【ERP项目实施管理(奖惩)制度】奖惩制度实施细则
湖南机油泵股份有限公司K/3项目 项目实施管理制度 二零零七年陆月 ERP培训、实施、使用、维护考核办法 为了保证ERP系统持续有效地实施和运行，保证各项数据真实客观的形成以及传递，提高公司的管理水平以及效率，特制定ERP培训、实施、使用、维护考核办法。
1、适用范围 该办法适用于信息有关的所有岗位，包括数据的提供、收集、传递、处理、分析等各环节，同时包括对该信息系统的维护和管理。
2、定义 ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划系统）的概念，是美国Gartner Group公司于1990年提出的，其确切定义是：MRPⅡ（企业制造资源计划）下一代的制造业系统和资源计划软件。除了MRPⅡ已有的生产资源计划，制造、财务、销售、采购等功能外，还有质量管理，实验室管理，业务流程管理，产品数据管理，存货、分销与运输管理，人力资源管理和定期报告系统。
3、管理职责 3.1项目组的考核职责 3.1.1对业务组、实施组的培训情况实施考核 3.1.2对业务组、实施组的项目进度实施考核 3.1.3对业务组、实施组的工作质量是否达到要求实施考核 3.1.4对业务组、实施组及部门间的沟通、协调、配合的情况实施考核 3.1.5在实施过程中项目组对因本人或本部门的工作影响ERP工作进度的中层或中层以下的管理人员有罢免原职务的建议权 3.2业务组的考核职责 3.2.1负责对本部门使用功能模块实施和系统数据录入，维护的情况的考核 3.2.2负责对修改通过后的方案实行考核 3.2.3对本部门的培训和宣导工作实施考核 3.3实施组的考核职责 3.3.1对部门人员工作的进度实施考核 3.3.2对部门人员培训的落实情况实施考核 3.3.3对部门人员的工作是否达到质量要求实施考核 4、管理内容和要求 4.1凡必须参加全程培训学习的项目实施组成员及需分程参加培训学习的有关人员（以项目组通知为准），在规定培训学习时间内，不得缺勤、迟到、早退。若发现迟到、早退第一次扣5元，第二次扣20元，以此类推累加扣罚。未经项目组负责人批准而发生的缺勤，第一次扣50元，第二次扣100元，以此类推。
4.2培训学员必须完成学习作业和考试。每缺一次学习作业扣款20元，无故缺考每次扣罚30元，必须参加补考。对考试不合格的可参加补考，补考不合格调离原岗位。
4.3培训学员参加考试，公司对每次考试成绩累计叁次排在最后两名者，则一次性扣罚30元。
4.4对考试的考核，由顾问组阅卷评分，交人力资源部统计考核。
4.5培训学习的考勤（包括作业的完成），由项目组统计考核，每次培训必须有签到和至少一次点名。
4.6 ERP主要过程活动的考核,见下表 序号 作业内容 作业要求 责任部门（责任人） 考核细则 考核金额(每次每项) 考核部门或人 时效 1 BOM数据要求 1.1设计更改及时更新 技术 中心 ①错改、漏改、不及时更改 ②设计更改通知不及时或漏通知 出现其中一项扣5元 项目组 ① 1日 ② 1日 1.2同时做好更改台帐记录 更改后不作台帐记录 扣5元 项目组 1.3发现原有数据错误及时改正 漏更改或更改不及时 扣5元 项目组 1日 1.4错误信息反馈的及时性 所有部门(相关人员) 发现BOM错误或明显问题不及时反馈 扣5元 项目组 1日 2 物料编码管理 2.1及时制定需入ERP物料编码的确定原则 技术部 原则不确定 扣5元 项目组 2.2根据物料编码的确定原则及时完成特殊配件，特殊供应件等的物料编码维护 物料编码信息不完全 扣5元 2.3新品试制完成后可正式录入物料编码 无通知影响进度 扣5元 2.4物料编码问题反馈不及时 各部门（所有用户） 发现问题反馈不及时 扣5元 生产制造部业务组 1日 2.5物料编码问题反馈表格不统一 不按正规的途径和方式反馈 扣5元 2.6物料编码错误反馈后更改不及时 信息中心 物料编码更改不及时 扣5元 项目组 1日 2.7操作时使用错误的物料编码，不主动发现错误 各部门（所有用户） 明显错误不反馈 扣5元 生产制造部业务组 2.8自制转外协产品清单及时准确提供 信息中心 转外协清单不准确及时提供 扣5元 项目组 1日 2.9自制转外协产品清单及时维护更新 清单不及时维护更改 扣5元 1日 2.10低耗物资物料编码维护及时准确 物料编码维护不及时 扣5元 1日 3 委外单价的确定 3.1委外加工以委外加生产任务单为准，由计划调度室统一管理 生产制造部 未经同意的委外加工 扣5元 项目组 3.2委外加工价格确定的及时性，时间必须是在结算前完成议价，要求不超过一周。
生产制造部 任务单无价格的零件应提供统一的定价单 扣5元 项目组 财务部 委外加工零件的核价、定价 扣5元 项目组 将议价结果维护入计算机 扣5元 项目组 4 委外进货 4.1委外生产任务单开立专人负责 生产制造部 对应生产任务单缺少 扣5元 项目组 4.2产品完工后上机将对应的生产任务单报告完工 报错生产任务单号 扣5元 项目组 上机操作入库不及时 扣5元 项目组 生产制造部 上机操作转移不及时 扣5元 项目组 委外进货不办理相关手续 扣5元 项目组 外协仓库存准确率 扣5元 项目组 5 开立生产任务单 5.1及时开立生产任务单 生产制造部 生产任务单计划无依据 扣5元 项目组 开立生产任务单不及时 扣5元 项目组 1日 5.2任务单信息不全面 生产制造部 任务单信息不全面 扣5元 项目组 1日 5.2生成领料单 生产制造部 不及时生成领料单 扣5元 项目组 1日 生成领料单不准确 扣5元 项目组 装配车间() 重复申领 扣5元 项目组 5.3错误信息反馈的及时性 所有部门(所有用户) 发现领料单错误不反馈 扣5元 生产制造部业务组 5.4领料单数据核对与更正 生产制造部() 领料单问题反馈后不处理 扣5元 项目组 6 生产任务单变更 6.1由于生产任务的调整进行生产任务单变更 生产制造部() 生产任务单变更错误，不及时 扣5元 项目组 1日 7 领料 7.1按领料单领料 装配车间( 超领 扣5元 项目组 领回的零件不用不调查不反馈 扣5元 项目组 生产制造部() 反馈的问题不及时组织解决 扣5元 项目组 1日 7.2对领料单的执行结果每周进行分析 不提供分析结果 扣5元 项目组 7.3及时录入领料单 各仓库（库管员） 单据录入不及时 扣5元 项目组 1日 8 计划展开 8.1计划外调整审批需求，计划增补需经制造部经理签字 生产制造部() 不经审批调整计划 扣5元 项目组 8.2按月做生产任务单结案，对生产任务单完成情况进行统计分析和报造 生产任务单不按月做结案 扣5元 项目组 不做分析 扣5元 项目组 9 生产流转入库 9.1整机交库后当日上机完成操作 装配车间( 上机不及时 扣5元 项目组 1日 9.2产品流转单上标明清楚生产任务单号 各班组(各生产者) 漏注明生产任务单号 扣5元 各相关部门业务组 生产任务单号写错 扣5元 9.3当日的产品流转当日处理完毕 各班组(各组长) 单据处理不及时 扣5元 1日 单据上机操作错误 扣5元 9.4产品流转及时，今日应流转的产品今日流转完成 产品不及时流转 扣5元 1日 9.5错误信息反馈的及时性 所有部门（相关用户） 发现流转数据错误不反馈 扣5元 经营财务部业务组 10 退料 10.1领回不能使用的零件经质量鉴定后退回原单位 装配车间( 录入单据不及时，数据不准确 扣5元 项目组 1日 10.2超领部份应退回原单位 1日 11 采购 12.1采购单要求在电脑上输出 物资采购部() 不用电脑做计划，计划出入较大 扣5元 项目组 物资采购部(相关采购员) 手工修改计划不经审批 扣5元 项目组 12.2总结计划并对基础数据做修改 物资采购部() 不查明手工修改计划的原因 扣5元 项目组 查明原因不处理 扣5元 项目组 12.3采购按计划交库 物资采购部(相关采购员) 不按计划收货(超收20%以上) 扣5元 项目组 进货交库不及时(以影响装机为准) 扣5元 项目组 1日 各仓库（库管员） 进货单录入不及时 扣5元 经营财务部业务组 1日 进货写错图号 扣5元 进货批号错误 扣5元 12.4及时完成采购件定价 物资采购部(相关采购员) 无价采购不处理 扣5元 经营财务部业务组 不及时向定价部门提供相关资料 扣5元 1日 经营财务部() 定价不及时 扣5元 1日 将所核定价格录入价格体系 扣5元 物资采购部(相关采购员) 将议价结果维护入计算机 扣5元 物资采购部业务组 12 采购单变更 13.1由采购员在系统里作变更，由供应部经理审核 物资采购部(相关采购员) 不在电脑里处理 扣5元 变更不经审核 扣5元 13 销售 14.1成品销售后要及时上机 市场部() 录入单据不及时、数据不准确 扣5元 项目组 1日 14.2配件及半成品销售后要及时上机 1日 1日 14 借出与归还 15.1供应商,客户,员工借出与归 1日 15 应收应付 16.1按进货单录入应付凭单 物资采购部() 整帐不及时、数据不准确 扣5元 项目组 1日 16.2应付凭单 经营财务部() 应付凭单审核不及时 扣5元 项目组 1日 16.3按销货单录入结帐单 录入单据不及时、数据不准确 扣5元 项目组 1日 5、检查与考核 5.1本办法由项目的领导小组领导项目小组组织各部门实施 5.2本办法由项目的领导小组领导项目小组检查和考核
