查或安全文明专项检查，对检查中发现的问题，应书面要求施工单位限期整改，并在监理例会上通报。
3.9. 项目工程管理部应督促施工单位及时到安监机构申请安全达标验收，验收合格的，将安全达标牌悬挂在施工现场的显著位置。
3.10. 项目公司应向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料真实、准确、完整。承包单位应对可能损坏周围建筑物、构筑物、市政设施和管线制订相应的保护措施，保证施工安全进行。
4. 安全与文明施工管理体系 4.1. 安全管理体系控制 4.1.1. 项目工程管理部应在施工单位进场时监督监理单位审核其安全管理体系：
4.1.1.1. 安全管理机构是否健全，是否设立了专职安全员，并持证上岗；
4.1.1.2. 是否建立了各岗位的安全责任制，特种作业人员是否持证上岗；
4.1.1.3. 是否建立健全了安全管理制度，包括三级安全教育、安全交底、安全检查、动火审批、消防管理等；
4.1.1.4. 是否安排专人管理安全技术资料和归档。
4.2. 安全技术控制 4.2.1. 项目工程管理部应督促施工单位根据工程特点编制安全专项施工方案，并按相关法规要求单位组织专家评审，经监理单位审核后上报，主要专项方案包括：
4.2.1.1. 基坑支护与降水工程；
4.2.1.2. 土方开挖工程；
4.2.1.3. 模板工程；
4.2.1.4. 起重吊装工程；
4.2.1.5. 脚手架工程；
4.2.1.6. 拆除、爆破工程；
4.2.1.7. 国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。
4.2.2. 对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，项目工程管理部应督促施工单位采取专项防护措施。
4.3. 现场安全生产控制 4.3.1. 项目工程管理部应关注现场施工机具设备及电气设施的安全状态，塔吊、人货电梯、井架、外脚手架等重要设备、设施，验收合格后方可投入使用。
4.3.2. 项目工程管理部应关注施工现场安全防护措施、个人安全防护用具、应急设施是否完备，操作人员上岗前是否接受了安全技术交底和安全教育。
4.3.3. 项目工程部管理应关注施工现场的消防设施是否符合消防规定，并保持完好的备用状态。
4.3.4. 项目工程管理部应要求施工单位在危险部位设置明显的安全警示标志。
4.3.5. 项目工程管理部应要求工地食堂符合卫生标准，确保食堂工作人员持有有效的《健康证》，防止发生集体性食物中毒。
4.4. 文明施工体系控制 4.4.1. 施工总包（含分包）单位在编制施工组织设计时，应结合工程实际情况及公司要求编制《安全文明施工专项施工方案》，监理单位、建设单位在审查施工组织设计时一并审查。
4.4.2. 文明施工专项施工方案内容应包括 4.4.2.1. 施工现场平面布置图。包括基础、主体、装饰三个阶段的临时设施、现场交通、现场作业区、施工设备及机具的布置、成品、半成品、原材料的堆放、垃圾集中堆放点等内容。
4.4.2.2. 按建设单位统一要求进行施工现场CI设计。
4.4.2.3. 按建设单位现场安全文明施工交底布置现场围挡。
4.4.2.4. 按建设单位现场安全文明施工交底布置现场工程标志牌。
4.4.2.5. 样板房通道、看房通道布置。
4.4.2.6. 现场临时办公设施设计。
4.4.2.7. 场地硬化，施工道路等设计。
4.4.2.8. 现场污水处理排放、临时厕所设计。
4.4.2.9. 粉尘、噪音控制措施。
4.4.2.10. 施工区域内现有市政管网和周围建、构筑物保护措施。
4.4.2.11. 现场卫生及安全保卫措施。
4.4.2.12. 减少对周边已建成住宅入住住户的施工影响措施。
4.4.3. 文明施工设计审批 4.4.3.1. 《安全文明施工专项施工方案》须报项目公司工程分管领导审批同意后组织施工和验收。
4.5. 现场文明施工控制 4.5.1. 项目工程管理部应检查现场文明施工及平面布置情况，确保：
4.5.1.1. 围墙完整、牢固、封闭严密, 且保持整洁美观；
4.5.1.2. 在醒目位置设置“五牌一图”；
4.5.1.3. 施工现场道路坚实、整洁、通畅、无积水；
4.5.1.4. 建筑材料堆放整齐，标识明显；
4.5.1.5. 施工现场进行了必要的绿化和硬化；
4.5.1.6. 排水设施和沉淀设施连续、通畅，无泥浆、污水、废水外流；
4.5.1.7. 工地出入口内设置有车辆冲洗设施。
4.5.2. 项目工程管理部应督促施工单位遵守环境保护相关法律法规的规定，在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动以及施工照明对人和环境的危害和污染。
4.5.2.1. 需夜间作业时，应事先向环保部门申请《夜间施工许可证》；
4.5.2.2. 确保施工场地清洁；
4.5.2.3. 要求工地运输车辆冲冼后出场；
4.5.2.4. 确保建筑渣土在指定地点倾倒。
4.5.3. 项目工程管理部应检查施工单位成品保护专项方案执行情况及成品保护措施落实情况，并与总包单位积极沟通，合理调整施工顺序，监督施工单位做好成品保护工作。
4.5.4. 工程完工后，项目工程管理部应要求施工单位及时拆除围墙、安全防护和其他临时设施，并将建筑垃圾清运完毕，确保工地及四周的环境整洁，做到“工完料净场地洁”。
4.5.5. 安全生产与文明施工的不合格处置 4.5.5.1. 发生安全事故后，项目工程管理部应要求施工单位积极组织抢救、保护事故现场，并依法向当政府有关部门报告，按国家有关规定开展事故调查处理。同时，还应向项目公司负责人、集团公司总工程师办公室及片区执行总经理汇报。
4.5.5.2. 因施工对周围的单位和居民财产造成损失的，应由要求施工单位积极处理，并承担经济赔偿责任。
4.5.5.3. 施工单位应根据每次检查记录及时组织人员进行整改。
5. 具体要求 1、工地大门设置要求 1）现场入口处要设置工程概况牌、工程目标牌、项目组织架构牌、文明施工管理牌、安全及防火责任牌和工程现场平面布置图。
2）大门口要进行硬化、绿地处理，出入口处要安排门卫，并设置车轮冲洗场地和冲洗龙头及沉淀池、排水沟，保证带有泥土的车辆经冲洗干净后才能驶出工地。
3）各施工单位应按照政府规定和甲方的CI规范进行现场大门的建设，大门建设方案必须报送甲方、监理批准方可开展 。在工地现场四周要做围护，在临市政道路围墙上，配合甲方做CI宣传内容，围护高不低于2.0米。
2、沿街主立面设置要求 1）为充分展示绿城集团工程品质与企业形象，主体沿街立面的效果和布置要求经公司评审通过后方可实施。
2）非主立面的安全网要求完整有效，受力均匀，网内不得有积物。两网的搭接要严密，不得有缝隙。
3）钢管脚手架必须全部涂有防锈油漆，密目式安全立网要挂置在外立杆内侧，严禁竖挂、斜挂，密目式安全立网应及时清洗更换、保持整洁。
3、施工现场围蔽设置要求 1）对营销部要求布置广告的实体围墙，在围墙施工前由建设单位工程部进行施工围墙外立面设计，施工围墙外立面设计应按集团相关程序报规划设计部、营销策划部等部门审核，报集团董事长审定后实施。施工单位应按图施工。
2）施工现场非主要沿街面，或不具备宣传价值的部位，可根据当地主管部门要求，使用轻质围挡材料，使用的材料应保证围挡稳固、整齐、美观，围挡外立面的基调色统一为蓝色或白色，文字和图案与周围环境协调、整洁美观。
3）施工现场内不同标段间的施工围挡应坚固、安全、美观并规范成线。
4）施工单位要定期对围墙进行清洁和维护，不允许围墙有明显污染和破损。
4、临边防护设置要求 通道口、预留洞口、楼梯口、电梯井口和阳台、楼板、屋面等临边部位必须设有安全防护围栏或盖板，要求形式统一，简洁美观。
5、施工道路设置要求 1) 《施工平面布置图》中必须反映主要施工道路的布置情况（如宽度、位置）。
2) 主要施工道路必须硬化处理，硬化厚度不低于150mm，两边设置排水沟。
3) 安排专人每日对施工现场的道路至少一次清扫，清扫前对路面进行洒水。天气干燥或风力较大时，增加洒水频次，以保持路面湿润避免扬尘。
4) 主要施工道路严禁停放施工机械或者车辆，并严禁堆放材料或用作加工材料的场所。
6、责任人公示牌设置要求 单体工程安全通道前须设置责任人员公示牌，贴相关责任人5吋照片一张，对责任人姓名、职务、联系方式进行公示。责任人员公示牌应按集团统一形式制作。
7、工人生活区布置要求 1）现场生活区域内设置集体宿舍时，应具备良好的防潮、通风、采光等性能，并与作业区隔离。
2）宿舍内应根据项目所在地气候条件统一安装空调设备。
8、材料堆放要求 1）施工现场材料堆放和机具设备安放应符合现场平面布置图确定的位置；
材料堆码要整齐，摆放有序，并挂置定型标牌，标牌内容：产品名称、规格、型号、检验状态和产地等；
标牌挂置要牢固，方向一致，高度相同。
9、施工车辆出入要求 1）现场必须设置洗车场地、车辆冲洗装置、排水沟并保证有效使用。
2）运输车辆必须冲洗干净后方能离场上路行驶。
3）运输建筑渣土、砂石和垃圾等易撒漏物质，必须采用密闭式车辆运输。运输易撒漏物质必须装载规范，保持密闭式运输装置完好和车容整洁，不得沿途泄漏、散落、飞扬。
10、标识标语悬挂要求 1) 施工现场要设醒目的安全标语，有符合标准的安全标志和安全色标。背景色和字体颜色对比明显，清晰容易辨认。
2) 各单体楼上必须安排悬挂反映企业精神的标语，要求背景和字体颜色对比明显，一定距离内清晰可见。
3) 危险位置必须按要求悬挂警示标识。
4) 仓库内必须设置禁止烟火等相应标识以及责任人和责任范围。
5) 电箱上必须有明确的危险提示标识以及责任人标识，必须在明显易找见位置处粘贴电气图。
11、混凝土、砂浆搅拌场的要求 1) 应布置统一的混凝土、砂浆搅拌场并反映到《施工平面布置图》中，搅拌场场地硬化处理，硬化厚度不低于100mm，搅拌场前应悬挂配合比和控制要求。
2) 搅拌场处应有准确可靠的计量器具，保证各种材料下料计量准确。
3) 严禁直接在泥面上搅拌混凝土或者砂浆，必须严格控制砂、石的含泥量符合规范要求，以保证混凝土、砂浆品质。
12、消防设施设置要求 1）施工现场、工人生活区必须制定防火、消防制度，建立防火领导小组及义务消防队，明确各区域消防责任人，并上墙公示。
2）按消防要求合理配置灭火器材；
3）定期对施工现场及工人生活区进行消防检查，消除消防隐患。
13、成品保护要求 做好现场易损坏部位砼结构及钢筋成品保护 14、粉尘、噪声管理要求 1）施工现场设置专人每天洒水、清扫，并对场区内绿化地段的花草定期洒水冲洗，保持洁净；
2）砂、石材料堆放砌筑矮墙进行围挡，并按要求进行覆盖，防止扬尘；
3）砂浆和砼搅拌机、散装水泥罐张挂密目式安全网，减少扬尘；
4）现场设置车辆冲洗装置，并派专人冲洗清理泥浆及车辆沾带的泥土。
5）由于其他原因而未做到的硬地化部位，要定期压实地面和洒水，减少灰尘对周围环境的污染。
6）承包单位应采用低噪音的工艺和施工方法，尽量使用低噪音机械。
7）严格控制建筑工地噪声污染，建筑工地噪声白天不大于70分贝，夜间不大于55分贝，建筑施工作业的噪声可能超过建筑施工现场的噪声限值时，承包单位应在开工前向建设行政主管部门和环保部门申报，核准后方能开工。
8）由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况，确需夜间连续施工作业的，应向建设行政主管部门和环保部门申请，经核准后并向周边居民公示后方能开工。
9）减少人为噪音污染，夜间施工的渣土运输车辆、材料运输车辆、砼泵送车等大型施工车辆严禁严禁高音鸣笛。材料装卸采取措施，控制噪音，特别是钢管、模板严禁抛掷或翻斗下料。
10）在建项目邻近绿城集团内部已交付入住小区的，应向该小区业主委员会进行夜间施工噪音情况说明，并接受该小区业主委员会监督，严格控制噪声排放。
15、施工用电管理要求 1）各施工单位实施所在施工标段内从箱变出线至用电末端的电缆及配电箱柜施工。实施前应将施工用电方案交由监理项目部、建设单位工程部电气工程师审查。未经审查同意的方案不得实施。
2）施工临时用电设施使用的设备、仪表、缆线等的使用应符合当地施工安全主管部门的要求，安装完毕后，工程部应组织监理单位和施工单位进行检查验收，经检查合格后方可使用。
3）各组团施工用电设施建好后，应向监理和建设单位申请检查验收。未经监理和建设单位检查验收合格的设施不得办理通电手续。
16、看房通道设置要求 1）因营销工作需要，须设置看房通道的，看房通道应考虑牢固、美观，顶部做好安全防护。
2）参观样板房必须由营销策划部人员陪同，进入现场必须佩带安全帽。
17、场容场貌保持要求 1）明确施工现场各区域的卫生责任人。
2）每天派专人对责任段进行清扫和冲洗保洁。
3) 所有施工单位接收工作面时候，该工作面已经由上一工序施工单位将建筑垃圾完全清理干净。
4) 不允许将建筑垃圾直接从高空抛掷落下，必须用专用设备装运至指定的建筑垃圾堆放场。
18、废污水排放管理要求 1) 制定防止泥浆、污水、废水外流以及堵塞下水道和排水河道的措施。实行二级沉淀、三级排放。
2）现场公厕排放的污水，必须经过施工区域内的化粪池处理后再排入建设单位指定接口，若未修建化粪池，不允许公厕投入使用。
3) 基础施工作业产生大量的泥浆，现场必须按施工方案配备相应的泥浆池、泥浆沟，做到泥浆不外流、废浆外运采用密封式罐车，杜绝对路面、环境的污染。
6. 表格模板 6.1. 现场安全文明施工检查验收表 7. 相关文件 无 十七、 总分包单位管理工作指引 1. 目的 1.1. 为理顺总分包关系，明确总分包权利与义务，清晰总分包工程界面，做到总分包管理的精细化。
2. 适用范围 2.1. 适用于绿城集团范围内所有开发项目。
3. 管理要求 3.1. 加强沟通，通过合同关系，使各施工单位按合同有关条款履行各自权利和义务。
3.2. 督促各级施工单位做好质量、进度、安全的控制及合同信息管理。
3.3. 协调各施工单位间关系，处理好施工单位间的各种纠纷。
3.4. 对施工单位管理人员进行必要的培训和交底，督促施工单位提高质量意识，贯彻绿城集团“精品工程”理念。
3.5. 总包与业主指定分包商的责任划分 3.5.1. 总包单位对整个项目的安全、进度、质量负总包责任。总包单位对各分包单位负有总包管理责任。
3.5.2. 分包单位必须服从总包单位的管理，对分包范围内的安全、进度、质量负责。
4. 总包对分包的管理职责 4.1. 总包方的基本协调内容 4.1.1. 总包方现有垂直运输机械、脚手架的使用：
4.1.1.1. 各分包单位应每周一次以书面方式向总包责任方提供其下一周材料运输量，以便于总包责任方应根据工程的整体进度合理调配安排各施工电梯的运输工作。
4.1.1.2. 塔吊未拆除前时，总包责任方应主动了解各分包单位物资、设备、构件的重量、吊运时间，以便于合理安排塔吊工作量，充分利用塔吊的吊运、周转能力，及时将各分包单位的物资、设备、构件运往所在楼层。
4.1.1.3. 在施工脚手架尚未拆除前，总包责任方有义务为各分包单位提供施工脚手架。
4.1.1.4. 总包单位垂直运输工具、外墙脚手架的拆除，必须在相应施工内容全部完成后进行拆除，在此之前具有充分理由确需拆除的，须以书面方式报工程管理部同意后方可。
4.1.2. 施工场地 4.1.2.1. 各分包单位进场施工前，应向总包责任方提供其施工及构件堆放所需场地面积、部位要求，以便于总包责任方合理安排施工场地。对于临建设施由总包责任方统一规划，统一布置，各分包单位必须遵守总包责任方对现场场容场貌的管理，不得私自乱搭临建。
4.1.3. 施工道路 4.1.3.1. 总包责任方有义务合理安排各分包单位的施工顺序、设备、材料进场时间、车辆流量控制，以确保现场施工道路畅通。
4.1.4. 垃圾清理 4.1.4.1. 各分包单位应做好各自的落手清工作，做到工完料尽场地清。废弃物与垃圾的处理按总包责任方的要求集中到指定地点，由总包单位统一外运，相关费用已包含在总包服务费中。
4.2. 总包对分包管理总体措施 4.2.1. 各分包编制出分包工程分部分项详细的施工组织设计，报请总包责任方审批，经同意后才能进行施工。
4.2.2. 每周定期召开协调会，解决生产过程中发生的问题和存在的困难。按总包方周计划要求检查分包每周工作完成情况及布置下周施工生产任务。
4.2.3. 施工过程中各类业务联系，除必须口头通知外，总包方均以书面指示书及时发给各分包执行。
4.2.4. 总包方接受业主、监理对总包方管理工作的指导性意见和要求，相互紧密合作，确保工程顺利进行。
5. 总包单位对分包单位管理的精细化要求 5.1. 进入现场施工的必备条件 5.1.1. 提交由业主确认为指定分包商的证明文件：
5.1.1.1. 分包工程的投标书及投标过程情况说明。
5.1.1.2. 中标通知书（或具有同等效力的暂行施工协议）。
5.1.1.3. 指定分包商的经营范围及资质等级证书复印件。
5.1.2. 提交分包工程的“施工组织设计方案”：
5.1.2.1. 施工方案简介。
5.1.2.2. 分包工程施工进度计划。
5.1.2.3. 主要技术措施方案。
5.1.2.4. 质量保证措施。
5.1.2.5. 安全保证措施。
5.1.2.6. 材料设备进场计划。
5.1.2.7. 劳动力进场计划。
5.1.2.8. 做到有方案再施工。
5.1.2.9. 提供分包商施工简历。
5.1.2.10. 提供分包商施工组织体系简况 5.1.3. 按合同规定做好分包工程保险等事宜。
5.1.4. 协调相关管理部门，办理人员暂住手续等。
5.2. 分包工程的施工质量过程控制要点：
5.2.1. 按建设单位精细化管理要求，提供本分包工程的质量、计划编制书，并接受总包责任方的指导。
5.2.2. 认真做好本分包工程的验收交付。
5.3. 分包工程的进度控制要点：
5.3.1. 编制本分包工程施工进度计划，并报总包方批准。
5.3.2. 执行月报制度，按月向总包责任方报告本分包工程的执行情况，提交下月度施工作业计划。
5.3.3. 做好协调配合工作：
5.3.3.1. 参加有关分包工作协调会议，积极参与对总工期的协调。
5.3.3.2. 及时根据总包责任方工作安排作出进度的调整计划。
5.3.3.3. 在进度上有重大提前及延误应及时向总包责任方报告。
5.3.3.4. 分包在施工过程中向总包责任方提出的建议，要求总包责任方及时回复和解决。
5.4. 安全、消防、现场标准化管理等工作 5.4.1. 遵守各种安全生产规程与规定：
5.4.1.1. 签订各种安全生产规程与规定。
5.4.1.2. 签订本分包工程的安全协议书。
5.4.1.3. 完善和健全安全管理各种台帐，强化安全管理软件资料工作。
5.4.1.4. 开展安全教育工作，做好分部（分项）工程技术安全交底工作。特殊工种必须持证上岗。
5.4.1.5. 接受总包责任方的安全监控，参与工地的安全检查工作，并落实整改事宜。
5.4.1.6. 发生重大伤亡事故的应及时向总包责任方报告。
5.4.2. 做好消防与治安管理工作 5.4.2.1. 开展消防与治安的教育工作。
5.4.2.2. 配合总承包做好治安管理工作。
5.4.2.3. 严格执行动火申报制度。
5.4.3. 做好现场标准化管理工作：
5.4.3.1. 按总包责任方要求做好场容场貌管理工作，建筑材料设备划区域整齐堆放，施工区域内“工完料尽场地清”。
5.4.3.2. 遵守文明施工的有关规定，维护安全防护设施的完好。
5.4.3.3. 保持工地卫生、文明，努力做好宿舍卫生工作。
5.5. 指定分包商必须满足业主与总包方所签的合约要求，在工期、质量、安全、现场文明施工等方面接受总包责任方的管理。
5.5.1. 指定分包商进场物资管理办法：
5.5.1.1. 总包责任方对进场物资的管理由专人负责。各指定分包商应指定对口管理人员参与进场物资的管理工作。
5.5.1.2. 指定分包商提供设备、材料进场的总计划，并按月提供月度计划，以期能够使总包责任方统一协调与安排。
5.5.1.3. 进场物资的流转程序：各种进场物资必须在10天前向总包责任方提出申请，具体写明进场物资的名称、数量、规格及所占场地面积，待总包责任方批复后再执行。
5.5.1.4. 各指定分包商应落实专人对进场物资予以保管，并注意对产品进行保护，防止失窃与损坏，尤其对小件贵重物资及易燃物品重点进行保管。
5.5.1.5. 指定分包商应做好废弃物的处置工作，有责任每日做好落手清工作，做到“工完料尽场地清”。废弃物与垃圾应按总包责任方的场布要求集中到指定地点统一处理。
5.5.2. 指定分包商劳动力管理办法：
5.5.2.1. 指定分包商应将进入现场的施工人员名单及照片向总包责任方申报。并由总包单位按统一样式制作胸卡，费用由分包单位缴纳。
5.5.2.2. 须提供劳务人员的三证复印件（身份证、务工证、健康证）及特殊工种的相应操作证及上岗证。
5.5.2.3. 指定分包商应专人管理外来劳动力的使用，开展必要的消防与治安方面的教育工作。
5.5.2.4. 所有进入现场的施工人员应接受政府职能部门的有关监督检查工作，违反规定者应由指定分包商承担有关责任。
5.5.2.5. 各指定分包商有责任约束所属员工遵守政府部门发布的有关政府、法令、法规及施工现场的各项有关规定，确保现场文明施工有序地进行。
5.5.3. 指定分包商现场安全管理办法：
5.5.3.1. 各分包商应认真学习政府及有关管理部门的安全、消防、法令和规定，并予以自觉执行。
5.5.3.2. 各指定分包商应与总包责任方签订分包工程的安全协议书，并接受总包责任方对分包工程的安全总交底。
5.5.3.3. 指定分包商应配备专人分管安全生产及消防工作，完善并健全安全、消防管理各种台帐，强化安全、消防管理软件资料工作。对分包工程落实相关的安全、消防技术措施。
5.5.3.4. 分包商所有作业人员，进场前及施工过程中都须做好安全教育工作，做好分部分项工程技术安全交底工作。尤其是指定分包商范围内的安全、消防工作的重点和薄弱环节，进行针对性的教育，督促所属员工遵守现场的安全生产及消防各项规定。
5.5.3.5. 指定分包商有义务保护现场各项安全、消防设施的完好，如施工脚手架、临边护栏及消防器材等，不得擅自变更及增加施工荷载。各分包商必须接受总承包安全监控，参与工地的各项安全、消防检查工作，并落实有关整改事宜。分包商的整改工作若不能达到有关安全、消防管理标准（或不能及时达到管理要求的），总包责任方可以协助分包商予以整改，其发生的人工、机械、材料等一切费用将由分包商承担。
5.5.3.6. 特殊工种必须持证上岗，复印件汇总后报总包责任方。
5.5.3.7. 重大伤亡事故应及时向总包责任方报告，立即组织抢救及保护现场。
5.5.3.8. 分包商的所属人员，在作业过程中发生各类违章作业，总包责任方将依据情节轻重、危害程度等具体情况或有关规定予以劝阻警告，作罚款处理，情节严重者，责令停工整顿直至退场。
5.5.4. 分包队伍的进度款的支付须经总包单位、监理单位签字盖章后，方可报送工程管理部进行审批，否则不予受理支付。
6. 各级承包商工人工资发放管理制度 6.1. 为保证及时发放工人工资，避免劳资纠纷，特制定本工人工资发放管理制度，各级承包商必须严格遵守。
6.2. 签订工程承包合约时，承包商应先对本工人工资发放管理制度作出郑重的书面承诺，并由其主管上级部门对其承诺作担保。
6.3. 工人工资发放情况作为合格供方考评的重要依据。因工人工资发放不到位、不及时，引起劳务纠纷的，将酌情予以集团内通报、取消合格供方资格等处理。
6.4. 工人工资发放管理具体要求 6.4.1. 工人进退场三天内将详细的《工人进/退场登记表》提交工程管理部存档，包括但不局限：真实姓名、年龄、进场（退场）时间、籍贯、工种、身份证复印件、联系方式等，此登记用于工资发放时查验 6.4.2. 个人工资必须自领（必须有签名、盖章或其它认可手续），严禁代领。
6.4.3. 发放工资前两天必须以公告形式告知工人。
6.4.4. 工资发放时必须有项目部相关人员在场见证，同时工资发放表（原件）必须在工资发放后立即上报工程管理部，工资发放过程必须留有影像资料。
6.4.5. 如发生工资发放存在问题的投诉，经查核确实存在问题，甲方有权利直接将工资下发给投诉人，该工资直接在承包商进度款中扣除，同时酌情给予承包一定的处罚。
6.4.6. 对于通过使用各种途径骗取工人工资挪作他用的承包商项目经理部，一经发现，甲方有权停止支付一切费用，并责令其主要责任人离场。
7. 表格模板 7.1. 供方考察申请表 7.2. 供方评价表 7.3. 施工进度计划审批表 7.4. 施工组织设计／施工方案审批表 7.5. 工程联系单 7.6. 工作联系单 7.7. 工程管理部通知单 7.8. 工程部整改回复单 7.9. 过程验收及关键节点验收计划表 8. 相关文件 无 十八、 监理单位管理工作指引 1. 管理制度 1.1. 目的 1.1.1. 为加强绿城集团各工程管理部门对工程现场监理部的管理，更好发挥监理单位在工程管理过程中的作用，为监理单位创造良好的工作环境，使监理单位在工程管理部精细化管理中发挥重要作用。
1.2. 适用范围 1.2.1. 适用于绿城集团所开发项目内房屋建筑、土木工程、设备安装、市政道路、管线敷设、景观施工等各项建设工程的监理单位管理。
1.3. 对监理单位管理方针 1.3.1. 充分相信和依靠监理，发挥监理单位的工作积极性；
1.3.2. 督促监理单位做好施工现场监督工作；
1.3.3. 对监理单位贯彻绿城集团“精品工程”理念；
1.3.4. 按合同要求对总监、监理人员的到位率、工作状态进行考核；
1.3.5. 要求监理单位根据国家法律法规做好监理资料。
2. 监理单位在工程精细化管理中的作用与职责 2.1. 现场监理部作为工程管理部的延伸，在工作中应配合工程管理部进行项目实施全过程的精细化管理，认真落实精细化管理各项制度，在监理工作各个环节上体现精细化管理要求。
3. 对监理工作的精细化管理要求 3.1. 在监理单位开展工作前，工程分管人员应组织现场监理部全体人员进行精细化管理文件和工艺工法的学习，要求监理单位严格按照绿城集团相关标准展开监理工作。在日常管理中，监理单位有检查、监督、敦促施工单位按绿城集团精细化管理文件和工程标准节点做法组织施工的权利和义务。
3.2. 监理部进驻现场工作前七天应将监理部组成人员的组织架构、资历、工作职责、拟为本工程服务的时间报给工程部。
随着工程形象进度不同，监理部需要调整工作人员时，应于七天前将调换、增加、减少的人选报给工程管理部，新进监理部的工作人员其资历必须经过工程管理部审批；
3.3. 为保证监理工作连续性，监理单位原则上不得更换监理部总监理工程师，如特殊原因必须更换的，应提前七天将替补人员的资历报给工程管理部审批。未经审批的人员不得进入监理部工作，原总监理工程师不得离岗。
3.4. 工程管理部可对监理部未尽职和不称职的工作人员提出警告，直至要求监理部或监理单位撤换。对总监理工程师的警告或撤换指令由工程管理部经理向监理单位提出；
其他工作人员的警告或撤换指令由标段工程主管人员向监理单位提出。
3.5. 施工单位报给监理单位要求审核、审批的技术资料、付款资料、签证等，监理单位的审核、审批期限应符合建设单位要求。
3.6. 监理单位应设有专人对施工单位技术资料跟踪检查，以使技术资料的整理与工程进度同步。工程竣工后，应督促施工单位提交技术资料，经审核后，由施工单位向工程管理部移交；
3.7. 监理单位应参加单位工程竣工验收，按照公司当地竣工验收及备案工作的有关规定，完成《质量保证资料审查记录表》、《工程质量评估报告》、《工程竣工施工安全管理资料审查记录》、《单位工程观感质量评分表》；
3.8. 监理单位每月25日前向工程管理部报送一份上月的监理工作月报。监理月报的内容应符合《建设工程监理规范》的要求。
4. 监理单位对施工现场的精细化管理要求 4.1. 严格按工程管理部精细化管理要求开展监理工作，全力配合工程管理部工程分管人员做好精细化管理，完善精细化管理相关资料。
4.2. 监理单位应随时检查施工单位的安全生产状况，发现施工单位安全生产不符合规定或存在安全隐患时，应发文责令其整改。文件应抄送工程管理部。对施工单位使用的大型设备、机具的准用文件、操作人员的资格证书进行审查，督促施工单位履行安全报验手续。监理部应将审查结果归档备查。
4.3. 施工单位进场后，监理部应按精细化管理要求，督促其将工程重点部位、关键工序、特殊工序的施工方法和质量保证措施按精细化管理要求进行编制上报，监理部在审核后应附上监理措施，一并报给工程管理部。在重点部位、关键工序、特殊工序施工时，工程管理部将实地检查监理工作。
4.4. 监理单位应根据精细化管理要求，对照施工合同的材料备选清单和相关的法律法规验收施工单位采购的材料。材料分批进场的，每批均必须验收，发现质量不符合合同规定或国家、地方标准的，监理部应责令施工单位在两天内将材料运离现场，同时将不合格事项书面通知工程管理部，抄送工程管理部，不得隐瞒。
4.5. 施工单位工程质量发现异常或发生质量事故的，监理部必须书面报告工程管理部，并与工程管理部研究处理意见。
5. 对监理单位的考核与评价 5.1. 对监理单位的考核由工程管理部组织进行，每季度至少安排一次。考核完毕后由工程管理部发考核通报，主送监理部，抄送监理单位。除定期考核外，工程管理部可以在适当时间组织抽查。
5.2. 对监理单位的考核内容包括内业、资料检查，施工工序监理工作检查，听取工程管理部对监理部工作和具体人员的评价，听取主要施工单位对监理单位工作和具体人员评价。
5.3. 对考核通报中要求监理单位整改的事项，监理单位必须在限期内整改完毕，并通知工程管理部组织复查。整改事项完成以前，最近一期监理款可暂不支付。
5.4. 项目完成后，对监理工作执行项目后评价流程。
6. 表格模板 6.1. 监理规划／监理细则审批表 6.2. 监理月报回复单 6.3. 监理例会工程汇报资料 7. 相关文件 无 十九、 项目后评价管理工作指引 1. 目的 1.1. 通过规范房地产项目开发结束的后续操作和后评估，总结经验，在以后开发新项目中扬长避短，更好地提高公司的品牌效应。
2. 适用范围：
2.1. 绿城集团所有竣工项目 3. 职责: 3.1. 项目公司负责组织各部门人员成立项目后评价编制小组。
3.2. 项目工程部针对工程营造过程进行总结及后评价；
成本部针对工程成本进行总结及后评价；
项目前期部负责对各阶段前期报建、验收的进行总结及后评价；
项目财务部负责对工程财务状况进行总结及后评价；
营销部负责对营销状况进行总结及后评价；
项目材料部（材料分管人员）负责对材料采购方面进行总结及后评价；
物业公司负责对工程移交、业主交付及集中整改方面进行总结及后评价。
3.3. 编制完成后，项目公司组织相关部门进行评审，报集团总师办备案 3.4. 对于在后评价中产生的不合格供方，项目公司负责报集团相关部门及专业公司备案。
3.5. 后评价完成时间：
竣工交付后三个月内。
3.6. 后评价内容：见《XXX项目后评价报告》（模板） 4. 表格模板 4.1. 《XXX项目后评价报告》（模板） 5. 相关文件 无
